一、部门基本情况

根据中共重庆市璧山区委办公室、重庆市璧山区人民政府办公室关于印发《重庆市璧山区优化完善镇（街道）机构设置实施方案》的通知（璧山委办发〔2019〕38号）要求，重庆市璧山区八塘镇人民政府统一设置综合办事机构8个，设置事业机构7个；镇人大办公室单独设置；镇纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置； 综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制； 镇财政所不再保留，其职责划入镇财政办公室履行。

（一）职能职责。我单位主要职责是：

1. 负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、督查督办、档案、保密、机关事务、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责，负责公共服务中心的管理，负责指导村（社区）便民服务中心工作。

2.负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责。

3.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

5.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.主要职责：负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、公路养护建设等职责。

7.主要职责：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.负责人大工作方面的具体事务。

9.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于镇（街道）机关、事业单位职能配置、人员编制等有关问题》的通知

璧委编委〔2019〕41号，其中农业服务中心事业编制13人，文化服务中心事业编制4人，社保所事业编制7人，退役军人服务站事业编制2人，综合行政执法大队事业编制9人，建设环保服务中心事业编制8人，产业发展服务中心事业编制5人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是本次改革将部分办公室进行了重新更名。二是财政财务调整情况，我单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,920.54万元，支出总计2,920.54万元。收支较上年决算数减少111.18万元、下降3.67%，主要原因是节省了开支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,920.54万元，较上年决算数减少111.18万元，下降3.67%，主要原因是节省了开支。其中：财政拨款收入2,920.54万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,920.54万元，较上年决算数减少111.18万元，下降3.67%，主要原因是节省了开支。 其中：基本支出1,722.19万元，占58.97%；项目支出1,198.35万元，占41.03%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,920.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少111.18万元，下降3.67%。主要原因是节省了开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,832.52万元，较上年决算数增加19.83万元，较年初预算数减少183.56万元，下降6.09%。主要原因是节省了开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,832.52万元，较上年决算数增加19.83万元，增长0.71%。主要原因是结构改革，人员增加。较年初预算数减少183.56万元，下降6.09%。主要原因是节省了开支。

3.结转结余情况。2019年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出868.24万元，占30.65%，较年初预算数减少270.76万元，下降23.77%，主要原因是节省了开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出114.57万元，占4.04%，较年初预算数减少11.43万元，下降9.07%，主要原因是节省了开支。

（3）社会保障与就业支出482.11万元，占17.02%，较年初预算数增加36.61万元，增长8.22%，主要原因是机构改革，人员增加。

（4）卫生健康支出95.88万元，占3.38%，较年初预算数减少3.51万元，下降3.53%，主要原因是节省了开支。

（5）节能环保支出108.14万元，占3.82%，较年初预算数增加4.44万元，增长4.28%，主要原因是节省了及开支。

（6）城乡社区支出164.41万元，占5.80%，较年初预算数减少142.71万元，下降46.47%，主要原因是节省了开支。

（7）农林水支出867.96万元，占30.64%，较年初预算数增加135.95万元，增长18.57%，主要原因是机构改革，畜牧兽医站合并，人员经费增加。

（8）交通运输支出13.94万元，占0.49%，较年初预算数增加13.94万元，增长0.00%。

（9）住房保障支出110.90万元，占3.92%，较年初预算数增加53.90万元，增长94.56%，主要原因是机构改革，人员增加。

（10）灾害防治及应急管理支出6.36万元，占0.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,722.19万元。其中：人员经费1,377.18万元，较上年决算数增加373.64万元，增长37.23%，主要原因是机构改革，人员增加，工资调薪。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费345.01万元，较上年决算数减少67.57万元，下降16.38%，主要原因是 节省了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会补助经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入88.02万元，较上年决算数减少131.01万元，下降59.81%。本年支出88.02万元，较上年决算数减少131.01万元，下降59.81%，主要原因是2019年基金专项补助减少。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.88万元，较年初预算数减少18.12万元，下降60.40%，主要原因是从严控制“三公”经费，大力压缩支出。较上年支出数减少8.95万元，下降42.97%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费11.21万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.79万元，下降43.95%，主要原因是从严管理公务用车。较上年支出数减少4.35万元，下降27.96%，主要原因是从严管理公务用车。

公务接待费0.67万元，主要用于接待区级部门检查知道工作。费用支出较年初预算数减少9.33万元，下降93.30%，主要原因是从严管理公务接待。较上年支出数减少4.60万元，下降87.29%，主要原因是从严管理公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待19批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出213.61万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少41.87万元，下降16.39%，主要原因是节省了开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.94万元，较上年决算数减少4.70万元，下降61.52%，主要原因提倡精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.26万元，较上年决算数减少1.46万元，下降84.88%，主要原因是培训次数减少，节省了开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购樱桃节开幕式劳务采购、城乡环卫服务外包、伙食团及机关后勤外包、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本部门对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金1389.85万元；从评价情况来看，2019年八塘镇实施的40项项目，累计全年预算资金1389.85万元，其中：上级资金10.86万元，区本级资金592.1万元，其他资金786.89万元。实际到位资金1389.85万元，资金到位率100%。各项目年初预算以及年中调整预算，预算项目重大资金使用，均通过本单位相关会议进行集体决策。我单位实施的40个项目绩效得分在大部分90分以上，只有3个项目低于90分，评价结论为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 （详见附件1）

森林防火支出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：正常运行11个森林防火检查站、重要节假日和高温季节巡逻人员68人、瞭望站2个；2、整修4个有林村防火通道1950米；3、购买防火物资8000元。项目全年预算数为14.65万元，执行数为14.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区内有林村护林人员81人参与护林工作，全年未发生森林火灾，二是整修防火通道1950米，三是购买消防物资8000元，保障了消防应急工作。

 2.绩效自评报告（详见附件2）

（三）重点绩效评价结果（如有）

2019年度我站项目不涉及重点绩效评价，未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯月如   023-41540021

附件：1.绩效目标自评表

2. 绩效自评报告

附件2.

绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

八塘镇涉及4个有林村，森林防火形势严峻，为了保护森林资源，维护辖区生态安全，防治国家资产遭到破坏，特申请项目资金用于森林火灾的防控。

2.项目实施情况

正常运行11个森林防火检查站、重要节假日和高温季节巡逻人员68人、瞭望站2个；2、整修4个有林村防火通道1950米；3、购买防火物资8000元。

3.经费使用情况

年初本级预算（璧八府发[2019]01号），下达14.65万元。项目全年预算数为14.65万元，执行数为14.65万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

完成11个森林防火检查站、重要节假日和高温季节巡逻人员68人、瞭望站2个，共81人；2、整修防火通道2000米；3、购买防火物资8000元。

二、项目绩效评价工作情况

2020年4月26日，成立璧山区八塘镇人民政府2019年预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

工作组成员

组长：李德

副组长：唐波

成员：陈昌璐、闫洪波、曾铂顺、陈波、朱波、卢梅、江波、邹廷立、李邻。

办公室设在财政办。

工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月26日至2020年4月30日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目涉及概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2019年项目资金共14.65万元，年初本级预算下达14.65万元，资金到位率100%。

（二）管理

该项目根据上年度预算使用情况并结合2019年度工作安排进行编报2019年度预算，通过本单位相关会议进行集体决策。最后项目落实到科室责任人，保障各业务管理落实到位。

(三)产出

2019年度该项目完成率100%,项目资金及时兑现。

（四）效果

1.社会效益：一是森林起火现象得到了有效控制，2019年火灾发生次数为0。一是通过防火工作的保护，促进林业经营可持续发展。二是保护了国家重要资源，提升了生态效益。

2.可持续发展：我单位将有组织、有计划、有监督考核以及积极的政策宣传，为森林保护可持续发展提供保障。同时对森林防火进行持续性管理，防止人为情况发生，以形成违法现象逐年减少的良好态势。

五、评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无。

重庆市璧山区八塘镇人民政府.xls