一、部门基本情况

(一)职能职责。原区规划局的职责;原区国土房管局的国土资源管理职责;原区发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责;原区水务局的水资源调查和确权登记管理职责;原区农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责;原区林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。

(二)机构设置

根据三定方案，我局设十二个内设机构，包括办公室、法规督察科、自然资源调查登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划科、市政交通规划科、建筑规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、财务科。

(三)单位构成。从预算单位构成看，我局为一级预算单位，2019年年初预算包括原规划部分和原国土房屋管理局部分。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据机构改革方案，2019年2月重庆市璧山区规划和自然资源局挂牌成立。新成立的单位包括原规划局全部职能职责、原区国土房管局的国土资源管理职责;原区发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责;原区水务局的水资源调查和确权登记管理职责;原区农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责;原区林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。二是财政财务调整情况。2019年3月原规划年初部门预算全部合并到新单位，4月实现账务合并，年末以重庆市璧山区规划和自然资源局名义进行部门决算。根据渝财建【2019】175号文件要求，于2019年8月底完成了市以下垂直管理单位财政基数划转工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计10,264.57万元，支出总计10,264.57万元。收支较上年决算数减少2,671.03万元、下降20.65%，主要原因是土地补偿款较2018年减少。  

2.收入情况。2019年度收入合计10,232.65万元，较上年决算数减少2,419.44万元，下降19.12%，主要原因是土地补偿较2018年减少。其中:财政拨款收入10,150.65万元，占99.20%;其他收入82.00万元，占0.80%。年初结转和结余31.92万元。

3.支出情况。2019年度支出合计10,245.42万元，较上年决算数减少2,668.03万元，下降20.66%，主要原因是土地补偿款较2018年减少。其中:基本支出3,273.64万元，占31.95%;项目支出6,971.78万元，占68.05%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余19.15万元，较上年决算数减少3.00万元，下降13.55%，主要原因是三调使用了部分财政应返还额度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,182.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,753.03万元，下降21.28%。主要原因是土地补偿款较2018年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,822.21万元，较上年决算数增加3,562.26万元，增长109.27%。主要原因是机构改革后，并入了原规划人员经费及项目经费。较年初预算数增加1,110.01万元，增长19.43%。主要原因是年中追加了璧山区综合交通规划、大健康产业布局规划、村布局规划、控规整合等四个规划编制经费1402.3万元，同时政策压减了部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余31.92万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,842.51万元，较上年决算数增加3,333.55万元，增长95.00%。主要原因是机构改革后，并入了原规划人员经费及项目经费。较年初预算数增加1,130.32万元，增长19.79%。主要原因是支付了年中追加璧山区综合交通规划、大健康产业布局规划、村布局规划、控规整合、违建别墅问题清查等项目规划编制经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.62万元，较上年决算数减少10.52万元，下降47.56%，主要原因是三调使用了部分财政应返还额度。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出335.93万元，占4.91%，较年初预算数增加33.32万元，增长11.01%，主要原因是机构改革后，并入了原规划13名职工，故社会保障与就业支出较2018年增加。

(2)卫生健康支出148.62万元，占2.17%，较年初预算数增加3.70万元，增长2.55%，主要原因是机构改革后，并入了原规划13名职工，卫生健康支出较2018年增加。

(3)城乡社区支出1,552.62万元，占22.69%，较年初预算数减少621.86万元，下降28.60%，主要原因是2019年预算数此功能科目安排的经费较2018年少，大部分项目预算列入自然资源海洋气象功能科目。

(4)自然资源海洋气象等支出4,599.34万元，占67.22%，较年初预算数增加1,627.31万元，增长54.75%，主要原因是2019年预算数城乡社区支出功能科目安排的经费较2018年少，大部分项目预算列入自然资源海洋气象功能科目。

(5)住房保障支出189.20万元，占2.77%，较年初预算数增加83.05万元，增长78.24%，主要原因是机构改革后，并入了原规划13名职工，故住房保障支出较2018年增加。

(6)灾害防治及应急管理支出16.80万元，占0.25%，较年初预算数增加4.80万元，增长40.00%，主要原因是增加了地灾专线服务费4.8万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,191.64万元。其中:人员经费2,591.87万元，较上年决算数增加733.29万元，增长39.45%，主要原因是机构改革后，并入了原规划13名职工，导致人员经费增加 。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费599.77万元，较上年决算数增加126.17万元，增长26.64%，主要原因是机构改革后，并入了原规划13名职工，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物管费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、培训费、公车运维费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余7.53万元。本年收入3,328.44万元，较上年决算数减少6,063.68万元，下降64.56%，主要原因是2019年一般公共预算安排的经费较多，政府性基金预算安排较2019年少。本年支出3,320.91万元，较上年决算数减少6,083.57万元，下降64.69%，主要原因是2019年一般公共预算安排的经费较多，政府性基金预算安排较2019年少。年末结转结余7.53万元，较上年增加7.53万元，主要原因是地质灾害防治项目年末未支付。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计34.46万元，较年初预算数减少35.53万元，下降50.76%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数增加3.33万元，增长10.69%，主要原因是机构改革后，原规划划入一辆公车，导致三公经费较上年数增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2019年本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费18.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国土和规划执法检查、土地利用及规划审批现场踏勘、地质灾害防治及应急、矿山恢复治理现场踏勘等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.47万元，下降38.23%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.23万元，增长21.11%，主要原因是机构改革后，划入公务车一辆，同时划入原规划版块职能职责，工作量较2018年度增加，故公车运行维护费增加。

公务接待费15.93万元，主要用于接待区外、市外相关部门来璧考察学习、上级部门来璧调研规划和自然资源工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少24.07万元，下降60.18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.10万元，增长0.63%，原因是机构改革后，原规划版块职能划入，公务接待稍微增加，与上年基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆;国内公务接待215批次1,943人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出599.77万元，较年初预算数减少65.19万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约。机关运行经费主要用于开支办公费33.23万元、印刷费1.86万元、水费1.36万元、电费16.68万元、物管费15.46万元、差旅费243.12万元、租赁费0.44万元、公务接待15.83万元、劳务费59.92万元、培训费、公车运维费18.53万元、工会经费51.38万元、福利费7.95万元、其他交通费43.89万元、其他商品服务支出58.12万元、办公设备购置0.36万元。机关运行经费较上年决算数增加126.18万元，增长26.64%，主要原因是机构改革后，划入原规划全部职能职责、原规划全部人员并入，导致机关运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.86万元，下降100.00%，主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，减少一切不必要的会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.89万元，下降100.00%，主要原因是2019年度将外出培训全部列入了差旅进行核算。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2,962.09万元，其中:政府采购货物支出27.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,934.89万元。授予中小企业合同金额2,484.08万元，占政府采购支出总额的83.86%，其中:授予小微企业合同金额2,396.58万元，占政府采购支出总额的80.91%。主要用于采购璧山区综合交通规划、大健康产业布局规划、村布局规划、控规整合、村规划、规划管控引导手册、委托第三方专业机构指标核算、采矿权实地核查、历史遗留矿山土地复垦等项目。

五、预算绩效管理情况说明

2019年度，我局对预算内项目进行了绩效评价，项目评价金额为6991.18万元，资金涉及11个项目。对项目立项背景、项目实施情况、项目经费等进行绩效分析，进行综合评分。绩效综合评价结果为优。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元;以委托第三方形式开展绩效自评11项，涉及资金6991.18万元，从评价情况来看，11个项目综合得分96.08，评价结果为优，实施的11个项目达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

地下管线综合管理信息系统建设、村规划、综合交通规划等项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:按进度完成了合同约定项目。项目全年预算数万元，执行数为766.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成地下管线综合管理信息系统建设、村规划、综合交通规划等供地计划编制、违建别墅、征地区片综合地价测算。二是进行建筑物信息更新、委托制作红线图及方案技术审查。三是完成办公设备采购、地理国情数据动态更新。四是完成地下管线数据更新。其中，整体工作完成率100%、整体工作验收合格率100%、清查违建别墅任务完完成率100%、更新地理国情数据完成率100%。

2.绩效自评报告 (见附件)

(三)重点绩效评价结果

2019年度，我单位未开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41428852