一、部门基本情况

（一）职能职责

根据“三定”方案，重庆市璧山区公路管理所的主要职责是：

1、贯彻执行国家关于公路建设、养护管理等工作的方针、政策、法律法规。

2、编制公路养护和公路大中修工程的规划和计划，负责公路工程的勘测、设计、编制工程概预算，经上级批准后组织实施。

3、定期检查公路工程设施的技术状况，及时有效、保质保量地完成公路养护任务，提高路况质量，保持公路畅通。

4、负责组织或参与公路大中修工程、养护工程的竣工验收工作。

5、在区交通主管部门的统一管理下，参与对乡、村道公路养护计划的审核、养护计划执行情况的检查及养护质量的检查验收。

6、负责公路的绿化、美化工作，负责对受自然灾害的公路损毁进行应急抢险、抢修工作。

7、推广和应用公路的现代化管养技术，提高公路管养质量和科学化、规范化、法制化管理水平。

8、研究和统计上报公路交通情况。

9、负责培训公路养护专业人员。

10、承办区委、区政府及区交委交办的其他事项。 

（二）机构设置。

重庆市璧山区公路管理所设5个科室和4个公路养护站。5个科室：办公室、财务科、建设与养护管理科、安全科、劳动工资科。4个公路养护站：璧城公路养护站、璧南公路养护站、璧北公路养护站和隧道养护站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本单位2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位2019年未实施机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,202.85万元，支出总计7,202.85万元。收支较上年决算数增加1,038.04万元、增长16.84%，主要原因是日常运行运转经费、公路维修维护、隧道维修维护、隧道站及璧青路电费等增加。本部分的收入总计包括收入合计、公用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计6,542.76万元，较上年决算数增加853.88万元，增长15.01%，主要原因是日常运行运转经费、公路维修维护、隧道维修维护、隧道站及璧青路电费等增加。其中：财政拨款收入6,542.76万元，占100.00%；年初结转和结余660.08万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,450.42万元，较上年决算数增加945.69万元，增长17.18%，主要原因是日常运行运转经费增加、公路维修维护、隧道维修维护、隧道站及璧青路电费等增加。其中：基本支出3,389.81万元，占52.55%；项目支出3,060.61万元，占47.45%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余752.43万元，较上年决算数增加92.35万元，增长13.99%，主要原因是由于项目正在实施，未达到计量支付条件，待下年达到支付条件时继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,202.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,038.04万元，增长16.84%。主要原因是日常运行运转经费、公路维修维护、隧道维修维护、隧道站及璧青路电费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,350.79万元，较上年决算数增加2,071.92万元，增长48.42%。主要原因是日常运行运转经费、公路维修维护、公路安保设施维修维护、隧道维修维护的增加。较年初预算数增加1,692.79万元，增长36.34%。主要原因是公路日常维修维护资金增加，主要是年中追加经费：璧财建审[2019]193号2019年春节前支付相关项目工程款395.06万元；璧财建审[2019]278号、498号、715号等安排区公路所公路维修维护资金1227.36万元 ；璧财建审[2019]677号安排区公路所2019年全区公路市场化养护资金70.37万元。此外，年初财政拨款结转和结余660.08万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,258.44万元，较上年决算数增加2,163.72万元，增长52.84%。主要原因是日常运行运转经费、公路维修维护、公路安保设施维修维护、隧道维修维护的增加。较年初预算数增加1,600.44万元，增长34.36%。主要原因是年初部分支出未纳入财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，不足部分按实际业务需求向财政申请追加预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余752.43万元，较上年决算数增加92.35万元，增长13.99%，主要原因是由于项目正在实施，未达到计量支付条件，待下年达到支付条件时继续使用。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,030.62万元，占16.47%，较年初预算数增加527.58万元，增长104.88%，主要原因是职工工资调整，退休职工死亡抚恤、退休职工健康疗养费、退休职工一次性独生子女费追加等。

（2）卫生健康支出187.64万元，占3.00%，较年初预算数减少29.98万元，下降13.78%，主要原因是人员退休。

（3）城乡社区支出1,871.62万元，占29.91%，较年初预算数增加1,871.62万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算执行，故无增减。

（4）交通运输支出3,023.72万元，占48.31%，较年初预算数减少826.42万元，下降21.46%，主要原因是项目正在实施，未达到计量支付条件，待下年达到支付条件时继续使用。

（5）住房保障支出144.84万元，占2.31%，较年初预算数增加57.63万元，增长66.08%，主要原因是调资、机关事业单位 “三项”改革性津补贴补缴公积金 ，故公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,389.81万元。其中：人员经费2,927.72万元，较上年决算数增加715.92万元，增长32.37%，主要原因是职工工资调整，退休职工死亡抚恤、退休职工健康疗养费、退休职工一次性独生子女费追加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。公用经费462.09万元，较上年决算数减少61.72万元，下降11.78%，主要原因是业务量减少，所需办公费、印刷费、邮电费、劳务费、车辆运行费等相应运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、工会经费、维修（维）护费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入191.98万元，较上年决算数减少1,218.03万元，下降86.38%，主要原因是公路养护维修维护资金减少了政府性基金预算使用。本年支出191.98万元，较上年决算数减少1,218.03万元，下降86.38%，主要原因是公路维修维护资金减少了政府性基金预算使用。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计92.85万元，较年初预算数减少141.25万元，下降60.34%，主要原因是严格执行相关政策、规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加13.42万元，增长16.90%，主要原因是部分车辆使用年限已久，造成车辆维修维护费用增加，但是公务接待、公务培训会议等严格做到了：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有人员出国，故无出国（境）费用。   

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不需购置公务车。

公务车运行维护费92.52万元，主要用于工程机械车辆的各项费用，我单位车辆21辆，其中工程机械车辆13辆，支出较年初预算数减少112.48万元，下降54.87%，主要原因是加强了公务用车管理。较上年支出数增加13.38万元，增长16.91%，主要原因是部分车辆使用年限已久，造成车辆维修维护费用增加。

公务接待费0.32万元，主要用于接待市公路局来我所检查国省县道公路建设及养护情况，并对我所各项工作进行指导等的用餐费用。费用支出较年初预算数减少28.78万元，下降98.90%，主要原因是严格执行中央八项规定，严把接待关，严禁超标准、超范围接待。 较上年支出数增加0.03万元，增长10.34%，主要原因是接待人数有所变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待4批次37人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费86.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.77万元，较上年决算数减少2.21万元，下降55.53%，主要原因是严格了因公出差培训管理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额392.55万元，其中：政府采购货物支出372.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.78万元。授予中小企业合同金额392.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额220.20万元，占政府采购支出总额的 56.09%。主要用于采购办公家俱、工程设计服务、公路维修材料、政府购买服务等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019我单位对日常维修维护、预防性养护、新建或改建西璧停车区、盐店停车区、盐店公路养护站、西泉停车区、丁家停车区、璧福服务设施、公路应急中心停车区项目；公路市场化养护项目、桥隧检测、Ｓ107、应急服务中心、接八路改造、公路安防工程、隧道站和璧青路电费、隧道站管理经费、公路市场化养护经费、高空作业车尾款等13项进行了预算绩效管理。

（二）绩效目标自评结果。

我单位绩效自评结果将随部门决算进行公开，绩效评价加强了财政资金支出管理，增强了资金绩效理念，合理配置了公共资源，优化了财政支出结构、强化资金管理水平，运用绩效评价结果指导我们的项目实施，提高了资金的使用效益，通过实施绩效管理，保障了全区国省县道公路好路率达95%，公路绿化率达95%以上，100%完成上级下达各项目标任务。

1、公路市场化养护项目绩效目标自评表

2、公路市场化养护项目绩效自评综述

该公路市场化养护项目，属于购买服务延续性采购项目，实施时间为2017年8月至2020年7月，主要涉及公路保洁、及附属设施维护等工作，该项目2017年经区政府同意实施，目前项目进行正常，社会满意度较好，有力地保障了公路安全通行，保护了人民财产安全，提高了公路通行能力，促进了地方经济发展。

（三）重点绩效评价结果

我单位无市财政局委托第三方对部门开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人殷朝晖，（联系电话：023-41420297）。

重庆市璧山区公路管理所2019年决算公开表.xls