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[ 索引号 ] 11500227009344547D/2020-16414 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-09-03 [ 发布日期 ] 2020-09-03

重庆市璧山区建筑工程勘察测绘队2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行城乡规划、测绘法律、法规、规章和方针政策。承担由区政府组织编制的璧山区城乡总体规划、城镇体系规划的测绘工作,对外开展测绘测量服务等等

(二)机构设置。璧山区测绘队为独立核算事业单位,人员编制17人,年末在职人员17人,离退休人员4人,临时人员7人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的为本级,无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2019年度不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计541.71万元,支出总计541.71万元。收支较上年决算数增加72.64万元、增长15.49%,主要原因:一是2019年度进行了薪级和绩效工资调增;二是社会保险、住房公积金缴费基数增加致使单位缴费部分也随之增长;三是在2019年度发放了2018年度及2019年度两年的应休未休年休假报酬。

2.收入情况。2019年度收入合计535.16万元,较上年决算数增加66.09万元,增长14.09%,主要原因:一是2019年初人员工资及绩效调增和社保及住房公积金缴费基数增长。二是在2019年度发入了2018年度和2019年度两年的应休未休年休假报酬。其中:财政拨款收入535.16万元,占100.00%。年初结转和结余6.55万元。

3.支出情况。2019年度支出合计532.89万元,较上年决算数增加70.37万元,增长15.21%,主要原因:一是2019年度进行了薪级和绩效工资调增;二是社会保险、住房公积金缴费基数增加致使单位缴费部分也随之增长;三是在2019年度发放了2018年度及2019年度两年的应休未休年休假报酬。其中:基本支出526.29万元,占98.76%;项目支出6.60万元,占1.24%;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余8.82万元,较上年决算数增加2.27万元,增长34.66%,主要原因是本年度有部分基本支出因未达到支付条件而未支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计541.71万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加72.64万元,增长15.49%。主要原因:一是2019年度进行了薪级和绩效工资调增;二是社会保险、住房公积金缴费基数增加致使单位缴费部分也随之增长;三是在2019年度发放了2018年度及2019年度两年的应休未休年休假报酬。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入535.16万元,较上年决算数增加66.09万元,增长14.09%。主要原因:一是2019年度进行了薪级和绩效工资调增;二是社会保险、住房公积金缴费基数增加致使单位缴费部分也随之增长;三是在2019年度发放了2018年度及2019年度两年的应休未休年休假报酬。较年初预算数增加39.12万元,增长7.89%。主要原因:一是在年中追加了2018年度及2019年度的应休未休年休假报酬;二是在年中追加了2018年度的超额绩效及薪级工资等;三是在年中追加了“三项”改革性津补贴所增加的住房公积金单位缴费部分。此外,年初财政拨款结转和结余6.55万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出532.89万元,较上年决算数增加70.37万元,增长15.21%。主要原因一是2019年度进行了薪级和绩效工资调增;二是社会保险、住房公积金缴费基数增加致使单位缴费部分也随之增长;三是在2019年度发放了2018年度及2019年度两年的应休未休年休假报酬。较年初预算数增加36.85万元,增长7.43%。主要原因:一是在年中追加了2018年度及2019年度的应休未休年休假报酬;二是在年中追加了2018年度的超额绩效及薪级工资等;三是在年中追加了“三项”改革性津补贴所增加的住房公积金单位缴费部分。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.82万元,较上年决算数增加2.27万元,增长34.66%,主要原因是主要原因是本年度有部分基本支出因未达到支付条件而未支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出48.57万元,占9.11%,较年初预算数增加4.43万元,增长10.04%,主要原因是因2018年工资增长社保缴费基数增加,单位缴费增长。

(2)卫生健康支出20.39万元,占3.83%,较年初预算数减少0.72万元,下降3.41%,主要原因退休人员医保垫底资金及公务员医疗补助未在该项支出中列支。

(3)自然资源海洋气象等支出438.60万元,占82.31%,较年初预算数增加23.91万元,增长5.77%,主要原因是人员经费支出刚性增长。

(4)住房保障支出25.33万元,占4.75%,较年初预算数增加9.24万元,增长57.43%,主要原因:一是2018年增资,2019年缴费基数增加,二是在2019年度补缴了2018年“三项”改革性津补贴增加的住房公积金单位缴费。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出526.29万元。其中:人员经费357.13万元,较上年决算数增加40.77万元,增长12.89%,主要原因:一是2019年度进行了薪级和绩效工资调增;二是社会保险、住房公积金缴费基数增加致使单位缴费部分也随之增长;三是在2019年度发放了2018年度及2019年度两年的应休未休年休假报酬。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、应休未休年休假薪酬、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费169.17万元,较上年决算数增加53.13万元,增长45.79%,主要原因是2019年度将临聘人员的一切费用均纳入了基本支出的公用经费进行核算。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、工会经费、劳务费(临聘人员工资及五险)公务车运行维护费、其它交通费用、福利费、邮电费等。 

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.94万元,较年初预算数减少7.06万元,下降58.83%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.94万元,主要用于主要用于测绘测量工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.06万元,下降50.60%。较年初预算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.27万元,增长5.78%,主要原因是本年度业务量增加,出车时间相对较多 。  

本单位2019年度未发生公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金6.6万元,从评价情况来看,所评价的项目资金到位率和执行率均为100%。项目实施后完成GPS检修及更换零件、全站仪检修及更换配件、地形图制作和打印设备工作,保障设备安全平稳运行。从而提高了工作效率和管理水平。绩效项目自评得分97.6分。

(二)绩效自评结果1.绩效目标自评表

璧山区2019年度项目绩效自评表

专项名称

办公设备专项升级

自评总分(分)

97.6

业务主管部门

重庆市璧山区建筑工程勘察测绘队

联系人
及电话

罗朝森
13308380580

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数
(压减、调整后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分
(分)

年度总金额

6.6


6.6

100%

10

其中:上级资金





/

区本级资金

6.6


6.6

100%

/

其他资金





/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

办公设备维修、保养,保障设备正常运行、工作有效、高效的开展,提高工作效率。

完成GPS检修及更换零件、全站仪检修及更换配件、地形图制作和打印设备工作。提高了设备稳定性和安全水平,有利工作正常持续开展,提高了工作效率和管理水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值
(未调不填)

全年完成值

得分系数
(%)

权重
(分)

指标得分
(分)

核心指标判断
(填是或否)

制度完整性

/

制度完整

/

制度较完整

80%

10

8

资金到位率

/

100%

/

100%

100%

10

10

制度执行合规性

/

合规

/

合规

100%

10

10

维修、保养工作及时性

%

100%

/

100%

100%

12

12

维修供应商资质合格率

%

100

/

100%

100%

12

12

维修、保养工作完工率

/

100%

/

100%%

100%

12

12

提高设备可靠性

/

持续运行

/

持续运行

90%

12

10.8

提高质量安全水平

/

100%

/

90%

90%

12

10.8

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


(1)办公设备专项升级项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为保障了设备正常运行,使工作有效、高效的开展,提高工作效率。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成GPS检修及更换零件、全站仪检修及更换配件、地形图制作和打印设备工作,保障设备安全平稳运行,提高了设备的安全性和稳定性。发现的问题及原因:未制定年度目标及绩效指标,未对项目具体内容设定绩效指标,不利于项目的控制管理及后期对项目的绩效考核。下一步改进措施:一是设置绩效考核指标具体到各项工作,二是针对目标任务,提出具体的量化指标,难以量化的,提炼出能反映工作成效和成果的结果性描述。

2.绩效自评报告或案例(见附件)

(三)重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价报告。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023--41419107

附件:重庆市璧山区建筑工程勘察测绘队财政支出项目绩效自评报告

附件:

重庆市璧山区建筑工程勘察测绘队

财政支出项目绩效自评报告

为加强财政资金的管理,提高财政专项资金的使用效益。根据《关于推进区县预算绩效管理工作的通知》(渝财绩〔2020〕1号)、《重庆市璧山区财政局关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》(璧财绩〔2020〕51号),形成自评报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

2019年度,璧山区建筑工程勘察测绘队项目评价金额为6.6万元,涉及办公设备升级经费1个项目,由璧山区建筑工程勘察测绘队组织实施。

1、立项背景

(1)办公设备升级。资金用于日常测绘工作,对固定资产维修及保养工作。

2、项目实施情况

(1)办公设备升级。办公设备维修、保养,保障设备正常持续运行。

3、项目经费

2019年,重庆市璧山区建筑工程勘察测绘队项目资金6.6万元,其中:区本级资金6.6万元。投入到1个项目,资金到位率100%,资金执行率100%。

表1 项目资金表

序号

项目

金额(元)

1

办公设备升级

66000

合计

66000

4、项目绩效目标

(1)办公设备升级经费。保障设备正常运行、工作有效、高效的开展,提高工作效率。

二、项目绩效评价工作情况

(一)工作小组情况

2020年4月28日,成立项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

1、工作组成员

组  长:杜华刚

副组长:杨栗

成  员:王勇,罗朝森

2、工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果。

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月30日,考评工作组按照项目立项资料、批复文件等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实项目情况等。

3、工作进展

本次绩效评价工作分为三个阶段:

第一个阶段为评价准备阶段,考评工作组与中介机构沟通项目基本情况,梳理和研读了国家层面、市级层面、县级层面与本次评价项目有关的政策文件,获取项目资料。

第二个阶段为实施评价阶段,中介机构于2020年4月28日至4月30日开展评价实施。取得办公设备专项升级项目的进度和资金筹集支出情况等资料,通过研读与搭建指标体系进行评价,并进行报告撰写。

第三个阶段为评价完成阶段,2020年4月28日至4月30日,考评工作组对自评表与绩效评价初稿进行审核,按照项目文件、资金拨付资料,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见并与中介机构沟通,形成绩效报告。

三、绩效分析及评价结论

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式,对璧山区建筑工程勘察测绘队进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分,其中投入与管理权重40%,产出与效益权重60%。
  综合绩效评分占比情况:办公设备专项升级经费经费100%。

综合绩效评分得分情况:办公设备专项升级经费经费97.6分。

综合绩效评分结果:总得分97.6分,绩效评级为“优”。

表2  绩效项目得分表

序号

项目

分值

权重

得分

1

办公设备专项升级经费

97.6

100%

97.6

合计

97.6

100%

97.6

(一)投入

2019年,建筑工程勘察测绘队项目资金6.6万元,均为区本级资金,分别投入到1个项目。

办公设备专项升级经费6.6万元,资金到位率100%,资金执行率100%。

(二)管理

1、财务管理

为确保项目资金使用合法合规,建筑工程勘察测绘队单位按照相关政策的要求,建立了《财务支出管理办法》等制度,完善了专项资金支出审核(批)流程,加强了财务监控的有效性。在实际运行中,单位各部门严格按制度执行。

2、业务管理

对于项目实施,建筑工程勘察测绘队根据单位业务管理制度及规划局的相关要求,开展相关工作。严格责任落实,深入开展各项专项整治,严格开展设备升级工作,保障办公设备持续工作,加强管理工作,落实工作任务。

(三)产出

1、办公设备升级经费。完成GPS检修及更换零件、全站仪检修及更换配件、地形图制作和打印设备工作,保障设备安全平稳运行。

(四)效益

1、办公设备升级经费。办公设备的维修、保养工作,提高了设备稳定性和安全水平,有利工作正常持续开展,提高了工作效率和管理水平。

四、存在问题及意见或建议

(一)问题

未制定年度目标及绩效指标,未对项目具体内容设定绩效指标,不利于项目的控制管理及后期对项目的绩效考核。

(二)建议

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项工作目标,针对目标任务,提出具体的量化指标。确定难以量化的,也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述,有利于对比和总结年度工作完成情况,为后期工作更好的开展奠定基础。

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