一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市璧山区健龙镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，根据我区实际，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2019年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况。根据中共重庆市璧山区委办公室、重庆市璧山区人民政府办公室关于印发《重庆市璧山区优化完善镇（街道）机构设置实施方案》的通知（璧山委办发〔2019〕38号）要求，重庆市璧山区健龙镇人民政府统一设置综合办事机构8个，设置事业机构7个；镇人大办公室单独设置；镇纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置； 综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制； 镇财政所不再保留，其职责划入镇财政办公室履行。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,606.93万元，支出总计2,606.93万元。收支较上年决算数减少256.64万元、下降8.96%，主要原因是今年市政维修等项目比去年减少。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

  2.收入情况。2019年度收入合计2,606.93万元，较上年决算数减少256.64万元，下降8.96%，主要原因是市政维修等项目比去年少。其中：财政拨款收入2,606.93万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计2,606.93万元，较上年决算数减少256.64万元，下降8.96%，主要原因是今年市政维修等项目比去年少。其中：基本支出1,897.33万元，占72.78%；项目支出709.59万元，占27.22%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,606.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少256.64万元，下降8.96%。主要原因是今年市政维修项目比去年减少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,531.61万元，较上年决算数减少101.16万元，下降3.84%。主要原因是今年市政维修项目比去年减少。较年初预算数增加27.61万元，增长1.10%。主要原因是兽医站人员转入，工资等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,531.61万元，较上年决算数减少101.16万元，下降3.84%。主要原因是今年市政维修项目比去年减少。较年初预算数增加27.61万元，增长1.10%。主要原因是兽医站人员转入，工资等增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出914.10万元，占36.11%，较年初预算数增加76.10万元，增长9.08%，主要原因是增加了行政在职人员绩效目标考核奖、退休职工健康休养费。

  （2）教育支出1.00万元，占0.04%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.00%.

  （3）科学技术支出1.00万元，占0.04%，较年初预算数减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是有部分广告制作费未结算付款。

  （3）文化旅游体育与传媒支出142.40万元，占5.62%，较年初预算数增加17.40万元，增长13.92%，主要原因是在职人员绩效目标考核奖。

  （4）社会保障与就业支出360.19万元，占14.23%，较年初预算数减少38.81万元，下降9.73%，主要原因是1-6级伤残军人年初预算过大。

  （5）卫生健康支出91.60万元，占3.62%，较年初预算数增加9.60万元，增长11.71%，主要原因是兽医站医院转入，医保等缴费增加。

  （6）节能环保支出22.00万元，占0.87%，较年初预算数增加22.00万元，主要原因是追加了人居环境整治经费。

  （7）城乡社区支出30.53万元，占1.21%，较年初预算数减少216.47万元，下降87.64%，主要原因是年度支出过大，城乡社区支出科目有400万未列报支出。

  （8）农林水支出863.77万元，占34.12%，较年初预算数增加112.77万元，增长15.02%，主要原因是兽医站人员转入，工资等增加。

  （9）住房保障支出105.01万元，占4.15%，较年初预算数增加49.01万元，增长87.52%，主要原因是补缴2018年三项补贴住房公积金。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,897.33万元。其中：人员经费1,480.35万元，较上年决算数增加347.33万元，增长30.66%，主要原因是兽医站人员转入，工资等增加；补缴2018年三项补贴住房公积金；增加了在职人员绩效目标考核奖、退休职工健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费416.98万元，较上年决算数增加80.47万元，增长23.91%，主要原因是兽医站人员转入，办公费、邮电费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入75.32万元，较上年决算数减少155.48万元，下降67.37%，主要原因是缙云山脉和青龙湖国家森林公园等区域违章建筑工作经费未拨付使用；实际结转下年使用55万元。本年支出75.32万元，较上年决算数减少155.48万元，下降67.37%，主要原因是缙云山脉和青龙湖国家森林公园等区域违章建筑工作经费未拨付使用；实际结转下年使用55万元。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计15.94万元，较年初预算数减少2.06万元，下降11.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少7.66万元，下降32.46%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  公务车运行维护费13.29万元，主要用于机要文件交换、市内区外因公出行、各项业务部门检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降11.40%，主要原因是厉行节约，严格执行公车使用规定。较上年支出数增加7.54万元，增长131.13%，主要原因是生态、扶贫等下村次数增多。

  公务接待费2.65万元，主要用于接待各相关部门工作联系，来我单位检查的区级部门人员，交流的其他镇、街人员以及脱贫攻坚第三方评估检查等人员的接待费。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降11.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，尽量压减公务接待费。较上年支出数减少15.21万元，下降85.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待标准，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，尽量压减公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待36批次296人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出224.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务车改革补贴等。机关运行经费较上年决算数增加27.70万元，增长14.09%，主要原因是兽医站人员转入，办公费、邮电费、差旅费等增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.27万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.42%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.07万元，较上年决算数减少0.11万元，下降9.32%，主要原因是外出培训次数较上年减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

  五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金710万元；从评价情况来看在项目实施过程中，绩效评价工作组成员加强管理监督，绩效评价工作组委派监理，现场施工，把握质量关，发现问题及时汇报，及时制定整改措施及时整改，确保项目顺利开展。项目完成后，组织相关人员实地查看并验收公示。群众满意度高，达到了预期的效果。但由于绩效评价镇街是第一年开展，还有很多不适应的地方，工作方法简单，工作程序不清楚，业务不熟悉没有经验，存在需要改进的地方。

  2.绩效自评报告或案例

  本单位2019年度没有委托第三方开展绩效自评的。

  （三）重点绩效评价结果

  本单位2019年度没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41700992

重庆市璧山区健龙镇人民政府.xls