重庆市璧山区退役军人事务局

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训工作，以及开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作，开展全区拥军优属工作，负责烈士、退役军人荣誉奖励，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

（二）机构设置

退役军人事务局内设有办公室、政策法规科、移交安置和军休服务管理科、优抚褒扬科等机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市璧山区退役军人服务中心一个未独立核算的事业单位和重庆市璧山区退役军人事务局本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计11，598.32万元，支出总计11，598.32万元。收支较上年决算数增加1，819.50万元、 增长18.6％，主要原因是财政拨款收支增加。

2．收入情况。2020年度收入合计10，353.74万元，较上年决算数增加574.92万元，增长5.9％，主要原因是抚恤增加625.12万元 。其中：财政拨款收入10，353.74万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1，244.58万元。

3．支出情况。2020年度支出合计10，252.71万元，较上年决算数增加1，828.11万元，增长21.7％，主要原因是抚恤支出增加443.21万元，退役安置支出增加1384.34万元。其中：基本支出 286.47万元，占2.8％；项目支出9，966.24万元，占97.2％，此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1，345.61万元，较上年决算数减少8.61万元，下降0.6％，主要原因是加快了结转结余资金的使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11，598.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1，819.50万元，增长18.6％。主要原因是财政拨款收支增加。较年初预算数增加9，292.48万元，增长403％。主要原因是项目资金增加，资金用途是增加抚恤资金收入6483.04万元，增加退役安置资金收入841.25，增加退役军人管理事务资金收入55.69万元，增加其他社会保障和就业支出收入139.92万元，增加优抚对象医疗补助资金收入470万元，增加国有资本经营预算收入9.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10，344.18万元，较上年决算数增加677.36万元，增长7％。主要原因是抚恤收入增加625.12万元，退役安置收入增加156.69万元。较年初预算数增加8，038.34万元，增长348.6％。主要原因是年中增加了抚恤资金6483.04万元，增加了退役安置资金841.25，增加了退役军人管理事务资金55.69万元，增加其他社会保障和就业支出139.92万元，增加优抚对象医疗补助资金470万元，增加国有资本经营预算支出9.56万元。此外，年初财政拨款结转和结余1，156.01万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10，179.77万元，较上年决算数增加1，755.17万元，增长20.8％。主要原因是抚恤支出增加443.21万元，退役安置支出增加1384.34万元。较年初预算数增加7，873.93万元，增长341.5％。主要原因是项目支出增加，抚恤支出增加5861.87万元，退役安置支出增加了1411.29万元，卫生健康支出增加412.18万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1，320.42万元，较上年决算数增加78.20万元，增长6.3％，主要原因是新增项目资金，项目资金充足。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9，691.78万元，占95.2％，较年初预算数增加7，414.66万元，增长325.6％，主要原因是抚恤支出增加5861.87万元，退役安置支出增加1411.29万元，其他社会保障和就业支出增加139.92万元。

（2）卫生健康支出427.77万元，占4.2％，较年初预算数增加412.18万元，增长2643.9％，主要原因是优抚对象医疗补助增加412.11万元。

（3）城乡社区支出36.15万元，占0.4％，较年初预算数增加36.15万 元，增长100％，主要原因是追加31672部队来凤营区自来水管网改造工程。

（4）住房保障支出24.07万元，占0.2％，较年初预算数增加10.94万 元，增长83.3％，主要原因是住房公积金支出增加10.94万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出286.47万元。其中：人员经费219.83万元，较上年决算数增加63.73万 元，增长40.8％，主要原因是2019年下半年我局新增工作人员数名，增加人员的基本支出从下半年算起，2020年则为全年支出。人员经费用途主要包括工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.64万元，较上年决算数增加15.59万元，增长30.5％，主要原因是2019年下半年我局新增工作人员数名，增加人员的办公费从下半年算起，2020年则为全年支出。公用经费用途主要包括办公费、维修费、交通费、邮电费、印刷费、劳务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余88.57万元，年末结转结余15.63万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少112.00万元，下降100％，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出72.94万元，较上年决算数增加72.94万元，增长100％，主要原因是用于优抚对象医疗补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.61万元，较年初预算数减少12.39万元，下降88.5％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.38万元，增长30.9％，主要原因是接待市内其他区县到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，公务接待小幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算数相比持平，主要原因是本年度本部门未发生因公出国（境）费用；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）支出。与上年决算数相比持平，主要原因是本单位上年度、本年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％；较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与年初预算数、上年决算数相比，持平，主要原因是本单位本年未购置公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％；较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与年初预算数、上年决算数相比持平，主要原因是本单位上年度、本年度均未发生公务车运行维护支出。

公务接待费1.61万元，主要用于接待军转干、烈士纪念日烈士家属、市局检查调研工作等。费用支出较年初预算数减少12.39万元，下降88.5％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.38万元，增长30.9％，主要原因是2020年接待市内其他区县到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出66.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加15.59万元，增长30.5％，主要原因是2019年度年中新增工作人员，2020年为全年支出。较年初预算数减少10.63万元，下降13.76％，主要原因是遵守中央的“八项规定”精神要求，厉行节约，大力压缩开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，；较年初预算数增加0万元，增长0％，较年初预算数和上年决算数相比持平的主要原因是本年度未发生会议费用。

本年度培训费支出 17.07万元，较上年决算数减少75.65万元，下降81.6％，主要原因是较上年度本年度职工培训的次数减少，费用也随之减少。较年初预算数增加16.24万元，增长1956.6％，主要原因是为更好的履行部门职责，提高职工管理技能，培训次数增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额31.40万元，其中：政府采购货物支出31.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.40万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 15.02万元，占政府采购支出总额的47.8％。主要用于采购八一慰问部队购置电脑、新进办公人员购置办公电脑、打印机等费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金9966.24万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益好。

1. 绩效自评结果

1．绩效自评表

部门整体绩效自评表和双拥工作及慰问外训部队绩效自评表见附件。

2．绩效自评报告或案例

本单位2020年没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无区财政局委托第三方对部门或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41426597。

附件1：部门决算公开表

附件2：部门整体绩效表

附件3：部门项目支出绩效自评表