重庆市璧山区现代服务业发展促进中心

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施，实施现代服务业产业规划和年度计划。

2．负责现代服务业产业业态规划、经济运行分析、任务分解和考核的事务性工作。

3．按规定统筹汇总全区现代服务业相关行业统计事务工作，建立服务业重点行业和重点企业运行监测、阶段评估和动态分析机制，评估行业发展状况。

4．负责现代服务业项目包装、推介及现代服务业投资促进、招商项目等事务性工作。

5．负责签约项目对接服务、履约情况、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现工作，协调解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求。

6．承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

 （二）机构设置

1．综合科。负责党务、人事、文秘、档案、精神文明、宣传、财务管理等中心日常运转工作；统筹任务分解和考核、业态规划、宣传报道、日常会务、业务培训等；研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施；其他有关工作。

2．经济运行统计科。按规定统筹汇总全区现代服务业相关行业统计事务工作，建立服务业重点行业和重点企业运行监测、阶段评估和动态分析机制，评估行业发展状况；统筹服务业经济运行分析；其他有关工作。

3．商贸物流产业科。负责商业商务、现代物流业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

4．数字经济产业科。负责数字经济产业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

5．大健康产业科。负责大健康产业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

6．文旅产业科。负责文化旅游业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

7．产教融合科。负责产教融合项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

8．科创金融科。负责科创服务业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（三）单位构成

 本部门为重庆璧山现代服务业发展区管理委员会管理的财政全额补助公益一类事业单位，正处级。独立核算，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计932.91万元，支出总计932.91万元。收支较上年决算数增加34.57万元，增长3.8%，主要原因是2020年末在职人员51人较上年末增加12人，引进聘用制高层次人才10人，新临聘驾驶员1人。因人员增加，正常调资，年末全部纳入决算，因此收入支出较上年度增加34.57万元，增长3.8%。

2．收入情况。2020年度收入合计917.56万元，较上年决算数增加26.48万元，增长3%，主要原因是2020年末在职人员51人较上年末增加12人，引进聘用制高层次人才10人，新临聘驾驶员1人。人员增加，正常调资等财政拨款收入相应增加。其中：财政拨款收入917.56万元，占100%。此外，年初结转和结余15.35万元。

3．支出情况。2020年度支出合计932.91万元，较上年决算数增加49.92万元，增长5.7%，主要原因是2020年末在职人员51人较上年末增加12人，引进聘用制高层次人才10人，新临聘驾驶员1人，人员类经费支出较上年末增加。因2019年支出决算数据包含了2018、2019两个年度的目标绩效支出162.3万元，2020年决算未列报该项支出，品迭因人员增加、正常调标增加的支出、使用结转结余资金等因素，2020年度支出数较上年度增加49.92万元，增长5.7%。基本支出 932.91万元，占100%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.35万元，下降100%，主要原因是2020年度根据支出需要，据实申报财政拨款，全部纳入年终决算，因此年末无结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计932.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加34.57万元，增长3.8%。主要原因是2020年末在职人员51人较上年末增加12人，引进聘用制高层次人才10人，新临聘驾驶员1人。因人员增加，正常调资等财政拨款收入支出相应增加。较年初预算数增加167.11万元，增长21.8%。主要原因是本部门为财政全额补助公益一类事业单位，根据人员增加、正常调资等需要，年中追加预算，资金用于保障增加的人员经费，主要是净增在职12人，引进聘用制高层次人才10人，新临聘驾驶员1人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入917.56万元，较上年决算数增加26.48万元，增长3%。主要原因是本部门为财政全额补助公益一类事业单位，根据人员增加、正常调资等需要，增加财政拨款收入，主要用于保障增加的人员经费和公用经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余15.35万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出932.91万元，较上年决算数增加49.92万元，增长5.7%。主要原因是2020年末在职人员51人较上年末增加12人，引进聘用制高层次人才10人，新临聘驾驶员1人，人员类经费支出较上年末增加，因2019年支出决算数据包含了2018、2019两个年度的目标绩效支出162.3万元，2020年决算未列报该项支出，品迭因人员增加、正常调标增加的支出、使用结转结余资金15.35万元等因素，2020年度支出数较上年度增加49.92万元，增长5.7%。较年初预算数增加167.11万元，增长21.8%。主要原因是本部门为财政全额补助公益一类事业单位，根据人员增加、正常调资等需要，追加预算，主要用于保障增加的人员经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.35万元，下降100%，主要原因是2020年度根据支出需要，据实申报财政拨款，全部纳入年终决算，因此年末无结余资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出721.51万元，占77.3%，较年初预算数增加106.71万元，增长17.4%，主要原因是该科目列报本部门人员工资、津贴、绩效工资、办公经费等支出，2020年末在职人员51人较上年末增加12人，引进聘用制高层次人才10人，新临聘驾驶员1人，为保障增加的人员经费，正常调资等因素，因此年中追加预算106.71万元，增长17.4%。

（2）社会保障与就业支出77.98万元，占8.4%，较年初预算数增加3.41万元，增长4.6%，主要原因是该科目列报在职人员的养老保险、职业年金、工伤保险等社保缴费支出，因人员增加，社保支出较年初预算增加3.41万元，增长4.6%。

（3）卫生健康支出48.16万元，占5.2%，较年初预算数增加6.83万元，增长16.5%，主要原因是该科目列报人员的医疗保险保障缴费、医保垫底资金支出，因人员增加，医保经费支出较年初预算增长16.5%。

（4）住房保障支出85.27万元，占9.1%，较年初预算数增加50.18万元，增长143%，主要原因是该科目列报人员住房公积金经费支出，因2020年度较上年度净增加12人，新引进聘用制高层次人才10人，因此公积金支出增加50.18万元，增长143%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出932.91万元。其中：人员经费703.00万元，较上年决算数减少67.36万元，下降8.7%，主要原因是2020年末在职人员51人较上年末增加12人，正常调资、绩效工资调标等增加支出245.01万元，使用结转结余资金15.35万元，因2019年支出决算数据包含了2018、2019两个年度的目标绩效支出162.3万元，2020年决算未列报该项支出，品迭因人员增加、正常调标增加的人员经费、使用结转结余资金等因素，年末人员经费，较上年数减少67.36万元。人员经费用途主要包括在职人员的工资、津贴 、绩效工资、社保缴费、公积金等经费支出。公用经费229.91万元，较上年决算数增加117.28万元，增长104.1%，主要原因是2020年较上年度净增加12人，新引进聘用制高层次人才10人、新临聘驾驶员1人，因人员增加本年度公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括保障办公经费、职工差旅费、引进聘用制高层次人才劳务费、新临聘驾驶员、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.77万元，较年初预算数减少13.23万元，下降88.2%，较上年支出数减少0.20万 元，下降10.2%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。本年度无因公出国（境）支出、无公务接待费支出，公务车运行维护费支出下降0.20万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与2019年度决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与2019年度决算数持平。

公务车运行维护费1.77万元，主要用于2辆公务用车，保险费、过路费、洗车费、停车费等运行维修维护费用。费用支出较年初预算数减少8.23万元，下降82.3%，较上年支出数减少0.20万元，下降10.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行维护经费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因为厉行节约，严格控制公务接待经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与2019年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本部门与服务业发展区管委会合署办公，本部门2020年度未列支会议费支出。

本度培训费支出 1.26万元，较上年决算数增加1.17万元，增长1300%，较年初预算数增加0.26万元，增长26.0%，主要原因是本年度组织新引进人员参加了岗前培训支出0.51万元，组织相关人员到成都参加了新市场、新形势、新政策下EPC项目全过程精细化管理实战与风险管控培训支出0.74万元，专业技术人员继续教育培训费0.01万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

本部门为重庆璧山现代服务业发展区管理委员会管理的财政全额补助公益一类事业单位，正处级。独立核算，无下级预算单位。

2020年度决算支出全部为人员类基本支出，无项目支出。所有项目支出全部纳入服务业发展区管委会决算，本部门无绩效管理相关内容。

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

重庆璧山现代服务业发展区管理委员会是本部门的主管部门，按预算绩效管理规定，整体绩效目标表由主管部门公开。本部门无绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄诗洋，联系电话：023-41445773

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