重庆璧山现代服务业发展区管理委员会

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市、区关于现代服务业发展和城市建设的法律、法规和政策。

2．根据全区经济社会发展目标，统筹推进现代服务业发展和机制创新，研究提出现代服务业产业规划和年度计划并组织实施。解决服务业发展中的困难和问题，推动现代服务业快速发展。

3．在全区国土空间规划的指导下，负责编制服务业发展区修建性详细规划和城市设计工作并组织实施，配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作。

4．拟订服务业发展区用地计划，协助实施服务业发展区征地拆迁工作。负责服务业发展区土地平整和基础设施建设。负责服务业发展区内政府投入的公益设施建设。负责研究拟订服务业发展区基础设施建设年度计划并组织实施。

5．负责服务业发展区建设资金的筹集、使用和偿还。

6．按规定负责服务业发展区生态环境保护、安全生产监督和应急管理、信访稳定等工作。

7．研究提出现代服务业发展相关配套措施，统筹现代服务业项目包装、推介，牵头负责现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作。

8．负责区规划展览馆、区文化艺术中心等相关场馆的日常管理。按规定管理服务业发展区相关国有公司的有关事项。

9．按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1．综合部。负责机关人事、编制、文秘、档案、车辆等日常运转管理和信息化建设；负责机关党务、纪检、宣传、法制、群团、精神文明、信访、卫生等内部管理事项及公共事务；负责区规划展览馆、区文化艺术中心等相关场馆的日常管理；其他有关工作。

2．财务部。负责编制年度资金使用计划及机关年度预、决算工作；负责资金的筹集、使用和偿还工作；负责财务核算、成本核算、资产管理、政府采购、工程决算；按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作；其他有关工作。

3．规划部。负责编制服务业发展区修建性详细规划和城市设计工作并组织实施，配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作；负责拟订基础设施建设年度计划并组织实施；其他有关工作。

4．征地拆迁部。拟订服务业发展区用地计划，协助实施服务业发展区征地拆迁工作；负责服务业发展区土地平整和基础设施建设；其他有关工作。

5．工程保障部。负责基础设施工程、公益设施工程、定向经济适用房工程项目的预算、招标、核价、结算及合同、档案管理等工作；其他有关工作。

6．工程建设部（应急管理办公室）。负责基础设施工程、公益设施工程、定向经济适用房工程项目的前期手续办理、设计、施工；按规定负责服务业发展区生态环境保护、安全生产监督和应急管理、信访稳定等工作；其他有关工作。

7．投资促进部。负责现代服务业项目的包装、推介工作；负责招商项目的入库、洽谈、尽职调查、签约等工作；负责组织参加各类招商、推介活动，承办现代服务业相关节、会活动；其他有关工作。

8．产业发展部。负责统筹推进现代服务业发展和机制创新；负责拟订现代服务业产业规划、年度计划及相关配套政策；负责签约项目对接服务、监督管理及产业扶持资金的监管兑现工作；协调解决签约项目建设及运营期间的困难和问题；其他有关工作。

（三）单位构成

 中共重庆璧山现代服务业发展区工作委员会、重庆璧山现代服务业发展区管理委员会为区委、区政府派出机构，党工委、管委会实行合署办公、一套机构，机构规格为正处级。一级预算单位，经费独立核算，无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计337,831.23万元，支出总计337,831.23万元。收支较上年决算数增加130,225.70万元、增长62.7%，主要原因是本年度加大了对服务业发展区辖区范围内基础设施建设项目的投入资金，新增了重庆中医药学院建设项目、大路街道迎宾路拓宽改造工程等项目；同时对续建的工程项目，如古道湾公园建设、路网改造工程等项目按照合同约定支付了建设进度款；兑现了招商引资企业产业扶持资金等。本年度使用年初结转结余资金179.94万元，结转下年171.28万元。

2.收入情况。2020年度收入合计337,651.29万元，其中：财政拨款收入337,651.29万元，占100%。较上年决算数增加130,045.76万元，增长62.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入6,208.02万元，较上年决算数减少21,769.84万元，下降77.8%；政府性基金预算财政拨款收入331,443.27万元，较上年决算数增加151,815.6万元，增长84.5%，品迭两项财政拨款收入后，收入较上年度增加130,045.76万元，增长62.6%。年初结转和结余179.94万元。

3.支出情况。2020年度支出合计337,659.95万元，较上年决算数增加130,234.36万元，增长62.8%，主要原因是本年度加大了对服务业发展区辖区范围内基础设施建设项目的投入资金，新增了重庆中医药学院建设项目、大路街道迎宾路拓宽改造工程等项目；同时对续建的工程项目，如古道湾公园建设、路网改造等项目按照合同约定支付了建设进度款；兑现了招商引资企业产业扶持资金等，增加的支出全部为项目支出。其中：基本支出695.43万元，占0.2%；项目支出336,964.52万元，占99.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余171.28万元，较上年决算数减少8.66万元，下降4.8%，主要原因是该资金为中央专项资金用于六旗片区土壤污染整治。本年度根据资金使用规定，按合同约定支付进度款，本年度支付进度款8.66万元，剩余部分结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计337,831.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加130,225.70万元，增长62.7%。主要原因是本年度加大了对服务业发展区辖区范围内基础设施建设项目的投入资金，新增了重庆中医药学院建设项目、大路街道迎宾路拓宽改造工程等项目；同时对续建的工程项目，如古道湾公园建设、路网改造工程等项目按照合同约定支付了建设进度款；兑现了招商引资企业产业扶持资金等。因此本年度财政拨款收入支出总算数较上年度增加130,225.70万元，增长62.7%。较年初预算数减少806.61万元，下降0.2%。主要原因是根据璧山府发〔2014〕56号文件，本部门与区财政局实行年度体制收入结算，根据结算的体制收入安排本部门支出。因本年度较年初预算收入目标短收806.61万元，因此本年度决算支出数较年初预算数减少806.61万元，下降0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,208.02万元，较上年决算数减少21,769.84万元，下降77.8%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少21,671.14万元。2019年度安排给重庆绿岛资产经营管理有限公司20,000万元，专项补助采购水乐园设施设备；城乡社区公共设施支出5,000万元；学前教育扩大资源补助资金200万元；土地污染防治专项资金180.56万元；中西部地区基础设施中央补短板资金1,792.17万元；信访维稳工作专项经费8万元；2020年度无以上项目拨款收入。本年度新增项目支出保障性安居工程专项资金3,611.99万元；规划展览馆、文化艺术中心等一般管理事务支出1,895.99万元；其他项目支出1.61万元。本年度基本支出财政拨款收入较上年度减少98.69万元。较年初预算数增加5,570.18万元，增长873.3%。主要原因是2020年度新增保障性安居工程专项资金3,611.99万元，安排规划展览馆、文化艺术中心日常管理经费、文化外包经费以及建设项目箱变电费等一般管理事务支出1,895.99万元等。此外，年初财政拨款结转和结余179.94万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,216.68万元，较上年决算数减少21,581.24万元，下降77.6%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少21,671.14万元。2019年度安排给重庆绿岛资产经营管理有限公司20,000万元，专项补助采购水乐园设施设备；城乡社区公共设施支出5,000万元；学前教育扩大资源补助资金200万元；土地污染防治专项资金180.56万元；中西部地区基础设施中央补短板资金1,792.17万元；信访维稳工作专项经费8万元；2020年度无以上项目拨款支出。本年度新增项目支出保障性安居工程专项资金3,611.99万元；规划展览馆、文化艺术中心等一般管理事务支出1,895.99万元；其他项目支出1.61万元。本年度基本支出较上年度减少98.69万元。使用年初结转和结余专项资金8.66万元，用于安排六旗片区土壤污染整治进度款等。较年初预算数增加5,578.84万元，增长874.6%。主要原因是2020年度新增保障性安居工程专项资金支出3,611.99万元，安排规划展览馆、文化艺术中心日常管理经费、文化外包经费以及建设项目箱变电费等一般管理事务支出1,895.99万元，使用年初结转和结余专项资金8.66万元，用于安排六旗片区土壤污染整治进度款等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余171.28万元，较上年决算数减少8.66万元，下降4.8%，主要原因是使用年初结转和结余专项资金8.66万元，用于安排六旗片区土壤污染整治进度款。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是年中追加区级资金用于统计专项经费支出。

（2）社会保障与就业支出60.57万元，占1%，较年初预算数增加5.71万元，增长10.4%，主要原因是该科目列报在职人员养老保险金、职业年金、工伤保险等支出，因正常调资、社保缴费基数调标等，社保缴费较年初预算增加5.71万元，增长10.4%。

（3）卫生健康支出33.08万元，占0.5%，较年初预算数增加2.94万元，增长9.8%，主要原因是该科目列报在职人员医疗保险缴费、医保垫底资金等支出，因社保缴费基数调标等，该科目较年初预算增加2.94万元，增长9.8%。

（4）节能环保支出8.66万元，占0.1%，较年初预算数增加8.66万元，增长100%，主要原因是使用年初结转和结余专项资金8.66万元，用于安排六旗片区土壤污染整治进度款。

（5）城乡社区支出2,438.30万元，占39.2%，较年初预算数增加1,914.27万元，增长365.3%，主要原因是该科目列报人员经费基本支出和本单位一般管理事务支出。本年度安排人员经费基本支出542.30万元，因正常调资等增加的支出18.28万元；安排规划展览馆、文化艺术中心日常管理经费、文化外包经费以及建设项目箱变电费等一般管理事务增加支出1,895.99万元。

（6）住房保障支出3,673.08万元，占59.1%，较年初预算数增加3,647.26万元，增长14,125.7%，主要原因是该科目列报人员公积金支出和保障性安居工程专项资金支出。本年度年中追加保障性安居工程专项资金支出3,611.99万元，用于公共租赁住房补贴3,384.18万元；用于景山人才公寓周边基础设施纵二路建设中央专项资金支出227.81万元。因人员变动公积金支出较年初预算增加35.27万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出695.43万元。其中：人员经费485.66万元，较上年决算数减少132.21万元，下降21.4%，主要原因是2019年度决算数包含了2018、2019两个年度的绩效目标考核经费和应休未休年休假报酬，2020年度决算数据未列报该项支出。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、公务员平时考核、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费209.77万元，较上年决算数增加33.52万元，增长19%，主要原因是本年度实有在职人员30人，较上年度增加3人，整合了下属国有公司的相关人员36人到本部门合署办公，因此本年度公用经费较上年度决算数增加33.52万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、临聘人员劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、职工伙食费、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入331,443.27万元，较上年决算数增加151,815.60万元，增长84.5%，本年支出331,443.27万元，较上年决算数增加151,815.60万元，增长84.5%，主要原因是本年度加大了对服务业发展区辖区范围内基础设施建设项目的投入资金，新增了重庆中医药学院建设项目、大路街道迎宾路拓宽改造工程等项目；同时对续建的工程项目，如古道湾公园建设、路网改造工程等项目按照合同约定支付了建设进度款；用于征地拆迁补偿安置等支出较上年支出增加89,500.05万元；兑现了招商引资企业产业扶持资金62,315.55万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计70.13万元，较年初预算数减少64.87万元，下降48.1%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加55.64万元，增长384%，主要原因是本部门负责研究提出现代服务业发展相关配套措施，统筹现代服务业项目包装、推介，牵头负责现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作，本年度增加的“三公”经费为招商引资项目洽谈接待、项目考察接待等公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费4.26万元，主要用于公务用车保险费、维修费、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少20.74万元，下降83%，较上年支出数减少1.60万元，下降27.3%，主要原因是厉行节约，严格公务用车的管理。

公务接待费65.87万元，主要用于接待招商引资项目考察、项目洽谈等企业及相关单位。费用支出较年初预算数减少44.13万元，下降40.1%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加57.24万元，增长663.3%，主要原因是本部门负责研究提出现代服务业发展相关配套措施，统筹现代服务业项目包装、推介，牵头负责现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作，因此本年度招商引资项目洽谈、项目考察等公务接待费增加57.24万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待242批次6,721人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出209.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加33.52万元，增长19%，较年初预算数增加0.54万元，增长0.2%，主要原因是为了提高工作效率，本年度在职人员较上年度净增3人，整合了下属国有公司的相关人员36人到本部门合署办公，因此本年度机关运行经费较上年决算数增加33.52万元，增长19%。

本年度会议费支出1.23万元，较上年决算数增加1.23万元，增长100%，较年初预算数增加1.23万元，增长100%，主要原因是本年度承办了2020年度重庆英才大会璧山数字经济高峰论坛、国际康养旅居产业峰会等大型会议，因此本年度会议费较上年度决算增加1.23万元，增长100%。

本年度培训费支出15.34万元，较上年决算数增加14.56万元，增长1,866.7%，较年初预算数增加13.73万元，增长852.8%，主要原因是根据工作需要，本年度组织相关人员到南京参加新形势下EPC项目精细化管理实战及合同风险管控实务培训支出培训费5.01万元；区委理论中心组开展2020年政府基金产业理论研讨学习培训3.96万元；开展党员干部远程教育培训支出6.37万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额21.88万元，其中：政府采购货物支出21.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公电脑、打印机、档案柜、文件柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金337,135.81万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，重庆中医药学院等工程建设项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。 

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

附件1：部门整体绩效自评表；

附件2：重庆中医药学院建设项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

附件3：重庆璧山现代服务业发展区管理委员会2020年部门整体支出绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄诗洋，联系电话：023-41445773

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