一、部门基本情况

（一）职能职责

区发展改革委贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署，贯彻执行区委、区政府关于发展改革工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1．拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受区政府委托负责牵头区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策措施建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策措施。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2．统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策措施建议。

3．贯彻实施有关价格政策措施。负责价格评估、鉴证、涉及刑事案件物品价格认证工作。

4．指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。研究经济体制改革的重大问题并提出政策措施建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。牵头推进优化营商环境工作。

5．负责投资综合管理。负责拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施。牵头策划管理和协调推进全区重点项目，拟订、报审政府投资项目年度目录清单。负责全区政府投资项目审批手续办理。按规定权限，负责办理除工业企业技术改造项目以外的其他各类企业投资项目的核准和备案手续。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

6．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹协调区域合作和对口支援工作。按职责承担政府间的区域合作、推动区域一体化发展等方面的工作。

7．组织拟订综合性产业规划，负责协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，指导相关部门拟订产业政策措施。

8．做好社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。协调实施社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策措施建议。

9．牵头开展全区社会信用体系建设工作。

10．贯彻落实国家、市公共资源交易有关政策和法律、法规、规章。牵头承担全区公共资源交易监督管理工作。

11．负责贯彻落实国家、市能源发展和改革的方针政策与法规；拟订全区能源发展规划、产业政策措施并组织实施，拟订能源体制改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

12．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区发展改革委为正处级单位，是区政府工作部门。区发展改革委内设机构11个：办公室、规划改革科、价格管理科、营商环境科（行政审批科）、项目管理科、投资管理科、产业发展科、粮食管理科、公共资源交易监督管理科、能源环境科、法规科。下属事业单位2个：重庆市璧山区价格认定中心、重庆市璧山区军粮供应站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我委无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

根据中共重庆市璧山区委机构编制委员会《关于调整公共资源交易监督管理职责等机构编制事宜的通知》（璧委编委〔2020〕45号）和中共重庆市璧山区委机构编制委员会《关于同意区信用信息中心更名的批复》（璧委编委〔2020〕61号），区经济信息委、区住房城乡建委、区交通局、区水利局、区农业农村委、区城市管理局、区商务委、区林业局等部门承担的对全区工业和信息化、建筑和市政公用、交通、水利、农业农村、园林、机电、林业等工程建设项目交易活动实施监督的职责划转由区发展改革委承担。区发展改革委按照法定职责对全区工程建设项目招标投标实施直接监管，对限额以下工程建设项目发包进行指导协调。区发展改革委增设内设机构1个：法规科，增设后，区发展改革委内设机构11个。区公共资源交易中心划转事业编制（干部）6名、实有人员4人到区发展改革委所属事业单位区军粮供应站。区信用信息中心更名为重庆市璧山区价格认定中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计4，037.18万元，支出总计4，037.18万元。收支较上年决算数增加1，518.14万元、增长 60.3％，主要原因是项目支出增加，新增“十四五”规划编制、全链条管理信息平台建设等项目经费。

2．收入情况。2020年度收入合计4，035.31万元，较上年决算数增加1，522.34万元，增长60.6％，主要原因是项目支出增加，新增“十四五”规划编制、全链条管理信息平台建设等项目经费。其中：财政拨款收入4，035.31万元，占100％；此外，年初结转和结余1.87万元。

3．支出情况。2020年度支出合计4，035.35万元，较上年决算数增加1，518.37万元，增长60.3％，主要原因是项目支出增加，新增“十四五”规划编制、全链条管理信息平台建设等项目经费。其中：基本支出1，213.53万元，占30.1％；项目支出2，821.82万元，占69.9％；

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.83万元，较上年决算数减少0.23万元，下降11.2％，主要原因是用结转和结余弥补支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4，037.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1，518.14万元，增长60.3％。主要原因是项目支出增加，新增“十四五”规划编制、全链条管理信息平台建设等项目经费。较年初预算数增加609.34万元，增长17.8％。主要原因是年中追加“十四五”规划编制经费，资金用途是编制“十四五”规划。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，949.31万元，较上年决算数增加1，504.74万元，增长61.6％，主要原因是项目支出增加，新增“十四五”规划编制经费。较年初预算数增加521.47万元，增长15.2％，主要原因是年中追加“十四五”规划编制经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.87万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3，949.35万元，较上年决算数增加1，500.77万元，增长61.3％，主要原因是项目支出增加，新增“十四五”规划编制经费。较年初预算数增加521.51万元，增长15.2％，主要原因是年中追加“十四五”规划编制经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.83万元，较上年决算数减少0.23万元，下降11.2％，主要原因是用结转和结余弥补支出。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3，133.49万元，占79.3％，较年初预算数增加55.38万元，增长1.8％，主要原因是年中追加“十四五”规划编制经费。

（2）科学技术支出350.00万元，占8.9％，较年初预算数增加350.00万元，增长100％，主要原因是创新与共享研发平台补助等项目调整了支出功能科目。

（3）社会保障与就业支出265.61万元，占6.7％，较年初预算数增加114.17万元，增长75.4％，主要原因是机构改革，人员增减变动，本年度社保缴费较年初预算有变化。

（4）卫生健康支出62.46万元，占1.6％，较年初预算数减少4.76万元，下降7.1％，主要原因是人员增减变动，本年度医保缴费较年初预算有变化。

（5）农林水支出42.99万元，占1.1％，较年初预算数增加42.99万元，增长100％，主要原因是现代农业项目调整了支出功能科目。

（6）资源勘探信息等支出0.00万元，占100％，较年初预算数减少90.00万元，下降100％，主要原因是创新与共享研发平台补助项目调整了支出功能科目。

（7）住房保障支出94.80万元，占2.4％，较年初预算数增加53.73万元，增长130.8％，主要原因是机构改革，人员增减变动，本年度住房保障支出缴费较年初预算有变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，213.53万元。其中：人员经费928.81万元，较上年决算数减少150.65万元，下降14％，主要原因是在2019年同时发放了退休职工2018年健康休养费和预发了2019年健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费284.71万元，较上年决算数增加34.34万元，增长13.7％，主要原因是人员数量增加，工作覆盖面增大，工作任务较重，各项支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入86.00万元，较上年决算数增加17.60万元，增长25.7％，主要原因是新增全链条管理信息平台建设费用。本年支出86.00万元，较上年决算数增加17.60万元，增长25.7％，主要原因是新增全链条管理信息平台建设费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.53万元，较年初预算数减少8.77万元，下降45.4％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加4.49万元，增长74.3％，主要原因是2020年新增下属事业单位军粮供应站应急保障车1辆，公车运行维护成本相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、发改委业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降17.3％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.80万元，增长138.3％，主要原因是2020年新增下属事业单位军粮供应站应急保障车1辆，公车运行维护成本相应增加。

公务接待费2.27万元，主要用于接待国内其他省市发改委到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.03万元，下降75.6％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.30万元，下降11.7％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出284.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加34.34万元，增长13.7％，主要原因是人员数量增加，工作覆盖面增大，工作任务较重，各项支出相应增加。较年初预算数减少7.18万元，下降2.46％，主要原因是办公费、差旅费较年初预算减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位无会议费支出。较年初预算数减少1万元，下降100％，主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出2.81万元，较上年决算数减少2.36万元，下降45.6％，主要原因是培训数量和规模减少。较年初预算数增加0.16万元，增长6.04％，主要原因是培训数量较年初预算增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1，877.46万元，其中：政府采购货物支出25.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1，852.00万元。授予中小企业合同金额1，782.46万元，占政府采购支出总额的94.9％，其中：授予小微企业合同金额1，535.69万元，占政府采购支出总额的81.8％。主要用于采购“十四五”规划编制、课题研究服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金2821.82万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

绩效自评表附后公开

2．绩效自评报告或案例

绩效自评报告附后公开

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41423418