一、部门基本情况

（一）职能职责

璧山区智慧城市管理指挥中心负责受理市和区智慧城市管理平台、政府门户网站、区长公开电话（信箱）等提供的城市管理相关信息，提出办理意见。承办12319城市管理服务热线的具体工作，负责协调、派遣、跟踪和督办群众对城市管理问题的投诉、举报和建议。负责受理各类城市管理案件，明确责任单位，协调、派遣。核查、评价处置效果。负责对智慧城市管理工作问题数据分析、研判，为政府建设规划提供依据。负责区智慧城市管理系统的管理、维护、更新和安全运行工作。负责各单位智慧城市管理系统操作以及业务人员的专业培训和指导。承办区城市管理局办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区智慧城市管理指挥中心为独立编制事业单位，编制7人，年末在职人员6人，退休人员1人。

（三）单位构成

重庆市璧山区智慧城市管理指挥中心是区城市管理局下属的二级机构，为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计142.29万元，支出总计142.29万元。收支较上年决算数 增加39.82万元、 增长 38.9％，主要原因是职能职责及工作任务不断增加，有新增项目及新进人员，导致全年收入和支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计137.16万元，较上年决算数增加36.31万元，增长36％，主要原因是职能职责和工作任务增加，有新增项目及新进人员，故财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入137.16万元，占100％。此外，年初结转和结余5.13万元。

3．支出情况。2020年度支出合计142.29万元，较上年决算数增加44.95万元，增长46.2％，主要原因是职能职责和工作任务增加，有新增项目及新进人员，导致全年支出增加。其中：基本支出 88.17万元，占62％；项目支出54.12万元，占38％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.13万元，下降100％，主要原因是利用上年结转结余资金，调整本年收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计142.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加39.82万 元，增长38.9％。主要原因是职能职责及工作任务不断增加，有新增项目及新进人员，导致全年预算和财政拨款收、支增加。较年初预算数减少2.97万元，下降2％。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，调整预算金额，严格把控资金使用。资金用途主要是单位日常运行、智慧城管平台运维及“马路办公”相关工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入137.16万元，较上年决算数增加70.16万元，增长104.7％。主要原因是职能职责和工作任务增加，有新增项目及新进人员，导致全年预算增加，财政拨款收入增加。较年初预算数减少8.10万元，下降5.6％。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，调整预算金额 。此外，年初财政拨款结转和结余1.62万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出138.78万元，较上年决算数增加71.78万元，增长107.1％。主要原因是职能职责和工作任务增加，有新增项目及新进人员，导致全年支出增加。较年初预算数减少6.48万元，下降4.5％。主要原因是落实过“紧日子”要求，严格把控资金使用。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.62万元，下降100％，主要原因是利用上年结转结余资金，调整本年收支平衡。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.94万元，占12.9％，较年初预算数增加11.31万 元，增长171.4％，主要原因是人员增加，缴费基数提高。

（2）卫生健康支出3.54万元，占2.6％，较年初预算数减少0.22万元，下降5.9％，主要原因是下半年职工医疗保险和工伤保险用其他资金代付。

（3）城乡社区支出110.53万元，占79.6％，较年初预算数减少21.22万元，下降16.1％，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格把控资金使用。

（4）住房保障支出6.77万元，占4.9％，较年初预算数增加3.65万元，增长117％，主要原因是人员增加，缴费基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出88.17万元。其中：人员经费75.44万元，较上年决算数增加13.79万 元，增长22.4％，主要原因是人员变动及调资增加。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费12.73万元，较上年决算数增加7.37万元，增长137.5％，主要原因是人员增加导致办公经费增加。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、维修费、其他商品和服务费支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.51万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少33.84万元，下降100％，主要原因是功能科目调整，2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出3.51万元，较上年决算数减少26.82万元，下降88.4％，主要原因是功能科目调整，利用上年结转结余资金3.51万元，调整本年收支平衡。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100％；较上年支出数减少0.32万 元，下降100％，主要原因是我单位“三公”经费仅公务接待费一项，本年度无公务接待活动，未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，年初无该项预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，年初无该项预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，年初无该项预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100％，主要原因是本年度我单位无公务接待活动，未产生相关经费支出。较上年支出数减少0.32万元，下降100％，主要原因是相较上年，本年度我单位无公务接待活动，未产生相关经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。年初未做该项预算。

本年度培训费支出 0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100％，主要原因是相较上年有人员增加，涉及相关培训。较年初预算数减少0.12万元，下降60％，主要原因是涉及培训人员较少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 3.95万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购电脑等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金54.12万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

1. 绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41555319