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[ 索引号 ] 11500227009344635U/2021-00449 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-29 [ 发布日期 ] 2021-10-29

重庆市璧山区人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.草拟区人大常委会工作要点、计划、报告和会议通知、纪要等文稿,审核以区人大常委会、区人大常委会党组名义印发的文稿。

2.负责公文的收发、编号、打印、传阅、送批、分办、催办、立卷、归档和档案管理并做好保密工作。

3.编印《重庆市璧山区人大常委会公报》等刊物,负责璧山人大网的建设维护工作。

4.负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议、区人大常委会工作会议和区人大常委会机关职工会议的会务工作,参与区人民代表大会会议的筹备和会务工作。

5.负责区人大常委会机关的人事、编制、计生、卫生、法建、安全、保密、宣传及离退休人员管理和对外联系等日常事务管理工作。协助区人大常委会机关党组抓好机关职工的政治业务学习和精神文明建设。

6.负责区人大常委会机关的经费、接待、物资、车辆等后勤事务管理工作。

7.负责备案审查工作。

8.负责区人大常委会机关对外联系工作。

9.办理市、区人大及其常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

(二)机构设置

区人大常委会办公室内设科室4个,综合科、秘书科、行政科、备案审查科;下设副处级事业单位1个。行政人员22名,工勤7名,事业9名,离休1名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位为重庆市璧山区人大常委会办公室,下级事业单位重庆市璧山区人大信息中心未独立核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,442.53万元,支出总计1,442.53万元。收支较上年决算数减少245.35万元、 下降 14.5%,主要原因是部分按照惯例应在2020年兑现的人员经费拨款,在2019年兑现,造成2020年收入较上年度减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,442.23万元,较上年决算数减少245.65万元,下降14.6%,主要原因是部分按照惯例应在2020年兑现的人员经费拨款,在2019年兑现,造成2020年收入较上年度减少。其中:财政拨款收入1,442.23万元,占100%。此外,年初结转和结余0.30万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,439.59万元,较上年决算数减少247.98万元,下降14.7%,主要原因是部分按照惯例应在2020年列支的人员经费拨款,在2019年支出,造成2020年支出较上年度减少。 其中:基本支出 1,039.03万元,占72.2%;项目支出400.56万元,占27.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.94万元,较上年决算数增加2.64万元,增长880%,主要原因是相关项目未开展完毕,资金未支付。。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,442.53万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少245.35万 元,下降14.5%。主要原因是部分按照惯例应在2020年列支的人员经费拨款,在2019年支出,造成2020年收、支较上年度减少。较年初预算数减少54.28万元,下降3.6%。主要原因是严格预算管理,资金用途是用于人员工资福利支出、机关日常公用支出,以及人大宣传工作、代表补选、培训、履职、家站运行、代表活动等项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,442.23万元,较上年决算数减少245.65万元,下降14.6%。主要原因是部分按照惯例应在2020年兑现的人员经费拨款,在2019年兑现,造成2020年收入较上年度减少。较年初预算数 减少54.58万元,下降3.6%。主要原因是严格预算管理。此外,年初财政拨款结转和结余0.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,439.59万元,较上年决算数减少247.98万元,下降14.7%。主要原因是部分按照惯例应在2020年列支的人员经费,在2019年支出,造成2020年支出较上年度减少。较年初预算数减少57.22万元,下降3.8%。主要原因是严格预算管理 。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.94万元,较上年决算数增加2.64万元,增长880%,主要原因是相关项目未开展完毕,资金未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,116.92万元,占77.6%,较年初预算数减少126.38万 元,下降10.2%,主要原因一是人员变动;二是严格预算管理 。

(2)社会保障与就业支出170.48万元,占11.8%,较年初预算数增加24.73万 元,增长17%,主要原因是补发了离退休人员2019健康休养费,预发了2020年健康休养费。

(3)卫生健康支出58.57万元,占4.1%,较年初预算数减少7.00万 元,下降10.7%,主要原因一是人员变动,二是严格预算管理 。

(4)住房保障支出93.62万元,占6.5%,较年初预算数增加51.43万元,增长121.9%,主要原因一是补缴了2019年公积金,二是2020年公积金未足额预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,039.03万元。其中:人员经费800.16万元,较上年决算数减少281.27万 元,下降26%,主要原因是部分按照惯例应在2020年列支的人员经费,在2019年支出,造成2020年基本支出较上年度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费238.87万元,较上年决算数减少11.13万元,下降4.5%,主要原因是机关人员减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.01万元,较年初预算数减少73.99万元,下降82.2%。 较上年支出数减少8.38万元,下降34.4%,较年初预算和上年支出数减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,同时由于疫情影响,公务往来减少,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2020年未发生因公出国(境)活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年未发生因公出国(境)活动。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是连续两年未安排因公出国(境)活动。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2020年度未购入公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年度未购入公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是连续两年未购入公务车。

公务车运行维护费14.83万元,主要用于机要文件交换、市区内因公出行、区人大常委会执法检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.17万元,下降50.6%,主要原因是严格预算管理和公务车使用管理。较上年支出数减少6.10万元,下降29.1%,主要原因是严格落实公务车使用规定。

公务接待费1.17万元,主要用于接待国内其他省市区县人大到我单位学习考察,接受市人大检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少58.83万元,下降98.1%,主要原因是严格预算管理,严格落实公务接待相关规定。较上年支出数减少2.28万元,下降66.1%,主要原因一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,二是疫情影响,公务接待批次减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待12批次146人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.38元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出238.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数减少11.13万元,下降4.5%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制各项经费支出。较年初预算数307.88万元69.01万元,下降22.4%,主要原因是严格经费支出,缩减不必要的开支。

本年度会议费支出54.90万元,较上年决算数增加14.93万元,增长37.4%,主要原因一是增加人代会签到系统。二是会议资料较上年增加,相应经费增加。较年初预算数55万元减少0.1万元,下降0.2%,主要原因是严格预算管理。

本年度培训费支出 34.49万元,较上年决算数增加9.72万元,增长39.2%,主要原因是培训人数较2019增加。较年初预算数119.30减少84.81万元,增长或下降71.1%,主要原因是受疫情影响,培训批次减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7.77万元,其中:政府采购货物支出7.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 7.77万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关办公设备支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金400.56万元;无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看年初绩效目标设置合理,预算执行过程中严格把控项目进程,严格规范开支经费,资金使用进度适度,达到预期目标,项目整体绩效水平较好,圆满完成各项工作任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表:人大办-部门整体绩效自评表(见附件);

一般性项目自评表:人大办-一般项目自评(见附件)。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位2020年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41437309

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