一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区正兴镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，根据我区实际，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,193.48万元，支出总计4,193.48万元。收支较上年决算数减少205.12万元、下降4.7%，主要原因是2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年年末发放（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计4,193.48万元，较上年决算数减少108.11万元，下降2.5%，主要原因2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年年末发放。其中：财政拨款收入4,193.49万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,193.48万元，较上年决算数减少205.12万元，下降4.7%，主要原因是2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年年末发放。其中：基本支出2,296.05万元，占54.8%；项目支出1,897.43万元，占45.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年度和2020年度年末结转结余均为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,193.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少205.12万元，下降4.7%。主要原因是2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年年末发放。财政拨款支出4,193.48万元，较年初预算数减少38.55万元，下降0.9%。主要原因是政府采取了从严控制支出的措施，资金用途是日常公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,092.43万元，较上年决算数减少155.98万元，下降3.7%。主要原因是2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年年末发放。较年初预算数减少38.54万元，下降0.9%。主要原因是政府采取了从严控制支出的措施。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,092.43万元，较上年决算数减少165.30万元，下降3.9%。主要原因是2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年年末发放。较年初预算数减少38.54万元，下降0.9%。主要原因是政府采取了从严控制支出的措施。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年度和2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出915.97万元，占22.4%，较年初预算数减少239.43万元，下降20.7%，主要原因是政府采取了从严控制支出的措施。

（2）公共安全支出29.09万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是场镇视频监控（政府办公楼视频监控，各餐馆视频监控等）抓拍系统建设。

（3）教育支出22.03万元，占0.5%，较年初预算数增加22.03万元，增长100%，主要原因是正兴镇学校校园周边违停抓拍项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出220.44万元，占5.4%，较年初预算数减少55.78万元，下降20.2%，主要原因是2018年和2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资均在2019年发放。

（5）社会保障与就业支出440.28万元，占10.8%，较年初预算数减少117.45万元，下降21.1%，主要原因是2018年和2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资均在2019年发放。

（6）卫生健康支出198.72万元，占4.9%，较年初预算数增加34.08万元，增长20.7%，主要原因是购防疫物资、防疫补助等。

（7）节能环保支出200.97万元，占4.9%，较年初预算数增加179.14万元，增长820.6%，主要原因是加大了农村人居环境整治力度，购买了封闭式电瓶巡逻车2辆和非封闭式电瓶巡逻车2辆，采购洗扫车等。

（8）城乡社区支出354.06万元，占8.7%，较年初预算数减少88.48万元，下降20%，主要原因是政府采取了从严控制支出的措施。

（9）农林水支出1,477.04万元，占36.1%，较年初预算数增加104.23万元，增长7.6%，主要原因是农村一二三产业融合项目、河堰村农业产业配套设施建设项目扶持资金、农村基层政权建设（湾塘村、大面坡村）等。

（10）交通运输支出10.02万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是河堰村的宏魁路、毁损建设赔偿款。

（11）住房保障支出216.96万元，占5.3%，较年初预算数增加116.28万元，增长115.5%，主要原因是改革性津补贴纳入了住房公积金基数。

（12）灾害防治及应急管理支出6.84万元，占0.2%，较年初预算数增加6.84万元，增长100%，主要原因是山体滑坡整治劳务、应急物资支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,296.05万元。其中：人员经费1,791.96万元，较上年决算数减少534.32万元，下降23%，主要原因是2018年和2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资均在2019年发放。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费504.08万元，较上年决算数减少20.43万元，下降3.9%，主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、劳务费在2020年更多地进入了项目支出，未在机关运行经费中体现。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费和办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入101.06万元，较上年决算数增加47.88万元，增长90%，主要原因是2018年度年末结转和结余在2019年度使用，2019年年末无结转结余。本年支出101.06万元，较上年决算数减少39.81万元，下降28.3%，主要原因政府采取了从严控制支出的措施，主要用于体育公园建设工程、器材采购，体育公园管理房及配套设施工程，生态停车场混凝土铺装。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计102.51万元，较年初预算数减少17.49万元，下降14.6%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，较决算有增加。二是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，但因2020年新购置一辆洗扫车，总体有增加。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排单位人员出国（境）出访。2020年度“三公”经费支出较上年支出数增加55.65万元，增长118.8%，主要原因是2020年新购置一辆洗扫车55.1万元，公务用车运行维护费增加0.55万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国（境）出访。

公务车购置费55.10万元，主要用于新购一辆洗扫车。费用支出较年初预算数减少2.90万元，下降5%，主要原因是先支付车辆货款的95%，留有5%车辆质保金。较上年支出数增加55.10万元，增长100%，主要原因是2020年新购一辆洗扫车。

公务车运行维护费43.18万元，主要用于机要文件交换、市内区外因公出行、各项业务部门检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.82万元，下降24.2%，主要原因是厉行节约，严格执行公车使用规定。较上年支出数增加2.00万元，增长4.9%，主要原因是新增洗扫车上户检测费，加油费和维护费。

公务接待费4.24万元，主要用于接待各相关部门工作联系，来我单位检查的区级部门人员，交流的其他镇、街人员以及第三方中介公司等人员的接待费。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降15.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，尽量压减公务接待费。较上年支出数减少1.44万元，下降25.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待标准，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，尽量压减公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待103批次1,115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费38.00元，车均购置费55.10万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出225.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务车改革补贴和办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少24.36万元，下降9.7%，主要原因是与上年比，办公费、邮电费、劳务费等去年更多地进入了项目支出，未在机关运行经费中体现。较年初预算数增加9.7万元，增长4.49%，主要原因是采购办公设备和宣传费用增加。

本年度会议费支出2.03万元，较上年决算数增加2.03万元，增长100%，主要原因是人代会会议费用以前年度列为办公费。较年初预算数增长2.03万元，增长100%，主要原因是会议费在年初预算时未单列，纳入日常公用经费中预算。

本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少1.13万元，下降80.7%，主要原因是2020年没有外出参观培训。较年初预算数减少5.25万元，下降95.08%，主要原因是2020年没有外出参观培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额87.06万元，其中：政府采购货物支出87.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、显示器、服务器、办公桌椅等货物29.06万元，一辆洗扫车58万元（实际支付55.1万元，留有2.9万元质保金未付）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

重庆市璧山区正兴镇人民政府内部控制制度第八章预算绩效评价（第二十三条至第二十六条）明确了绩效评价项目的选择、绩效评价的主要依据、绩效评价的工作程序和绩效评价的结果利用。

根据预算绩效管理要求，本部门2020年度对51个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评51项，涉及资金1897.46万元；从总体评价情况看，从评价情况来看在项目实施过程中，绩效评价工作组成员加强管理监督，绩效评价工作组委派监理，现场施工，把握质量关，发现问题及时汇报，及时制定整改措施及时整改，确保项目顺利开展。项目完成后，组织相关人员实地查看并验收公示。群众满意度高，达到了预期的效果。但由于绩效评价镇街是由各业务办公室开展，还有很多不适应的地方，工作方法简单，工作程序不清楚，业务不熟悉没有经验，存在需要改进的地方。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本部门2020年度没有开展整体绩效自评。现将重庆市璧山区正兴镇人民政府2020年度体育公园建设项目绩效目标自评表进行公开，详见附件。该项目绩效目标自评综述：2020年按时完成正兴镇体育公园建设约8000平方米,完善管理用房及配套设施1个，丰富群众休闲锻炼场地，群众满意度达95%。

2.绩效自评报告或案例

2020年我单位绩效评价釆取自评方式进行自评，没有委托第三方公司开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：汤凌 023-41560010。