各位代表：

2020年我镇财政决算工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在区财政局的业务指导下，圆满完成了决算编审工作，且已顺利通过区财政局审查。现受镇人民政府委托，我就广普镇2020年财政决算情况向各位代表报告，请予审议。

一、2020年收支决算总体情况

（一）一般公共预算决算。

1．镇十七届人大第九次会议批准的年初预算草案。

（1）收入总计3041.57万元。其中：本级收入预算162.61万元（包含：工商税收收入125.85万元，契税收入2.49万元，非税收入34.27万元），上级补助收入2878.96万元。

（2）支出总计3041.57万元。其中：一般公共预算支出2505.92万元，体制及专项上解支出360.82万元，稳定基金6.61万元，结余168.22万元。

2．决算情况。

（1）收入总计3041.57万元，为调整预算的125.4％，同比增长2.2％。其中：本级收入162.61万元，为调整预算的104.2％，同比减少29.6％；上级补助收入2878.96万元，为调整预算的126.9％，同比增长5.7％。

（2）支出总计3041.57万元，为调整预算的113.7％，同比增长2.2％。其中：一般公共预算支出2505.92万元，为调整预算的93.7％，同比增长10.8％；体制及专项上解360.82万元，同比下降49.5％；补充预算稳定调节基金6.61万元；结转下年168.22万元。

（3）支出主要情况：

一般公共服务支出完成754.08万元，完成调整预算的97.4％：人大宣传及履职代表补助等相关支出34.47万元，完成调整预算的101.4％，政府办公事务592.88万元，完成调整预算的121.3％，党委事务126.73万元，完成调整预算的88.6％，文化旅游体育与传媒支出完成152.82万元，完成调整预算的97.9％，社会保障和就业支出完成250.21万元，完成调整预算的97.6％，卫生健康支出完成152.76万元，完成调整预算的100％，节能环保支出完成325.57万元，完成调整预算的94.2％，城乡社区支出完成44.64万元，完成调整预算的84.8％，农林水支出669.94万元，完成调整预算的85.8％，住房保障支出155.48万元，完成调整预算的100％，灾害防治支出0.42万元，完成调整预算的100％。

（二）政府性基金预算决算。

1．镇十七届人大第九次会议批准的年初预算草案。

（1）收入总计465.17万元，上年结转75.17万元，上级补助390万元。

（2）支出总计465.17万元，本级支出465.17万元。

2．决算情况。

（1）收入总计465.17万元，为调整预算的100％，同比增长30.2％。

（2）支出总计465.17万元，为调整预算的100％，同比增长30.2％。

（三）转移支付分配使用情况。

根据《预算法》、《重庆市璧山区人民政府关于印发调整镇街分税制财政管理体制的通知》等的规定，按“统筹兼顾，力保三保，专款专用”的原则安排下达转移支付。

1．2020年，一般公共预算上级补助收入2878.96万元。其中：一般性转移支付2350.88万元，同比增长6.4％；专项转移支付528.08万元，同比增长2.8％。

（五）“三公”经费决算执行情况（单位：万元）

二、财政管理存在的主要问题

（一）主体财源缺乏，平衡难度增大。随着减税政策的持续落实，以及国际、国内疫情防控形势的影响，整体税收收入将呈下降趋势。财政当前首要任务是保“三保”，而人员调标等基本支出不断增加，这些刚性支出的增长给财政收支平衡带来了巨大的压力。

（二）预算绩效管理，仍需持续深入。一是对全面绩效管理重视程度不够，绩效管理意识有待加强。二是部门项目预算前瞻性不强编制不准，项目执行进度缓慢，年中预算追加调整较多。三是评价结果应用不到位，评价结果应用机制有待健全。   

三、下一步财政工作重点

（一）科学分析财政形势，提高工作预判性，严格预算约束，维护预算执行的刚性，做好预算编制和执行工作。全面开展绩效目标编制、审查、追踪、自评等工作，把绩效管理理念和方法深度融入预算编制和评审环节，综合评估项目预算安排的合理性和可行性。

（二）积极采取措施，培植税源，有效缓解财政当前困难；积极与税务部门联系，加强税收征收力度。

（三）统筹兼顾，坚持“先必保后必需再发展”的原则，不断提高财政保障能力。

（四）加强财政资金监管，将项目监管重心由事后监督转移到事前监督，并注重事中监督，做好从项目编制到项目结束全程监管工作，提高财政资金使用效益。