一、部门基本情况

（一）职能职责

1． 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2． 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3． 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4． 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5． 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6． 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7． 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区广普镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1． 总体情况。2020年度收入总计2，971.09万元，支出总计2，971.09万元。收支较上年决算数增加427.87万元、增长16.8％，主要原因是党委政府积极向上级部门争取资金补助等。

2． 收入情况。2020年度收入合计2，971.09万元，较上年决算数增加427.87万元，增长16.8％，主要原因是党委政府积极向上级部门争取资金补助等。其中：财政拨款收入2，971.09万元，占100％。其中，一般公共预算财政收入2，505.92万元，比2019年决算数增加244.85万元，增长10.83％；政府性基金补助收入465.17万元，比上年增加183.02万元，增长64.86％。

3． 支出情况。2020年度支出合计2，971.09万元，较上年决算数增加427.87万元，增长16.8％，主要原因是人居环境整治支出增加。其中：基本支出 2，183.59万元，占73.5％；项目支出787.50万元，占26.5％。

4． 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是按照预算拨款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，971.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加427.87万元，增长16.8％。主要原因是人居环境整治相关费用增加。较年初预算数增加397.92万元，增长15.5％。主要原因是谢唯进故居房屋搬迁补偿费支出，资金用途是谢唯进故居房屋搬迁补偿费支出，人员经费支出及专项转移支付支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1． 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，505.92万元，较上年决算数增加244.85万元，增长10.8％。主要原因是专项转移支付收入增加。较年初预算数增加7.92万元，增长0.3％。主要原因是专项转移支付收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2． 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，505.92万元，较上年决算数增加244.85万元，增长10.8％。主要原因是机构改革后人员经费支出增加及专项转移支付支出增加。较年初预算数增加7.92万元，增长0.3％。主要原因是机构改革后人员经费支出增加及专项转移支付支出增加。

3． 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是以收定支，收支平衡，无结转和结余。

4． 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出754.08万元，占30.1％，较年初预算数减少47.92万元，下降6％，主要原因是厉行节约，严格公车使用和公务接待，机关运行经费减少，因此较预算数也下降。

（2）文化旅游体育与传媒支出152.82万元，占6.1％，较年初预算数增加79.82万元，增长109.3％，主要原因是文化事业的免费开放，文化体育器材购置等，机关人员目标考核调标，导致支出较预算数增幅较大。

（3）社会保障与就业支出250.21万元，占10％，较年初预算数减少69.79万元，下降21.8％，主要原因是社保所人员调出较多和机关职工养老保险缴费基数调整，人员经费减少幅度较大。

（4）卫生健康支出152.76万元，占6.1％，较年初预算数增加50.76万元，增长49.8％，主要原因是突发公共卫生事件应急处置费（新冠疫情）。

（5）节能环保支出325.57万元，占13％，较年初预算数增加138.57万元，增长74.1％，主要原因是农村人居环境整治投入较大，场镇彩钢棚拆除费用较年初预算数增加较多。

（6）城乡社区支出44.64万元，占1.8％，较年初预算数减少99.36万元，下降69％，主要原因是财政赤字转出。

（7）农林水支出669.95万元，占26.7％，较年初预算数减少11.05万元，下降1.6％，主要原因是机构改革，农业服务中心人员调整到其他部门，人员经费等相关支出减少。

（8）住房保障支出155.48万元，占6.2％，较年初预算数减少33.52万元，下降17.7％，主要原因是2020年人员调出较多，住房保障支出相应减少。

（9）灾害防治及应急管理支出0.42万元，占0.0％，较年初预算数增加0.42万元，增长0.0％，主要原因是该项资金用于地质灾害监测支出，年初未预算，年中调整预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，183.59万元。其中：人员经费1，208.51万元，较上年决算数减少395.12万元，下降24.6％，主要原因是机关工作人员调出人数较多。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、年休假及五险等。公用经费975.08万元，较上年决算数增加414.61万元，增长74％，主要原因是服务群众的实事增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入465.17万元，较上年决算数增加183.03万元，增长64.9％，主要原因是谢唯进故居房屋搬迁补偿费支出。本年支出465.17万元，较上年决算数增加183.03万元，增长64.9％，主要原因是谢唯进故居房屋搬迁补偿费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.28万元，较年初预算数减少6.72万元，下降26.9％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，上年油费支出在今年一季度报账开支。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加7.67万元，增长72.3％，主要原因是上年油费支出在今年一季度报账开支，疫情原因去年公务接待大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费15.40万元，主要用于下村安排检查工作、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.40万元，增长2.7％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，上年油费支出在今年一季度报账开支。较上年支出数增加6.40万元，增长71.1％，主要原因是上年油费支出在今年一季度报账开支。

公务接待费2.88万元，主要用于接待招商引资及上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.12万元，下降71.2％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.27万元，增长78.9％，主要原因是疫情原因去年公务接待大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出57.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、基础设施建设费等。机关运行经费较上年决算数增加33.43万元，增长140.4％，主要原因是上年统计口径有误。较年初预算数减少1.36万元，下降2.3％，主要原因是厉行节约，压减不必要的开支，严格公车管理和强化公务接待支出管理，机关运行经费有所下降。

本年度会议费支出10.68万元，较上年决算数增加5.67万元，增长113.2％，主要原因是人大会议增加，扶贫工作收官年会议次数大幅增加等。较年初预算数6.78万元，增长57.5％，主要原因是人大会议增加，扶贫工作收官年会议次数大幅增加等。

本年度培训费支出11.25万元，较上年决算数增加9.91万元，增长739.6％，主要原因是人大培训增加和远程教育培训增加。较年初预算数5.58万元，增长101.6％，主要原因是人大培训增加和远程教育培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2020年无部门整体绩效，对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金537.39万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，从总体评价情况看：1．外包劳务费项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；2．禁毒维稳巡逻项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；3．交通劝导站项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；4.40年党龄生活补助项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；5．退休支部费用项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；6．退役伤残军人医疗费项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；7．璧南河水生态修复项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；8．谢维进故居维修拆迁安置补偿项目实施进度适度偏慢，资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成度偏低，项目整体绩效水平适中，资金使用效益欠佳；9．大观路路基扩宽整治工程项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；10．四类重点对象危房拆除项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；11．四山整治和危房封堵项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；12．柏杨村凉伞石排洪沟整治项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；13．周家村地质灾害监测项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好；14．敬老院电梯维护及维修项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1． 绩效自评表：（附后）

2． 绩效自评报告或案例

2020年我单位绩效评价采取自评方式进行自评，没有委托第三方公司开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度没有区财政局没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41680201。

重庆市璧山区广普镇人民政府

关于2020年度部门决算的情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6．不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7．完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区广普镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1． 总体情况。2020年度收入总计2，971.09万元，支出总计2，971.09万元。收支较上年决算数增加427.87万元、增长16.8％，主要原因是党委政府积极向上级部门争取资金补助等。

2． 收入情况。2020年度收入合计2，971.09万元，较上年决算数增加427.87万元，增长16.8％，主要原因是党委政府积极向上级部门争取资金补助等。其中：财政拨款收入2，971.09万元，占100％。其中，一般公共预算财政收入2505.92万元，比2019年决算数增加244.85万元，增长10.83％；政府性基金补助收入465.17万元，比上年增加183.02万元，增长64.86％。

3． 支出情况。2020年度支出合计2，971.09万元，较上年决算数增加427.87万元，增长16.8％，主要原因是人居环境整治支出增加。其中：基本支出 2，183.59万元，占73.5％；项目支出787.50万元，占26.5％。

4． 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是按照预算拨款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，971.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加427.87万元，增长16.8％。主要原因是人居环境整治相关费用增加。较年初预算数增加397.92万元，增长15.5％。主要原因是谢唯进故居房屋搬迁补偿费支出，资金用途是谢唯进故居房屋搬迁补偿费支出，人员经费支出及专项转移支付支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1． 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，505.92万元，较上年决算数增加244.85万元，增长10.8％。主要原因是专项转移支付收入增加。较年初预算数增加7.92万元，增长0.3％。主要原因是专项转移支付收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2． 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，505.92万元，较上年决算数增加244.85万元，增长10.8％。主要原因是机构改革，人员经费支出增加及专项转移支付支出增加。较年初预算数增加7.92万元，增长0.3％。主要原因是机构改革，人员经费支出增加及专项转移支付支出增加。

3． 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是以收定支，收支平衡，无结转和结余。

4． 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出754.08万元，占30.1％，较年初预算数减少47.92万元，下降6％，主要原因是厉行节约，严格公车使用和公务接待，机关运行经费减少，因此较预算数也下降。

（2）文化旅游体育与传媒支出152.82万元，占6.1％，较年初预算数增加79.82万元，增长109.3％，主要原因是文化事业的免费开放，文化体育器材购置等，机关人员目标考核调标，导致支出较预算数增幅较大。

（3）社会保障与就业支出250.21万元，占10％，较年初预算数减少69.79万元，下降21.8％，主要原因是社保所人员调出较多和机关职工养老保险缴费缴费基数调整，人员经费减少幅度较大。

（4）卫生健康支出152.76万元，占6.1％，较年初预算数增加50.76万元，增长49.8％，主要原因是突发公共卫生事件应急处置费（新冠疫情）。

（5）节能环保支出325.57万元，占13％，较年初预算数增加138.57万元，增长74.1％，主要原因是农村人居环境整治投入较大，场镇彩钢棚拆除费用较年初预算数增加较多。

（6）城乡社区支出44.64万元，占1.8％，较年初预算数减少99.36万元，下降69％，主要原因是财政赤字转出。

（7）农林水支出669.95万元，占26.7％，较年初预算数减少11.05万元，下降1.6％，主要原因是机构改革，农业服务中心人员调整到其他部门，人员经费等相关支出减少。

（8）住房保障支出155.48万元，占6.2％，较年初预算数减少33.52万元，下降17.7％，主要原因是2020年人员调出较多，住房保障支出相应减少。

（9）灾害防治及应急管理支出0.42万元，占0％，较年初预算数增加0.42万元，增长％，主要原因是该项资金用于地质灾害监测支出，年初未预算，年中调整预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，183.59万元。其中：人员经费1，208.51万元，较上年决算数减少395.12万元，下降24.6％，主要原因是机关工作人员调出人数较多。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、年休假及五险等。公用经费975.08万元，较上年决算数增加414.61万元，增长74％，主要原因是服务群众的实事增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入465.17万元，较上年决算数增加183.03万元，增长64.9％，主要原因是谢唯进故居房屋搬迁补偿费支出。本年支出465.17万元，较上年决算数增加183.03万元，增长64.9％，主要原因是谢唯进故居房屋搬迁补偿费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.28万元，较年初预算数减少6.72万元，下降26.9％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，上年油费支出在今年一季度报账开支。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加7.67万元，增长72.3％，主要原因是上年油费支出在今年一季度报账开支，疫情原因去年公务接待大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费15.40万元，主要用于下村安排检查工作、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.40万元，增长2.7％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，上年油费支出在今年一季度报账开支。较上年支出数增加6.40万元，增长71.1％，主要原因是上年油费支出在今年一季度报账开支。

公务接待费2.88万元，主要用于接待招商引资及上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.12万元，下降71.2％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.27万元，增长78.9％，主要原因是疫情原因去年公务接待大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出57.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、基础设施建设费等。机关运行经费较上年决算数增加33.43万元，增长140.4％，主要原因是上年统计口径有误。较年初预算数减少1.36万元，下降2.3％，主要原因是厉行节约，压减不必要的开支，严格公车管理和强化公务接待支出管理，机关运行经费有所下降。

本年度会议费支出10.68万元，较上年决算数增加5.67万元，增长113.2％，主要原因是人大会议增加，扶贫工作收官年会议次数大幅增加等。较年初预算数6.78万元，增长57.5％，主要原因是人大会议增加，扶贫工作收官年会议次数大幅增加等。

本年度培训费支出11.25万元，较上年决算数增加9.91万元，增长739.55％，主要原因是人大培训增加和远程教育培训增加。较年初预算数5.58万元，增长101.6％，主要原因是人大培训增加和远程教育培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2020年无部门整体绩效，对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金537.39万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，从总体评价情况看，1．外包劳务费项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。2．禁毒维稳巡逻项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。3．交通劝导站项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。4.40年党龄生活补助项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。5．退休支部费用项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。6．退役伤残军人医疗费项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。7．璧南河水生态修复项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。8．谢维进故居维修拆迁安置补偿项目实施进度适度偏慢，资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成度偏低，项目整体绩效水平适中，资金使用效益欠佳。9．大观路路基扩宽整治工程项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。10．四类重点对象危房拆除项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。11．四山整治和危房封堵项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。12．柏杨村凉伞石排洪沟整治项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。13．周家村地质灾害监测项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。14．敬老院电梯维护及维修项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表：（附后）

2．绩效自评报告或案例

2020年我单位绩效评价采取自评方式进行自评，没有委托第三方公司开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度没有区财政局没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41680201。