各位代表：

受镇人民政府委托，现将健龙镇2020年决算的报告提请大会审查。

一、收支决算总体情况

（一）一般公共预算决算情况

镇十八届人大七次会议批准的年初预算：2020年一般公共预算收入合计为2810万元。其中：本级体制收入265万元，转移性补助收入2545万元。一般公共预算支出合计为2810万元。其中：一般公共预算本级支出2549万元，体制及专项上解261万元。

镇人大主席团第27次会议批准调整的预算：2020年一般公共预算收入增加54万元。其中：本级体制收入增加3万元，转移性补助收入增加28万元，调入预算稳定调节基金增加16万元，上年结余7万元。一般公共预算支出增加54万元。其中：一般公共预算本级支出增加67万元，体制及专项上解减少36万元，安排预算稳定调节基金增加16万元，年终结余增加7万元。

批准调整后的预算数：2020年一般公共预算收入合计为2864万元。其中：本级体制收入268万元，转移性补助收入2573万元，调入预算稳定调节基金16万元，上年结转结余7万元。一般公共预算支出合计为2864万元。其中：一般公共预算本级支出2616万元，体制及专项上解225万元，安排预算稳定调节基金16万元，年终结余7万元。

决算表明：2020年一般公共预算总收入合计为2969万元。其中：一般公共预算收入323万元，转移补助收入2623万元，调入预算稳定调节基金16万元，上年结余7万元。

2020年一般公共预算总支出合计为2969万元。其中：一般公共预算本级支出2360万元，体制及专项上解373万元，安排预算稳定调节基金55万元，年终结余181万元。

2020年一般公共预算总收入完成2969万元，为预算的103.7％，同比增长0.3％。其中：一般公共预算收入完成323万元，为预算的120.5％，同比增长17％，主要原因为广天等企业税收的增加；转移性补助收入2623万元，为预算的101.9％，同比增长2.2％；调入预算稳定调节基金16万元，为预算的100％，同比增长100％；上年结余7万元，为预算的100％，同比下降93.6％。

2020年一般公共预算总支出完成2969万元，为预算的103.7％，同比增长0.3％。其中：一般公共预算本级支出完成2360万元，为预算的90.2％，同比减少6.8％；体制及专项上解373万元，为预算的165.8％，同比减少7.9％；安排预算稳定调节基金55万元，年终结余7万元，具体支出情况如下：

一般公共服务支出预算818万元，实际完成762万元，为预算的93.2％；教育支出预算2万元，实际完成2万元，为预算的100％；文化体育与传媒支出预算118万元，实际完成106万元，为预算的89.8％；社会保障和就业支出预算256万元，实际完成265万元，为预算的103.5％；卫生健康支出预算139万元，实际完成146万元，完成预算的105％；节能环保支出预算1万元，实际完成1万元，为预算的100％；城乡社区支出预算240万元，实际完成41万元，为预算的17.1％，原因为年终决算时调整了此科目200万元的支出；农林水支出预算843万元，实际完成849万元，为预算的100.7％；住房保障支出预算149万元，实际完成144万元，为预算的96.6％；灾害防治及应急管理支出预算50万元，实际完成44万元，为预算的88％。

体制及专项上解预算225万元，实际完成373万元，为预算的165.8％。主要原因为计划生育奖扶、各类民政项目、城乡居民养老保险政府补贴等上解的增加。

年终结余181万元，其中：专项结余151万元。

（二）政府性基金预算决算情况

镇十八届人大七次会议批准的年初预算：2020年政府性基金预算收入合计为55万元，全部为上年结余。政府性基金预算支出合计为55万元。

镇人大主席团第27次会议批准调整的预算：2020年政府性基金预算无调整。

批准调整后的预算数：2020年政府性基金预算收入合计为55万元，全部为上年结余。政府性基金预算支出合计为55万元。

决算表明：2020年政府性基金预算收入合计实际完成55万元，为预算的100％，同比减少57.7％。其中：上年结余收入55万元，为预算的100％，同比减少57.7％。政府性基金预算支出合计为55万元，为预算的100％，同比减少57.7％。其中：政府性基金预算支出28万元，为预算的50.9％，同比减少62.7％；结转下年使用27万元，同比下降50.9％。具体支出预算执行情况如下：

城乡社区支出预算55万元，实际完成28万元，完成预算的50.9％，原因是缙云山脉和青龙湖国家森林公园等区域违章建筑工作经费未拨付使用。

（三）转移支付分配使用情况

2020年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计2623万元，年末余181万元结转下年。其中：一般性转移支付安排2449万元，年末余30万元结转下年；专项转移支付安排174万元，年末余151万元结转下年。

2020年，我镇政府性基金无上级补助收入。

（四）预备费使用情况

2020年，本级按照《　预算法》规定，一般公共预算支出安排预备费58万元，批准调整后全部调到其他科目，用于弥补工资增长部分和公用经费不足部分。

（五）以前年度结转资金的使用情况及本年结转结余资金情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法》（璧财发［2015］201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发［2016］226号）规定，纳入常态化管理，建立了结余资金定期清理机制。

2020年初，本级结转结余资金共计7万元，其中财政结转结余　7万元，盘活累计使用7万元。

2020年末，本级结转结余资金共计181万元，其中财政结转结余181万元。

二、财政运行存在的主要问题

2020年我镇财政运行总体正常，但当前财政运行中还存在不少困难和问题，主要表现在：

一是主体财源缺乏，收入总量仍然较小，财政总体实力较弱，收支矛盾较为突出。因财力不足，未纳入财政年初预算的资金约720万元，如：伙食团费用、公务员津贴和事业人员绩效调标、村干部务工调标、人居环境整治、场镇综合整治、清水养鱼、山坪塘养鱼池整治等。

二是资金调度难度大，不能做到面面俱到。

三、下一步工作打算

一是加强财税合作，努力提高财政保障能力。协助各部门组织财政收入，努力培植税源，严格依法治税，强化收入征管，深入辖区重点企业调查研究，做到应收尽收，将一切应缴财政专户的收入及时足额缴入专户。

二是按照建立公共财政支出框架的要求，大力调整支出结构，突出重点，倾斜农村，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出。

三是强化财政监督，推进依法治财。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，主动接受镇人大监督。严格执行镇党委、政府的有关决定，规范财政性资金使用程序，严肃财经纪律，严格依法办事。