一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
　　2．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．全面落实支农惠农政策，增加农民收入，发展乡村振兴。

5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6．不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7．完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区大兴镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计4，939.89万元，支出总计4，939.89万元。收支较上年决算数减少686.37万元、　下降　12.2％，主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付，人员经费下降；市政车辆维护及环卫工人劳务等项目，因服务外包项目经费下降；我单位严格按照文件要求严把公务接待等相关支出。

2．收入情况。2020年度收入合计4，939.89万元，较上年决算数减少661.97万元，下降11.8％，主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付，人员经费下降；市政车辆维护及环卫工人劳务等项目，因服务外包项目经费下降；我单位严格按照文件要求严把公务接待等相关支出。其中：财政拨款收入4，939.89万元，占比100％。

3．支出情况。2020年度支出合计4，939.89万元，较上年决算数减少686.37万元，下降12.2％，主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付，人员经费下降；市政车辆维护及环卫工人劳务等项目，因服务外包项目经费下降；我单位严格按照文件要求严把公务接待等相关支出。其中：基本支出共　3，007.04万元，占比60.9％；项目支出共1，932.84万元，占39.1％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门以收定支，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4，939.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少686.37万元，下降12.2％。主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付，人员经费下降；市政车辆维护及环卫工人劳务等项目，因服务外包项目经费下降；我单位严格按照文件要求严把公务接待等相关支出。财政拨款支出4，939.89万元，较年初预算数增加3.25万元，增长0.1％。主要原因是补缴2019年及2020年三项津补贴住房公积金，疫情防控及公益性岗位劳务等项目调增，资金用途是补缴2019年及2020年三项津补贴住房公积金、聘用公益性岗位人员工资、社保，疫情防控补助等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4，887.44万元，较上年决算数减少591.08万元，下降10.8％。主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付，人员经费下降；市政车辆维护及环卫工人劳务等项目，因服务外包项目经费下降。较年初预算数增加27.82万元，增长0.6％。主要原因是补缴2019年及2020年三项津补贴住房公积金，疫情防控及公益性岗位劳务等项目调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4，887.44万元，较上年决算数减少615.48万元，下降11.2％。主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付，人员经费下降；市政车辆维护及环卫工人劳务等项目，因服务外包项目经费下降。较年初预算数增加27.82万元，增长0.6％。主要原因是补缴2019年及2020年三项津补贴住房公积金，疫情防控及公益性岗位劳务等项目调增。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门以收定支，无结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，467.14万元，占30％，较年初预算数增加357.45万元，增长32.2％，主要原因是扶贫工作推进，上半年聘用非全日制公益性岗位人员工资；企业债务偿还、支付违约金及阵地建设等事项支出。

（2）公共安全支出6.04万元，占0.1％，较年初预算数减少18.96万元，下降75.8％，主要原因是厉行节约，严格控制不必要的经费开支，争取部分其他专项补助解决公共安全等工作支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出272.75万元，占5.6％，较年初预算数减少60.32万元，下降18.1％，主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付；厉行节约，严格控制不必要的经费开支。

（4）社会保障与就业支出535.01万元，占10.9％，较年初预算数减少149.06万元，下降21.8％，主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付；厉行节约，严格控制不必要的经费开支。

（5）卫生健康支出256.67万元，占5.3％，较年初预算数减少128.42万元，下降33.3％，主要原因是厉行节约，严格控制不必要的经费开支，争取部分其他专项补助解决卫生健康等相关工作支出。

（6）节能环保支出55.93万元，占1.1％，较年初预算数增加15.93万元，增长39.8％，主要原因是山坪塘及河流整治、人居环境整治等费用增加。

（7）城乡社区支出235.98万元，占4.8％，较年初预算数增加10.98万元，增长4.9％，主要原因是葡萄节广场等项目修建、受疫情影响网络直播销售农产品产生服务费用等支出。

（8）农林水支出1，770.50万元，占36.2％，较年初预算数减少150.79万元，下降7.8％，主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付；厉行节约，严格控制不必要的经费开支。

（9）住房保障支出287.42万元，占5.9％，较年初预算数增加151.03万元，增长110.7％，主要原因是补缴2019年及2020

年三项津补贴住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3，007.04万元。其中：人员经费2，315.08万元，较上年决算数减少696.29万元，下降23.1％，主要原因是2020年度应休未休假报酬及年终考核经费未支付。人员经费用途主要包括工资、绩效、保险、应休未休假报酬、年终考核经费等其他福利支出。公用经费691.96万元，较上年决算数增加172.18万元，增长33.1％，主要原因是根据文件要求，所有借调人员公用经费均在工资单位发放，临聘人员增多，办公费用及劳务费等相应支出增加；为推进扶贫工作，补助工会经费完成扶贫任务。公用经费用途主要是机关运行办公费、水、电、通讯费；人员差旅、福利、工会经费；聘用人员劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入52.45万元，较上年决算数减少70.89万元，下降57.5％，主要原因是经过核实2020年度政府性基金预算支付情况属实。本年支出52.45万元，较上年决算数减少70.89万元，下降57.5％，主要原因是经过核实2020年度政府性基金项目预算下降，相应支出为52.45万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计40.23万元，较年初预算数减少414.00万元，下降91.1％；较上年支出数减少20.80万元，下降34.1％。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因：一是下半年市政车辆及环卫工作外包，进而减少市政公务车辆维护运行费用；二是严格控制公务接待费用，前期区级检查工作等便餐未列入公务接待费用，三是厉行节俭，严格按照要求控制“三公”经费，减少不必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位干部因公出国（境）产生的费用。该费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。主要原因是我单位无因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车用车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位未进行公务车购置。

公务车运行维护费40.01万元，主要用于公务车、市政车辆加油、维修维护等开支。费用支出较年初预算数减少409.99万元，下降91.1％，较上年支出数减少16.68万元，下降29.4％，主要原因是严格控制公务车维修维护费用，8月市政及环卫工作进行外包服务，进而减少公务车辆维修维护费用。

公务接待费0.22万元，主要用于接待其他外来人员检查工作等事项便餐费用。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降94.8％，较上年支出数减少4.12万元，下降94.9％，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待事项，前期区级检查工作等便餐未列入公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待4批次55人，其中：国内外事项接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出309.52万元，机关运行经费主要用于日常运行购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费等。　机关运行经费较上年决算数增加52.54万元，增长20.4％，主要原因是原兽医站人员合并，2020年全年人员基数增大，公用经费支出相应增加。较年初预算数350.82万元，下降11.8％，主要原因是厉行节约、严格控制各项公用经费支出，以及公务车运行维修维护等费用。

本年度会议费支出12.70万元，较上年决算数减少0.72万元，下降5.4％，主要原因是受疫情影响、减少不必要的会议议程，且严格执行相关规定，少开会多做事。较年初预算数增加0.60万元，增长5.0％，主要原因是人大工作、扶贫等相关工作传达文件精神等会议事项增加。

本年度培训费支出　1.28万元，较上年决算数减少1.72万元，下降57.3％，主要原因是受疫情影响，相关业务培训等工作通过网络在线方式开展，减少不必要的支出。较年初预算数减少1.82万元，下降58.7％，主要原因是受疫情影响，相关业务培训等工作通过网络在线方式开展，减少不必要的支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额　0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公电脑及打印设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2020年度未开展部门整体绩效评价，本部门对96个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评96项，涉及资金1932.84万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。群众满意度高，达到了预期的效果。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

现将重庆市璧山区大兴镇人民政府2020年度市政设施运行维护费项目绩效目标自评表进行公开，详见附件。该项目绩效目标自评综述：项目实施的进度合理，在2020年整个年度中实时解决市政相关问题，资金使用进度适度偏慢，预算数为42万，执行数为35.58万，执行率为84.71％。绩效目标完成较高，提升了我镇形象，保证了居民正常出行和生活。项目的整体绩效水平较高，自评得分为97.47，资金使用效益较好，市政形象得到提升。

2．绩效自评报告或案例

2020年本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱林　023－41550190