各位代表：

2020年我镇财政决算工作在镇党委、政府的正确领导下，按照“科学合法、准确完整”的原则，圆满完成了决算编审工作。受镇人民政府委托，现向镇人大报告我镇2020年财政决算情况，请予审议。

一、本级收支决算总体情况

（一）本级一般公共预算决算情况

单位：万元

表一：2020年一般公共预算收支情况表

八塘镇十七届人大第七次会议批准年初预算：2020年本级一般公共预算收入合计为3334万元。其中：本级体制收入185万元，返还性收入和一般性转移支付补助收入2770万元，专项转移支付补助0万元，上年结转结余373万元，动用预算稳定调节基金6万。一般公共预算支出合计为3334万元，其中：镇本级支出2884万元，专项上解450万元。

单位：万元

表二：2020年一般公共决算收入情况表

决算表明： 2020年本级一般公共预算收入实际完成3713万元，基本保持上年水平，其中：本级体制收入218万元，为同比增加8.2％；返还性收入和一般性转移支付补助收入2723万元，专项转移支付补助393万元，上年结转结余373万元。

单位：万元

表三：2020年一般公共决算支出情况表

决算表明：一般公共预算支出实际完成3713万元，其中：一般公共预算支出完成2847万元；体制及专项上解441万元 ；结转下年使用425万元。具体支出预算执行情况如下：

——一般公共服务支出803万元，为上年执行数的92.35％；

——文化体育与传媒支出51万元，为上年执行数的44.5％；

——社会保障和就业支出312万元，为上年执行数的64.7％；

——医疗卫生与计划生育支出154万元，为上年执行数的160.6％；

——节能环保支出348万元，为上年执行数的321.8％；

——城乡社区支出285万元，为上年执行数的173.8％；

——农林水支出753万元，为上年执行数的86.7％；

——交通运输支出8万元，为上年执行数的57.4％；

——住房保障支出133万元，为上年执行数的120％；

——灾害防治及应急管理支出0元；

——安排稳定调解基金0万元。

（二）本级政府性基金预算决算情况

镇十七届人大第七会议批准：政府性基金预算支出合计为38万元。

决算表明：2020年本级政府性基金预算收入实际完成38万元，为预算的100％，同比减少69.8％。其中：上级补助收入0万元；上年结转结余38万元，为预算的100％，同比下降69.8％。政府性基金预算支出预算合计为38万元，为预算的100％，同比减少69.8％。具体支出预算执行情况如下：城乡社区支出38万元。

（三）转移支付分配使用情况

2020年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计3116万元，余425万元结转下年。其中：一般性转移支付余336万元结转下年；专项转移支付结转89万元下年使用。

（四）以前年度结转资金的使用情况及本年结转结余资金情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法》（璧财发〔2015〕201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发〔2016〕226号）规定，纳入常态化管理，建立了结余资金定期清理机制。

2020年初，本级结转结余资金共计373万元，其中财政结转结余93万元，部门结转结余280万元。2020年盘活累计使用373万元。

2020年末，本级结转结余资金共计425万元，其中财政结转结余336万元，部门结转结余89万元。在2021年财政存量资金中，需继续使用425万元，已纳入2021年财政预算执行计划。

各位代表，2020年经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障，从全局看，经济下行压力加大，由于我镇税收财力占财政收入比例较低，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要表现有：一是民生刚性支出增加，基础设施建设需求资金增加；二是年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行差异大，树立过紧日子的思想不牢；三是全面实施预算绩效管理刚起步，“用钱必问效”还存在短板，结转结余过多、支出执行比例偏高。

二、  重大资金安排情况

1． 本级财政结余安排情况。2020年我镇上年本级结余373万元，具体安排为：办公经费100万元；工会经费32万元；年休假未修报酬17万元；农村党员活动经费8万元；敬老院运转管理经费12万元；扶贫工作经费32万元；党建工作经费25万元；环境卫生经费62万元；伙食团运行经费35万元；场镇及公路沿线绿化46万元；离任干部补助4万元。

2． 财政预算安排支出的重大项目：服务群众专项经费47万元；违法建筑整治109万；残疾人就业保障金7万元；污水处理厂生态湿地建设27万；森林防火支出9万元；污水管网33万元；40年党龄生活补助40万；山坪塘治理20万；危旧房整治29万；场镇及农村环境卫生整治工作128万；突发公共卫生事件59万；公路沿线美化提升14万；接八路整治15万；应拆未拆31万；后山道路交通安全建设23万；七杨路降坡增设涵管5万。

3． 2020年结对帮扶资金100万安排情况：开展产业扶贫、贫困户入户道路建设等预算安排30万，实际使用28.7万，结余1.3万；开展养鱼池关停、山坪塘整治等生态河长工作预算安排40万，实际使用20.4万，结余19.6万；开展农村污水治理等工作预算安排30万，实际使用30万。

三、2021年财政财务工作重点

（一）开源节流，确保收支平稳。

一方面坚持依法征税，切实防止收入“跑冒滴漏”，确保“颗粒归仓”。加强与税务部门的协作，加强非税收入征管，确保行政性收费、罚没收入、专项收入足额缴库；强化目标管理、落实税收目标责任制，充分发挥部门协税、护税功能作用；对工程类项目实行跟踪监督，督促纳税人按时入库。另一方面，继续严格执行“过紧日子”要求，将厉行节约、反对浪费贯穿财政支出执行全过程，坚持精打细算，把每分钱都用在刀刃上，同时按照暂付款清理政策，严格控制新增，积极消化存量。

（二）提质创新，强化绩效管理。

围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，严格预算执行，减少预算执行中的调整事项，强化预算刚性约束；实行动态监控，及时跟进项目进度，审定评价绩效，加强绩效结果运用，实行预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，让“花钱必有效、无效必问责”成为一种制度和习惯。

各位代表：我们将在镇党委的坚强领导下，按照区政府要求完成财政收入核心指标任务，工商税收及非税收入保持稳定。积极配合税务部门做好税收征管工作，实现“颗粒归仓”。统筹协调好资金安排调度，确保2021年我镇“保工资、保运转、保基本民生”的财政基本工作任务的完成，为打造“生态田园 美丽八塘”做出新贡献。