一、部门基本情况

（一）职能职责

1、  贯彻执行党和国家的路线方针、政策，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、  关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3、加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

4、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

5、负责辖区经济发展的规划，推动产业结构调整，优化发展环境，协助有关部门抓好安全生产工作。

6、不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置  

1、按照璧山委发［2019］38号文件，大路街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2、按照璧山委发［2019］38号文件，设立事业单位7个。

⑴、社区事务服务中心

宗旨：服务社区群众，建设和谐社区。

⑵、农业服务中心

宗旨：推广先进农业技术，促进农村发展。

⑶、文化服务中心（街道设置为社区文化服务中心）

宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

⑷、劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

⑸、退役军人服务站，

宗旨：为退役军人提供服务。

⑹、综合行政执法大队

宗旨：为综合行政执法提供保障。

⑺、建设环保服务中心

宗旨：为辖区建设提供服务，改善人居环境。

（三）单位构成。

纳入本部门2020年度决算编制的单位主要包括大路街道办事处及社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心七个事业单位，街镇所辖事业单位均未独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计6，902.24万元，支出总计6，902.24万元。收支较上年决算数减少137.93万元，  下降2％，主要原因是大路街道2019年支付了北翼幸福时光经适房支付人防配套费73.47万元，公共安全支出7万元，垃圾收集站附属工程款18万元，征地拆迁补偿和土地开发支出39.46万元，合计137.93万元，而2020年未列支上述项目。因此收支较上年决算数减少137.93万元。

2．收入情况。2020年度收入合计6，902.24万元，较上年决算数减少137.93万元，下降2％，主要原因是大路街道部门决算由大路街道财政办统一记账，其经费来源全部来自财政预算拨款，收入是根据部门实际支出数拨款。即2020年年度收入数就是支出数6902.24万元，收入随着支出的减少而减少137.93万元。其中：财政拨款收入6，902.24万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计6，902.24万元，较上年决算数减少137.93万元，下降2％，主要原因是2019年支付了北翼幸福时光经适房支付人防费配套费73.47万元，公共安全支出7万元，垃圾收集站附属工程款18万元，征地拆迁补偿和土地开发支出39.46万元，而2020年未列支上述项目，也就减少了年度支出。其中：基本支出 2，818.95万元，占40.8％；项目支出4，083.28万元，占59.2％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，由于年度收入和年度支出数一致，因此年末结转结余情况0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6，902.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少137.93万  元，下降2％。主要原因是大路街道2019年支付了北翼幸福时光经适房支付人防费配套费73.47万元，公共安全支出7万元，垃圾收集站附属工程款18万元，征地拆迁补偿和土地开发支出38.38万元，合计137.93万元，而2020年未列支上述项目。因此收支较上年决算数减少137.93万元。

较年初预算数增加1，466.45万元，增长27％。主要原因是2020年，大路街道增加了以下预算拨款：新冠疫情防控拨款50万元、水利工程运行维护106.85万元、村干部务工调标及季度绩效奖励260.54万元、职工改革性津补贴补缴住房公积金77.31万元、自然灾害抢修大岩洞工程款98万元，城乡公共设施建设及环境卫生管理等785.44万元，节能环保水体治理22.38万元，机关事业单位职工年金缴纳和医保缴费40.67万元，一般行政管理经费等33.85万元。合计1475.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6，877.56万元，较上年决算数增加210.42万元，增长3.2％。

主要原因是财政预算拨款增加了街道辖区青龙湖景区水利工程设施整治游船停运补助36.85万元，高拱团坝福里等河流整治70万元，龙泉村大岩洞抢修98万元，其他人大、计生、残疾人事业等工作日常公用费用增长了5.57万元，合计210.42万元。

较年初预算数  增加1，475.04万元，增长27.3％。主要原因是2020年，大路街道增加了以下预算拨款：新冠疫情防控拨款50万元、水利工程运行维护106.85万元、村干部务工调标及季度绩效奖励260.54万元、职工改革性津补贴补缴住房公积金77.31万元、自然灾害抢修大岩洞工程款98万元，城乡公共设施建设及环境卫生管理等785.44万元，节能环保水体治理22.38万元，机关事业单位职工年金缴纳和医保缴费40.67万元，一般行政管理经费等33.85万元。合计1475.04万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6，877.56万元，较上年决算数增加210.42万元，增长3.2％。

主要原因是增加了下列支出：街道辖区青龙湖景区水利工程设施整治游船停运补助36.85万元，高拱团坝福里等河流整治70万元，龙泉村大岩洞抢修98万元，其他人大、计生、残疾人事业等工作日常公用费用增长了5.62万元，合计210.42万元。

较年初预算数  增加1，475.04万元，增长27.3％。主要原因是2020年，大路街道增加了以下支出：新冠疫情防控拨款50万元、水利工程运行维护106.85万元、村干部务工调标及季度绩效奖励260.54万元、职工改革性津补贴补缴住房公积金77.31万元、自然灾害抢修大岩洞工程款98万元，城乡公共设施建设及环境卫生管理等785.44万元，节能环保水体治理22.38万元，机关事业单位职工年金缴纳和医保缴费40.67万元，一般行政管理经费等33.85万元。合计1475.04万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是由于年度收入和年度支出数一致，因此年末结转结余情况0元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出1，572.75万元，占22.9％，较年初预算数减少3.85万  元，下降0.2％，主要原因是2020年初预算的专项普查经费未实现支出，大路街道严格执行各项规章制度，缩减开支，因此本年度公共服务支出较年初预算数减少3.85万元。  

（2）文化旅游体育与传媒支出171.02万元，占2.5％，较年初预算数减少190.76万  元，下降52.7％，主要原因是根据璧人社发【2020】66号文件要求，对事业单位在编工作人员按照事业单位改革要求进行了分流，原大路街道文化中心共20人有14人分流到其他事业单位，因此较年初预算数减少了190万元，下降52.7％。

（3）社会保障与就业支出688.04万元，占10％，较年初预算数增加93.83万  元，增长15.8％，主要原因是根据璧人社发【2020】66号文件要求，对事业单位在编工作人员按照事业单位改革要求进行了分流，原大路街道部分事业人员7人分流到社区事务服务中心，较年初预算数增加了人员支出93.83万元。

（4）卫生健康支出247.43万元，占3.6％，较年初预算数增加47.44万  元，增长23.7％，主要原因是2020年，由于新冠疫情突发，增加了突发公共卫生应急事件处理经费50万元，并调减了其他计划生育预算经费2.56万元，因此卫生健康支出较年初预算数减少了47.44万元。

（5）节能环保支出99.96万元，占1.5％，较年初预算数增加99.96万  元，增长％，主要原因是根据璧人社发【2020】66号文件要求，对事业单位在编工作人员按照事业单位改革要求进行了分流，原大路街道其他事业单位人员6人分流到建设环保中心，较年初数增加了人员支出99.96万元。

（6）城乡社区支出1，989.25万元，占28.9％，较年初预算数增加1，303.69万  元，增长190.2％，主要原因是增加了以下项目的支出：养鱼池关停补偿经费267.5万元、危房整治97.96万元、违章建筑拆除74.92万元、团坝敬老院达标改造68.95万元、新冠疫情居民点围挡封堵经费210.42万元、党建引领水价治理18.41万元、团坝、福里新村居民点污水治理及管网改造31.03万元，场镇道路、农村公路建设、社区市政设施建设工程534.5万元，共计1303.69万元。

（7）农林水支出1，726.31万元，占25.1％，较年初预算数减少108.06万  元，下降5.9％，主要原因是根据璧人社发【2020】66号文件要求，对事业单位在编工作人员按照事业单位改革要求进行了分流，原大路街道农业中心人员共56人，其中有13人分流到其他事业单位，较年初预算数减少了人员支出108.6万元。

（8）住房保障支出284.79万元，占4.1％，较年初预算数增加159.77万元，增长127.8％，主要原因是进行了单位职工130余人公积金三项改革性津补贴补缴，因此较年初预算数增加了159.77万元。

（9）灾害防治及应急管理支出98.00万元，占1.4％，较年初预算数增加73.00万  元，增长292％，主要原因是灾害防治及应急管理年初预算数为25万元，实际列支龙泉村大岩洞抢修整治98万元，较年初预算数增加了73万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，818.95万元。其中：人员经费2，256.37万元，较上年决算数减少661.16万  元，下降22.7％，主要原因是人员支出数变动较大，公用经费支出与2019年基本持平。根据区财政局安排，2019年发放了职工2018年全年目标考核，并预发了2019职工目标考核、应休未休年休共805.91万元，2020年仅支付职工目标考核144.75万元。因此2020年较上年决算数减少661.16万元。人员经费用途主要包括工资福利支出2126.05万元（含基本工资、津补贴、绩效工资、职业年金、养老保险、住房公积金等），公用经费562.59万元，较上年决算数减少8.49万元，下降1.5％，主要原因是严格执行政府采购制度，厉行节约，严控支出，减少了公用经费的支出。公用经费用途主要包括含办公费、水电费、公务车运行费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.68万元，较上年决算数减少348.35万元，下降93.4％，本年支出24.68万元，较上年决算数减少348.35万元，下降93.4％，主要原因是基金预算收支是上级专项补助资金，2020年区财政仅安排了24.86基金项目万元，用于农村危房拆除和原地税所改建装修24.68万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计71.87万元，较年初预算数减少2.13万元，下降2.9％，  较上年支出数减少0.09万  元，下降0.1％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费41.71万元，主要用于机关公务车运行、城管环卫车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降3％，较上年支出数减少0.07万元，下降0.2％，主要原因是严格执行八项规定精神，控制“三公”经费支出，使公务车运行维护费在合理范围执行。因此公务车运行维护费实际支出数与预算数、2019年决算数基本持平。

公务接待费30.17万元，主要用于接待上级部门检查工作的业务便餐、召集辖区各单位负责人、村居干部会议工作餐，接回、劝返信访人工作便餐以及应对辖区内突发紧急事件、公共安全事件临时加班、值班工作便餐。支出较年初预算数减少0.83万元，下降2.7％，主要原因是主要原因是严格执行八项规定精神，控制“三公”经费支出，使公务接待费在合理范围费执行。因此公务接待费实际支出数与预算数、2019年决算数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部  门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待325批次1，701人，其中：国内外  事接待325批次，1701人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费177.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出259.95万元，机关运行经费主要用于开支办公用品采购、办公设备、桌椅维修维护劳务费、机关用水和日常用电、办公楼清洁卫生和环境美化、临时劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。  机关运行经费较上年决算数增加8.36万元，增长3.3％，主要原因是2020年增加了机关用水节能改造1.65万元、空调清洗1.25万元、办公笔记本等印制4.14万元、其他办公用品（耗材）1.32万元等机关运行费支出。较年初预算数增加24.95万元，增长11％，主要原因是单位工会会员人数增加，按照实际人数增加了工会会费支出。

本年度会议费支出9.87万元，较上年决算数减少6.63万元，下降40.2％，主要原因是了2020年根据新冠疫情防控需要，大幅减少各种会议的召开，由此会议费也随之减少。

本年度培训费支出 0.50万元，较上年决算数减少0.87万元，下降63.5％，主要原因2020年上级部门减少了对本单位工作人员的培训，对村居干部的培训主要以会议形式开展，因此培训费较上年减少了0.87万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于辖区范围场镇的清洁卫生洒扫、环境维护、垃圾转运等环境维持保护。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部  门政府采购支出总额323.46万元，其中：政府采购货物支出74.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.63万元。授予中  小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主、要用于采购办公家具6.99万元、电脑2.63万元、其他办公设备5.18万元，采购民兵训练服装、消防器材、办公耗材、广告设计咨询等经费60.03万元。采购机关保洁、保安、食堂劳务服务248.63万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金4083.28万元。没有委托第三方形式开展绩效自评。

大路街道对每个项目均成立了以办事处主任为组长，项目分管领导为副组长，项目科室负责人和经办人员为成员的绩效评价工作组，负责该项目的绩效自评工作。2020年度，大路街道完成养鱼池关停192户，支付资金267.5万元，完成年度的97％，改善了河流水质，保护了农村自然生态；农村危房改造完成2268户，拆除危房2003户，验收1164户，累计拨付资金93.87万元（不含区级补助资金），拆除违章建筑64户，涉及违法建筑面积7020平米，拨付资金75.71万元，该项目极大提升了大路街道的城镇面貌和品质；投入各项建设资金534.5万元，对场镇道路、农村公路、和社区市政设施进行了升级改造，方便了人民群众生产生活；投入68.95万元改造完成团坝敬老院，解决了集中供养老人生活中的各种困难；投入51.44万元进行了居民点污水治理和党建引领水价治理，投入531.6万元各项劳务费，用于清洁卫生洒扫、垃圾清运、垃圾分类、生态巡查，森林防火护林，保护了大路街道自然生态环境、使人居环境得到了极大的改善，保持了街道的整洁干净，满足了人民群众对居住环境原来越高的要求社会综合治理得到加强。从预算绩效总体情况来看，2020年大路街道顺利地完成了上级部门下达的各项任务，各个项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

无绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、  捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非  本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：  为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（经济支出分类科目累计）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41580631