一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能职责是宣传贯彻执行国家和地方有关环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；承担城区规定范围内环卫设施的建设和日常维护工作；承担城区规定范围内的环境卫生保洁工作；承担城区水域清漂保洁工作；承担城区规定范围内城市生活垃圾、城市水域垃圾等垃圾的转运和处置工作；协助主管部门做好全区粪便处理设施安全检查、监测的事务性工作。 

（二）机构设置

重庆市璧山区环境卫生管理所属独立核算的事业单位，核定编制58人（其中干部29人，工人29人），离退休人员32人，临时聘用人员2149人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计13,887.06万元，支出总计13,887.06万元。收支较上年决算数增加3,484.12万元、增长33.5%，主要原因是人员工资福利及社会保险增加；城区清扫、保洁面积、公厕数量等增加，财政增加项目经费的投入。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计13,887.06万元，较上年决算数增加3,484.12万元，增长33.5%，主要原因是人员工资福利及社会保险增加；城区清扫、保洁面积、公厕数量等增加，财政增加项目经费的投入。其中：财政拨款收入13,887.06万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计13,887.06万元，较上年决算数增加3,484.12万元，增长33.5%，主要原因是人员工资福利及社会保险增加；城区清扫、保洁面积、公厕数量等增加，财政增加项目经费的投入。其中：基本支出1,431.98万元，占10.3%；项目支出12,455.07万元，占89.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计13,887.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,484.12万元，增长33.5%。主要原因是人员工资福利及社会保险增加；城区清扫、保洁面积、公厕数量等增加，财政增加项目经费的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,803.75万元，较上年决算数增加1,438.70万元，增长15.4%。主要原因是人员工资福利及社会保险增加；城区清扫、保洁面积、公厕数量等增加，财政增加项目经费的投入。较年初预算数减少2,252.10万元，下降17.2%。主要原因是根据单位工作安排，部分项目未开展。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,803.75万元，较上年决算数增加1,438.70万元，增长15.4%。主要原因是人员工资福利及社会保险增加；城区清扫、保洁面积、公厕数量等增加，财政增加项目经费的投入。较年初预算数减少2,252.10万元，下降17.2%。主要原因是根据单位工作安排，部分项目未开展。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出265.18万元，占2.5%，较年初预算数增加98.24万元，增长58.8%，主要原因是人员工资福利及社会保险增加。

（2）卫生健康支出63.68万元，占0.6%，较年初预算数减少10.58万元，下降14.2%，主要原因是本年有两名职工退休。

（3）节能环保支出18.59万元，占0.2%，较年初预算数增加18.59万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算，根据工作需要年中进行了调整。

（4）城乡社区支出10,365.05万元，占95.9%，较年初预算数减少2,358.32万元，下降18.54%，主要原因是根据单位工作安排，部分项目未开展。

（5）住房保障支出91.25万元，占0.8%，较年初预算数减少0.03万元，下降0%，主要原因是职工住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,431.98万元。其中：人员经费1,271.33万元，较上年决算数增加307.86万元，增长32%，主要原因是人员工资福利及社会保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费160.65万元，较上年决算数增加14.46万元，增长9.9%，主要原因是根据工作需要，办公经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,083.31万元，较上年决算数增加2,045.42万元，增长197.1%，主要原因是城区清扫、保洁面积、公厕数量等增加，财政增加项目经费的投入。本年支出3,083.31万元，较上年决算数增加2,045.42万元，增长197.1%，主要原因是城区清扫、保洁面积、公厕数量等增加，财政增加项目经费的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计24.13万元，较年初预算数增加6.13万元，增长34.06%，主要原因是年初经费预算时将环卫专用车辆运行维护费等安排在项目经费中，且部分环卫车辆超年限运行，城区环卫作业面积增加，使得环卫作业车辆运行维护费用增加。较上年支出数减少1,276.04万元，下降98.1%，主要原因是调整了环卫作业车辆运行维护费在政府基金中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本部门年初未安排预算且实际也没发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数持平，主要原因是连续两年本部门未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本部门年初未安排预算且实际也没发生公务车购置费。较上年支出数持平，主要原因是本部门连续两年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费24.05万元，主要用于环卫作业车所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加24.05万元，增加100%，主要原因是年初经费预算时将环卫专用车辆运行维护费等安排在项目经费中，且部分环卫车辆超年限运行，城区环卫作业面积增加，使得环卫作业车辆运行维护费用增加。较上年支出数减少1,275.87万元，下降98.1%，主要原因是调整了环卫作业车辆运行维护费在政府基金中列支。

公务接待费0.08万元，主要用于接待环卫设施监测调研工作。费用支出较年初预算数减少17.92万元，下降99.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.17万元，下降68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为94辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.26万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是连续两年都没有举办会议。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数减少0.62万元，下降44.3%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车93辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备19台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,069.00万元，其中：政府采购货物支出1,069.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购环卫临聘人员工作服装、环卫设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金12455.07万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2、3。

2.绩效自评报告或案例。

详见附件4。

3.关于绩效自评结果的说明。

 从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成较高，项目整体绩效水评较高，资金使用效益较好。2021年重庆市璧山区环境卫生管理所实施的5个项目，且都来自区本级资金，资金到位率100%，实际使用财政资金12455.07万元，资金执行率100%。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41422397