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[ 索引号 ] 11500227009344635U/2022-00755 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-14 [ 发布日期 ] 2022-10-14

重庆市璧山区建设工程安全事务中心2021年度决算情况说明




  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

1、宣传建设工程质量政策法规、标准和规范;

2、为开展建设工程质量检查、工程质量信用评价事务工作提供服务,收集建筑工程施工安全、受监工程质量及工程主体各方质量的相关信息;

3、协助主管部门开展建设工程质量、安全文明施工的监督管理;

4、承担建筑机械与设备的推广工作;

5、将辖区内发生的受监工程质量事故和辖区内建设工程事故及时汇报主管部门,并协助做好调查处理和统计上报等相关工作;

6、负责施工企业从业人员的安全生产教育培训工作;

7、承办主管部门交办的其他事项

  (二)机构设置。

本单位内设办公室、监督一组、监督二组、监督三组、监督四组、监督五组等科室。

重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心核定事业编制31名(干部21名、工人10名)、控制编制31名(干部29名、工人2名)。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,009.86万元,支出总计1,009.86万元。收支较上年决算数增加357.74万元、增长54.9%,主要原因是本年增加了30名安全质量协管员,导致劳务费及其他相关支出大幅增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计968.45万元,较上年决算数增加350.58万元,增长56.7%,主要原因是本年增加了30名安全质量协管员,导致劳务费及其他相关支出大幅增加。其中:财政拨款收入968.45万元,占100%。此外,年初结转和结余41.42万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计947.73万元,较上年决算数增加337.03万元,增长55.2%,主要原因是本年增加了30名安全质量协管员,导致劳务费及其他相关支出大幅增加。其中:基本支出910.61万元,占96.1%;项目支出37.13万元,占3.9%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余62.13万元,较上年决算数增加20.71万元,增长50%,主要原因是安全质量协管员工资延后一月支付,致使12月工资结转至2022年。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,009.86万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加357.74万元,增长54.9%。主要原因是本年增加了30名安全质量协管员,导致劳务费及其他相关支出大幅增加。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入968.45万元,较上年决算数增加363.26万元,增长60%。主要原因是本年增加了30名安全质量协管员,导致劳务费及其他相关支出大幅增加。较年初预算数增加274.65万元,增长39.6%。主要原因是本年新增的30名安全质量协管员及其他相关支出为纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余28.99万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出935.31万元,较上年决算数增加337.29万元,增长56.4%。主要原因是本年增加了30名安全质量协管员,导致劳务费及其他相关支出大幅增加。较年初预算数增加241.51万元,增长34.8%。主要原因是本年新增的30名安全质量协管员及其他相关支出为纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.13万元,较上年决算数增加33.14万元,增长114.3%,主要原因是安全质量协管员工资延后一月支付,致使12月工资结转至2022年。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出111.76万元,占11.9%,较年初预算数增加54.69万元,增长95.8%,主要原因是人员增加及工资调标导致社保支出增加。

(2)卫生健康支出33.63万元,占3.6%,较年初预算数增加1.15万元,增长3.5%,主要原因是人员增加及工资调标导致社保支出增加。

(3)城乡社区支出744.56万元,占79.6%,较年初预算数增加184.29万元,增长32.89%,主要原因是本年增加了30名安全质量协管员,导致劳务费及其他相关支出大幅增加。

(4)住房保障支出45.36万元,占4.8%,较年初预算数增加1.38万元,增长3.1%,主要原因是本年新招录两人,其住房公积金未纳入年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出910.61万元。其中:人员经费597.73万元,较上年决算数增加146.84万元,增长32.6%,主要原因是本年度工资调标及人员新增导致工资、社保及其他相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、住房公积金及对其他工资和福利支出等。公用经费312.88万元,较上年决算数增加199.26万元,增长175.4%,主要原因是增加了30名安全质量协管员,导致劳务费及其他相关支出大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.43万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少12.68万元,下降100%,主要原因是支付了上年未结清的检测费用。本年支出12.43万元,较上年决算数减少0.25万元,下降2%,主要原因是第三方检测费用自2021年起由区住建委支付。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.46万元,较年初预算数减少4.54万元,下降56.8%,主要原因是本单位本着厉行节约的原则,尽量减少了公务接待,进一步规范了公务车管理,最大限度的减少公务车运行维护费。较上年支出数减少9.30万元,下降72.9%,主要原因是本单位本着厉行节约的原则,尽量减少了公务接待,进一步规范了公务车管理,最大限度的减少公务车运行维护费。 

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.69万元,主要用于公务车保险、燃油费及日常维修维护。费用支出较年初预算数减少2.31万元,下降46.2%,主要原因是进一步规范了公务车管理,最大限度的减少公务车运行维护费。较上年支出数减少9.93万元,下降78.7%,主要原因是进一步规范了公务车管理,最大限度的减少公务车运行维护费。

  公务接待费0.77万元,主要用于接待市级相关部门。费用支出较年初预算数减少2.23万元,下降74.3%,主要原因是本单位坚持厉行节约,尽量减少不必要的公务接待。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费127.70元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.69万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.47万元,下降100%,主要原因是疫情影响,部分业务培训及会议取消或延后。

  (二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我中心对部门整体和7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金43万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

  (二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)部门整体支出绩效自评表(详见附件1)。

(2)部门无重点项目。

(3)部门一般项目支出绩效自评表(详见附件2).

2.绩效自评报告。

部门整体支出绩效自评报告(详见附件3)。

3.关于绩效自评结果的说明。

由于本单位的项目多与单位职能职责相关,大部分项目都是为了进一步履行职能职责而开展的辅助项目,所以在制定项目绩效指标时没能很好的细化,不利于后期项目绩效评价。

在今后预算执行过程将进一步严格管理,按照所有支出都有预算做支撑,严格按照审批权限审核。明确细化效益指标,针对各项项目实施,工作开展,结合单位管理制度、各项工作实际情况设置明确的效益目标。


  1. 重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对本部门重点绩效评价的

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41427880。



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