一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训工作，以及开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作，开展全区拥军优属工作，负责烈士、退役军人荣誉奖励，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

（二）机构设置

退役军人事务局内设有办公室、政策法规科、移交安置和军休服务管理科、优抚褒扬科等机构。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市璧山区退役军人服务中心一个未独立核算的事业单位和重庆市璧山区退役军人事务局本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11033.80万元，支出总计11033.80万元。收支较上年决算数增加1242.90万元，增长12.69%，主要原因是财政拨款收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计11033.80万元，较上年决算数增加1242.90万元，增长12.69%，主要原因是抚恤收入增加449.11万元，退役安置收入增加568.85万元，退役军人管理事务收入增加12.39万元，卫生健康收入增加105.68万元，城乡社区收入增加127.23万元。其中：财政拨款收入11033.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11033.80万元，较上年决算数增加1242.90万元，增长12.69%，主要原因是抚恤支出增加449.11万元，退役安置支出增加568.85万元，退役军人管理事务支出增加12.39万元，卫生健康支出增加105.68万元，城乡社区支出增加127.23万元。其中：基本支出460.21万元，占4.17%；项目支出10573.59万元，占95.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未发生结转结余资金使用情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11033.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1242.90万元，增长12.69%。主要原因是财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10906.57万元，较上年决算数增加1115.67万元，增长11.39%。主要原因是抚恤收入增加449.11万元，退役安置收入增加568.85万元，卫生健康收入增加105.68万元。较年初预算数增加669.80万元，增长6.54%。主要原因是抚恤收入增加325.84万元，退役安置收入增加284.04万元，退役军人管理事务收入增加21.73万元，卫生健康收入增加28.56万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10906.57万元，较上年决算数增加1115.67万元，增长11.39%。主要原因是抚恤支出增加449.11万元，退役安置支出增加568.85万元，卫生健康支出增加105.68万元。较年初预算数增加669.80万元，增长6.54%。主要原因是抚恤支出增加325.84万元，退役安置支出增加284.04万元，退役军人管理事务收入增加21.73万元，卫生健康支出增加28.56万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未发生结转结余资金使用情况。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.04万元，占0.06%，较年初预算数增加6.04万元，增长100.00%，主要原因是本年度信访事务支出6.04万元。

（2）社会保障与就业支出10270.58万元，占94.17%，较年初预算数增加636.30万元，增长6.60%，主要原因是抚恤支出增加325.84万元，退役安置支出增加284.04万元，退役军人管理事务支出增加21.73万元。

（3）卫生健康支出610.81万元，占5.60%，较年初预算数增加28.56万元，增长4.91%，主要原因是优抚对象医疗支出增加28.53万元。

（4）住房保障支出19.14万元，占0.18%，较年初预算数减少1.10万元，下降5.43%，主要原因是23年我局有一名干部退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出460.21万元。其中：人员经费394.27万元，较上年决算数增加109.54万元，增长38.47%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加106.99万元，工资和福利支出增加2.55万元。人员经费用途主要包括工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费等。公用经费65.94万元，较上年决算数减少7.05万元，下降9.66%，主要原因是差旅费支出减少5.34万元，公务用车运行维护费支出减少1.99万元。公用经费用途主要包括办公费、维修费、交通费、邮电费、印刷费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127.23万元，较上年决算数增加127.23万元，增长100.00%，主要原因是新增双拥模范城创建项目、政治文化建设项目。本年支出127.23万元，较上年决算数增加127.23万元，增长100.00%，主要原因是双拥模范城创建项目、政治文化建设项目支出的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.54万元，较年初预算数减少2.46万元，下降61.50%，主要原因是强化公务接待支出、公务用车管理。较上年支出数减少1.87万元，下降54.84%，主要原因是强化公务用车管理，公务用车费用较上年相比减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度、上年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未购置公务车辆。

公务用车运行维护费1.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、退役军人业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降70.29%，较上年支出数减少1.99万元，下降65.68%，主要原因是加强公务用车管理，降低公务车运行成本。

公务接待费0.50万元，主要用于接待上级工作检查、外地及周边区县学习交流等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强公务接待管理，严格按照公务接待标准支出。较上年支出数增加0.12万元，增长31.58%，主要原因是本年度迎接上级工作检查、周边区县学习交流支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.03万元，增长50.00%，主要原因是本单位下属事业单位军服中心工作人员培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65.94万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少7.05万元，下降9.66%，主要原因是差旅费支出减少5.34万元，公务用车运行维护费支出减少1.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和42个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10573.59万元。从绩效自评的情况来看，我单位对每个项目都进行了有理有据的详细评价，做到了在尽量节约资金的前提下，每项资金都能具体用到实处，为社会和谐与稳定，彰显当今社会优越性，受到广大退役军人良好的评价，取得的社会效益明显。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沈朝云菲，023-41465140。

附件：1. 2023年度部门决算公开表

      2. 2023年度部门整体支出绩效自评表

      3. 2023年度重点项目支出绩效自评表

      4. 2023年度一般项目支出绩效自评表