重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处

（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本街道的经济和社会发展规划、预算，管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2．强化经济发展职能。为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。落实强农惠民政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3．强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生，公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置，扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4．强化公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5．强化公共安全职能。加强安全生产　、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

6．完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区青杠街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

从预算单位构成看，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2023年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计9350.64万元，支出总计9350.64万元。收支较上年决算数增加317.72万元，增长3.52％，主要原因是一般公共服务收支减少117.29万元，文化旅游体育与传媒收支增加73.48万元，社会保障和就业收支增加27.64万元，城乡社区收支增加331.97万元，农林水收支减少183.15万元，住房保障收支增加190.27万元。

2．收入情况。2023年度收入合计9350.64万元，较上年决算数增加317.72万元，增长3.52％，主要原因一是一般公共服务收入减少117.29万元，农林水收入减少183.15万元，二是文化旅游体育与传媒收入增加73.48万元，社会保障和就业收入增加27.64万元，城乡社区收入增加331.97万元，，住房保障收入增加190.27万元。其中：财政拨款收入9350.64万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计9350.64万元，较上年决算数增加317.72万元，增长3.52％，主要原因一是一般公共服务支出减少117.29万元，农林水支出减少183.15万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加73.48万元，社会保障和就业支出增加27.64万元，城乡社区支出增加331.97万元，，住房保障支出增加190.27万元。其中：基本支出2795.16万元，占29.89％；项目支出6555.48万元，占70.11％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9350.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加317.72万元，增长3.52％。主要原因是一般公共服务收支减少117.29万元，文化旅游体育与传媒收支增加73.48万元，社会保障和就业收支增加27.64万元，城乡社区收支增加331.97万元，农林水收支减少183.15万元，住房保障收支增加190.27万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7847.70万元，较上年决算数增加149.76万元，增长1.95％。主要原因一是一般公共服务收入减少117.29万元，农林水收入减少183.15万元，二是文化旅游体育与传媒收入增加73.48万元，社会保障和就业收入增加27.64万元，城乡社区收入增加331.97万元，，住房保障收入增加190.27万元。较年初预算数增加478.58万元，增长6.49％。主要原因是市政管理中的环卫工人劳务费和移民信访维稳经费预算不足。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7847.70万元，较上年决算数增加149.76万元，增长1.95％。主要原因一是一般公共服务支出减少117.29万元，农林水支出减少183.15万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加73.48万元，社会保障和就业支出增加27.64万元，城乡社区支出增加331.97万元，，住房保障支出增加190.27万元。较年初预算数增加478.58万元，增长6.49％。主要原因是市政管理中的环卫工人劳务费和移民信访维稳经费支出增多。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2176.50万元，占27.73％，较年初预算数增加57.39万元，增长2.71％，主要原因是预算稳定调节基金安排行政服务经费75.12万元年初未预算，年初预算的职工差旅费余20.68万元未实际支付。

（2）教育支出0.27万元，占0.00％，较年初预算数无增减，主要原因是结转2022年专项调整安排石河幼儿园屋顶墙面维修工程款已实际支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出198.14万元，占2.52％，较年初预算数减少53.89万元，下降21.38％，主要原因是结转2022年专项青杠街道公共文化服务体系建设专项资金50元万未实际支付。

（4）社会保障与就业支出823.99万元，占10.50％，较年初预算数减少41.55万元，下降4.80％，主要原因是职工差旅费较年初预算数少支出7.94万元，绩效少支出20.68万元，养老保险和职业年金少支出9.29万元。

（5）卫生健康支出222.77万元，占2.84％，较年初预算数增加37.20万元，增长20.05％，主要原因是安排往年的疫情防控封控经费42.21万元。

（6）节能环保支出291.93万元，占3.72％，较年初预算数减少27.55万元，下降8.62％，主要原因是职工应休未休年休假未支出2.58万元，绩效工资未支付22.53万元。

（7）城乡社区支出2346.52万元，占29.90％，较年初预算数增加515.52万元，增长28.16％，主要原因是2023年政府投资工程项目欠付款清理15万元，对镇街的转移支付99万元，安排青杠街道塘坊社区相关问题整改经费预算49万元，预算稳定调节基金安排市政公用维修管护49.9万元，调剂安排中兴安置区二期院内环形道路及附属设施等项目预算指标（高新区体制结算）100万元等基金项目年初未预算，由上级安排指标后实施。

（8）农林水支出1482.84万元，占18.90％，较年初预算数增加12.06万元，增长0.82％，主要原因是安排2022年度生态湿地建设土地租赁补助资金9.94万元年初未预算，后作调整预算实际支出。

（9）住房保障支出304.75万元，占3.88％，较年初预算数减少20.60万元，下降6.33％，主要原因是事业单位人员的住房公积金未按新标准核算，单位实际少支出20.21万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2795.16万元。其中：人员经费2356.82万元，较上年决算数减少41.99万元，下降1.75％，主要原因是职工其他福利支出减少44.59万元，其它社会保障缴费增加4.05万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费438.34万元，较上年决算数减少120.79万元，下降21.60％，主要原因是办公费减少41.88万元，电费增加19.02万元，差旅费减少63.86万元，工会经费减少33.09万元。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、咨询费、邮电费、水电费、接待费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1502.94万元，较上年决算数增加167.96万元，增长12.58％，主要原因是政府性基金是由上级部门按要求下达指标后进行实施，本级财政不作基金的预算。本年支出1502.94万元，较上年决算数增加167.96万元，增长12.58％，主要原因是预算稳定调节基金安排市政公用维修管护49.9万元，调剂安排中兴安置区二期院内环形道路及附属设施等项目预算指标（高新区体制结算）100万元等基金项目，由上级安排指标后实施。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.19万元，较年初预算数减少5.51万元，下降32.99％，主要原因是严格把控公务车使用管理比年初预算数少支出0.6万元，公务接待龙隐山庄项目发生两笔接待费。费用支出较年初预算数减少4.96万元。较上年支出数减少128.09万元，下降91.97％，主要原因是主要原因是规范了公务接待的标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于未新购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未新购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是未新购置公务用车。

公务用车运行维护费9.95万元，主要用于机关3辆公务车的维修保养、保险费及油费。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降5.24％，主要原因是严格把控公务车使用管理。较上年支出数减少129.33万元，下降92.86％，主要原因是市政23辆特种车不纳入公务车预算管理。

公务接待费1.24万元，主要用于接待龙隐山庄项目发生两笔接待费。费用支出较年初预算数减少4.96万元，下降80.00％，主要原因是规范了公务接待的标准。较上年支出数增加1.24万元，增长100.00％，主要原因是上年未生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待2批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费182.62元，车均购置费0万元，车均维护费0.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有因为会议而产生的会议费。本年度培训费支出14.91万元，较上年决算数增加7.60万元，增长103.97％，主要原因是疫情结束后增加了外出考察学习培训的批次和人次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出243.43万元，机关运行经费主要用于开支办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。具体开支情况是：办公费：15.58万元，邮电费：20.18万元，水电费：33.75万元，差旅费：121.64万元，福利费31.24万元，公务车支行维护费：9.95万元，培训费：14.9万元。机关运行经费较上年支出数减少11.93万元，下降4.67％，主要原因是减少了办公设备的更新，一些超过使用年限的办公设备没有报废，仍通过维修后继续使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额493.54万元，其中：政府采购货物支出44.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出449.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00　％。主要用于采购机关各科室宣传类广告43.68万元，派出所用专职巡逻队员劳务费236.37万元，机关伙食团人员劳务费39.85万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位以委托第三方出具报告的方式对部门整体和125个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金6555.48万元。

（二）单位绩效评价情况

附件1：03青杠2023年度部门整体支出绩效自评报告；

附件2：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处整体监控绩效自评表。

附件3：人居环境整治资金（专项）绩效自评表

我单位对125个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6555.48万元，整体评价得分98.74分，评价等次为优，绩效评价发现的主要问题：一是受上级部门“过紧日子压减财政”　等相关文件的要求，预算项目调整较大，预算项目的绩效目标也相应调整比较大。二是各职能部门对预算绩效管理的认识不深，在绩效目标设定、绩效目标管理、完成进度等方面仍然比较模糊，在分析梳理政策制定和组织实施等方面存在不足。三是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强，原因是年初预算公用部分预算不足，需年中追加预算以及通过争取上级资金进行弥补。提出建议：（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（二）进一步加强绩效目标设定的科学合理性、匹配性。完善适合街道基层工作的绩效指标，科学合理地设置绩效目标。根据业务工作开展范围和内容完善绩效产出指标和效益指标，进一步丰富绩效指标品类数目，更直观地体现绩效目标实现程度。

（三）年度预算编制后，加强预算执行管理。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41781501