一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；在区委、区政府的领导下，负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

2．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

4．加强城市管理和综合行政监管，负责本辖区的市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生等市场监督检查工作。

5．推动产业结构调整，优化发展环境，转变农业发展方式，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

6．不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7．承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计6019.37万元，支出总计6019.37万元。收支较上年决算数减少393.87万元，下降6.14％，主要原因一是本年退休调出人员较多、年休假报酬未支，人员经费减少154.57万元；二是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，差旅费、租车费等公用经费减少224.75万元；三是资金调度紧张，项目支出减少14.56万元。

2．收入情况。2023年度收入合计6019.37万元，较上年决算数减少393.87万元，下降6.14％，主要原因一是本年退休调出人员较多、年休假报酬未支，人员经费拨款减少154.57万元；二是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，差旅费、租车费等公用经费拨款减少224.75万元；三是资金调度紧张，项目支出拨款减少14.56万元。其中：财政拨款收入6019.37万元，占100.00％。

3．支出情况。2023年度支出合计6019.37万元，较上年决算数减少393.87万元，下降6.14％，主要原因一是本年退休调出人员较多、年休假报酬未支，人员经费支出减少154.57万元；二是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，差旅费、租车费等公用经费支出减少224.75万元；三是资金调度紧张，项目支出减少14.56万元。

其中：基本支出3291.68万元，占54.68％；项目支出2727.68万元，占45.32％。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6019.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少393.87万元，下降6.14％。主要原因一是本年退休调出人员较多、年休假报酬未支，人员经费减少154.57万元；二是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，差旅费、租车费等公用经费减少224.75万元；三是资金调度紧张，项目支出减少14.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5750.41万元，较上年决算数减少327.37万元，下降5.39％。主要原因一是本年退休调出人员较多、年休假报酬未支，人员经费拨款减少154.57万元；二是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，差旅费、租车费等公用经费拨款减少224.75万元。较年初预算数减少652.29万元，下降10.19％。主要原因是资金调度紧张，农村　“三变”改革、生态治理、服务群众工作经费等项目拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5750.41万元，较上年决算数减少327.37万元，下降5.39％。主要原因一是本年退休调出人员较多、年休假报酬未支，人员经费支出减少154.57万元；二是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，差旅费、租车费等公用经费支出减少224.75万元。较年初预算数减少652.29万元，下降10.19％。主要原因是资金调度紧张，农村“三变”改革、生态治理、服务群众工作经费等项目支出减少。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1668.74万元，占29.02％，较年初预算数减少114.24万元，下降6.41％，主要原因是年休假报酬未支、事业超额绩效支付部分、差旅费少支，支出减少154.84万元；转移支付安排特殊信访疑难问题专项资金、基层治理网格员补助、保安服务费等支出预算40.6万元，品迭后支出较年初预算减少114.24万元。

（2）公共安全支出11.87万元，占0.21％，较年初预算数增加11.87万元，增长100.00％，主要原因是转移支付安排2023年基层治理平安及法治建设奖补资金支出预算。

（3）科学技术支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数减少7.00万元，下降100.00％，主要原因是升级花椒枝干分粒技术项目、莲花坝水生态环境整治应用项目本年未支付。

（4）文化旅游体育与传媒支出106.25万元，占1.85％，较年初预算数减少9.90万元，下降8.52％，主要原因是年休假报酬未支、事业超额绩效支付部分，支出减少1.54万元；“党建引领、小区治理”工作经费未足额支付，支出减少13.27万元；安排公共文化服务设施开放运行经费支出预算4.92万元，品迭后较年初预算减少9.90万元。

（5）社会保障与就业支出930.08万元，占16.17％，较年初预算数减少90.95万元，下降8.91％，主要原因是年休假报酬未支、事业超额绩效支付部分，残疾人就业保障金减免未支。

（6）卫生健康支出226.04万元，占3.93％，较年初预算数减少41.95万元，下降15.65％，主要原因是在职人员减少以及公务员医疗补助实际缴费比例下调，医保支出减少。

（7）节能环保支出270.84万元，占4.71％，较年初预算数减少117.08万元，下降30.18％，主要原因是年休假报酬未支、事业超额绩效支付部分，支出减少43.54万元；梅江河高洞河生态修复治理项目未足额支付，支出减少73.53万元。

（8）城乡社区支出565.71万元，占9.84％，较年初预算数增加145.57万元，增长34.65％，主要原因是市政临聘人员劳务费年初预算不足，追加安排支出预算132.41万元；转移支付安排立和金都、盾之王等小区消防设施改造项目支出预算24.44万元。

（9）农林水支出1743.86万元，占30.33％，较年初预算数减少466.59万元，下降21.11％，主要原因是年休假报酬未支、事业超额绩效支付部分、差旅费少支，支出减少177.18万元；农村“三变”改革项目、村居办公经费、服务群众工作经费、离任干部生活补贴等未足额支付，支出减少289.41万元。

（10）住房保障支出165.86万元，占2.88％，较年初预算数减少22.28万元，下降11.84％，主要原因是本年退休调出人员较多，住房公积金支出相应减少。

（11）灾害防治及应急管理支出61.15万元，占1.06％，较年初预算数增加60.25万元，增长6694.44％，主要原因是转移支付安排黉学村大岩洞危岩带应急抢险工程支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3291.68万元。其中：人员经费2681.37万元，较上年决算数减少154.56万元，下降5.45％，主要原因是年休假报酬未支、事业超额绩效支付部分、公务员医疗补助缴费比例下调，以及退休调出人员较多，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、退休职工节日慰问费、健康休养费等。公用经费610.32万元，较上年决算数减少224.74万元，下降26.91％，主要原因是资金调度紧张，压减公用支出，停止报销差旅费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品用服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入268.95万元，较上年决算数减少66.51万元，下降19.83％，主要原因是政府性基金本级无预算，由上级部门安排下达预算指标，2021年全区三变改革试点扩面项目、原关停整治范围外养鱼池整治补助等项目本年拨款减少。本年支出268.95万元，较上年决算数减少66.51万元，下降19.83％，主要原因是政府性基金本级无预算，由上级部门安排下达预算指标，2021年全区三变改革试点扩面项目、原关停整治范围外养鱼池整治补助等项目本年拨款减少，支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计69.14万元，较年初预算数减少4.36万元，下降5.93％，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费较年初预算下降。较上年支出数减少1.21万元，下降1.72％，主要原因是严格公务接待管理，公务接待费较上年下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国（境）费用。

本部门2023年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费66.50万元，主要用于机要通信、应急保障、综合执法、消防、市政环卫车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降9.52％，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加0.01万元，增长0.02％，主要原因是环卫车辆普遍年限较长零部件老化，维修费用增加。

公务接待费2.64万元，主要用于接待各级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.64万元，增长100.00％，主要原因是年初预算未单列公务接待费，包含在公用经费中。较上年支出数减少1.23万元，下降31.78％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待131批次753人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.10元，车均购置费0万元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.22万元，较上年决算数减少1.14万元，下降21.27％，主要原因是精减会议，减少支出。本年度培训费支出5.19万元，较上年决算数增加4.26万元，增长458.06％，主要原因是今年各类专题培训较上年多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出247.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少153.74万元，下降38.33％，主要原因是厉行节约，严控公用经费，压减支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1552.35万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1543.59万元。授予中小企业合同金额1552.35万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1552.35万元，占政府采购支出总额的100.00％。主要用于采购办公电脑、铜锣和沙堆片区城市老旧小区改造、2023年四好农村公路建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和95个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2727.68万元。从整体评价情况看，绩效目标完成和资金使用效益较好，得分91.324分，绩效评价等级为“优”。从项目评价结果看，得分90分及以上“优”的项目82个，得分80分及以上低于90分“良”的项目4个，得分60分及以上低于80分“中”的项目5个，得分不足60分　“差”的项目4个，民生实事项目群众满意度高，部分项目实施进度和资金使用进度偏慢。

附件2：《重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处2023年度二级项目绩效自评表》

附件3：《重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处2023年度部门整体绩效自评表》

附件4：《重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处2023年度整体支出绩效自评报告》

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展重点绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41480021。