一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区七塘初级中学校，是由重庆市璧山区机构编制委员会批准成立，重庆市璧山区教育委员会所属的一所初级中学校，属于财政全额拨款公益一类事业单位。

树立正确的办学思想，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作，全面提升教师素质。做好校产管理、经费使用等方面的规范化工作。实施初中义务教育，大力促进基础教育的发展。

（二）机构设置

重庆市璧山区七塘初级中学校，属正科级单位，设置了总务处和教导处。教导处负责教育教学、教研教改、教师继续教育、学生安全、德育、卫生安全、党团工作、学生资助等工作；总务处负责后勤保障、财务、政府采购、资产管理、食堂、劳资、社保、校舍安全、基建、维修等工作。2018年08月与重庆市璧山大路中学校集团化办学。现年末实有在岗在编教师15人，退休教师13人，遗属人员3人，初中学生165人，其中住读学生51人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计427.00万元，支出总计427.00万元。收支较上年决算数增加6.40万元，增长1.52%，主要原因是新增照明、厕所浴室改造，主席台改造等部分项目。

2.收入情况。2023年度收入合计427.00万元，较上年决算数增加6.40万元，增长1.52%，主要原因是新增照明、厕所浴室改造，主席台改造等部分项目。其中：财政拨款收入427.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计427.00万元，较上年决算数增加6.40万元，增长1.52%，主要原因是新增照明、厕所浴室改造，主席台改造等部分项目。其中：基本支出404.10万元，占94.64%；项目支出22.91万元，占5.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度收入和支出相等，2022年也无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计427.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.40万元，增长1.52%。主要原因是新增照明、厕所浴室改造，主席台改造等部分项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入427.00万元，较上年决算数增加6.40万元，增长1.52%。主要原因是新增照明、厕所浴室改造，主席台改造等部分项目。较年初预算数减少38.22万元，下降8.22%。主要原因是公用经费压减以及下半年人员调出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出427.00万元，较上年决算数增加6.40万元，增长1.52%。主要原因是新增照明、厕所浴室改造，主席台改造等部分项目。较年初预算数减少38.22万元，下降8.22%。主要原因是公用经费压减以及下半年人员调出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出313.75万元，占73.48%，较年初预算数减少27.74万元，下降8.12%，主要原因是公用经费压减以及下半年人员调出减少等。

（2）社会保障与就业支出70.29万元，占16.46%，较年初预算数减少5.02万元，下降6.67%，主要原因是下半年人员调出减少。

（3）卫生健康支出23.75万元，占5.56%，较年初预算数减少5.28万元，下降18.19%，主要原因是下半年人员调出减少。

（4）住房保障支出19.22万元，占4.50%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.88%，主要原因是下半年人员调出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出404.10万元。其中：人员经费330.01万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.06%，主要原因是人员岗位变动和薪级增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.09万元，较上年决算数减少2.74万元，下降3.57%，主要原因是（1）公用经费压减。（2）大型修缮经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于人员因公出国出境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排人员因公出国出境。较上年支出数无增减，主要原因是无人员因公出国出境。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.00万元，主要用于接待市外专家、市内学校、区内有关单位到我单位指导、学习、调研工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.77万元，较上年决算数减少0.10万元，下降5.35%，主要原因是人员减少，外出培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22.91万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对“七塘初中2022校舍维修改造”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.35万元，评价得分100分，评价等次为优。

我单位对“2023年七塘初中教室照明改造”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.5万元，评价得分100分，评价等次为优。

我单位对“七塘初中2022年运动场改造项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分100分，评价等次为优。

我单位对“七塘初中2023改善薄弱环节、提升办学能力”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.98万元，评价得分100分，评价等次为优。

我单位对“七塘初中义教贫困生资助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.08万元，评价得分85分，评价等次为良。

在绩效评价中，发现了三级指标设置不够精准。在今后的工作中，本单位将优化绩效目标指标设置，争取更加科学精准地进行绩效评价，同时，希望政府进一步加大对教育的投入，及时足额拨付资金，改善学校办学条件，帮助我校义务教育工作更好的发展。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

田杰02341580046