一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能是严格遵照党的教育方针政策为辖区内适龄儿童提供学前教育，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作学习提供便利条件;根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

重庆市璧山区香江嘉园幼儿园是由璧山区教育委员会主管的公办学校，内设保教处、总务处两个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计558.41万元，支出总计558.41万元。收支较上年决算数增加15.78万元，增长2.91%，主要原因是我园幼儿数量增加、临聘老师数量增加，相应待遇随之增加。

2.收入情况。2023年度收入合计558.41万元，较上年决算数增加15.78万元，增长2.91%，主要原因是我园幼儿数量增加、临聘老师数量增加，相应待遇随之增加。其中：财政拨款收入294.90万元，占52.81%；事业收入263.50万元，占47.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计558.41万元，较上年决算数增加15.78万元，增长2.91%，主要原因是我园幼儿数量增加、临聘老师数量增加，相应待遇随之增加。其中：基本支出286.02万元，占51.22%；项目支出272.39万元，占48.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是在2023年度中积极实施项目，按进度实施项目，在年中完成了项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计294.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.73万元，增长3.78%。主要原因是我园幼儿数量增加、临聘老师数量增加，相应待遇随之增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入294.90万元，较上年决算数增加10.73万元，增长3.78%。主要原因是我园幼儿数量增加、临聘老师数量增加，相应待遇随之增加。较年初预算数减少26.72万元，下降8.31%。主要原因是年初预算收入有误，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出294.90万元，较上年决算数增加10.73万元，增长3.78%。主要原因是我园幼儿数量增加、临聘老师数量增加，相应待遇随之增加。较年初预算数减少26.72万元，下降8.31%。主要原因是年初预算收入有误。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是在2023年度中积极实施项目，按进度实施项目，在年中完成了项目。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出274.26万元，占93.00%，较年初预算数减少24.33万元，下降8.15%，主要原因是因教师调入其他学校，所以相应支出减少。

（2）社会保障与就业支出10.09万元，占3.42%，较年初预算数减少1.03万元，下降9.26%，主要原因是因教师调入其他学校，所以相应支出减少。

（3）卫生健康支出5.37万元，占1.82%，较年初预算数减少0.99万元，下降15.57%，主要原因是因教师调入其他学校，所以相应支出减少。

（4）住房保障支出5.19万元，占1.76%，较年初预算数减少0.37万元，下降6.65%，主要原因是因教师调入其他学校，所以相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出286.02万元。其中：人员经费103.13万元，较上年决算数增加21.97万元，增长27.07%，主要原因是教师经费增加。人员经费用途主要包括在职、员额老师相关支出。公用经费182.89万元，较上年决算数减少20.12万元，下降9.91%，主要原因是专项资金拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费、物业费、工程等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是单位严格控制公务接待，未支出公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是单位严格控制公务接待，未支出公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位严格控制公务接待，未支出公务接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格控制公务接待，未支出公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是单位严格控制公务接待，未支出公务接待费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公车购置。

公务车运行维护费0.00万元，主要因本单位无公车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公车。

公务接待费0.00万元，主要是本年无公务接待。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是本年无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无会议。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出1.23万元，较上年决算数增加1.23万元，增长100.00%，主要原因是本年度组织了培训。（由部门根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要是本年度本单位无政府采购。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金376万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对整体绩效目标开展了绩效评价，完成了落实和完成招生任务，提高适龄儿童入园率；严格按照《预算法》，提高预算执行率；提高预决算公开率;加强教师队伍建设和管理水平，教师培训覆盖率达到80%；加强保育和教育服务，保育员培训覆盖率达到80%；食品安全检查次数达到每学期5次以上；加强贫困幼儿资助，使符合资助条件幼儿受资助率达到100%；提高幼儿家长及社会满意度，满意度达到90%以上。

我单位对香江嘉园幼儿园校园保安30%部分开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分90分，评价等次为优；我单位对香江嘉园幼儿园日常运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金299万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对香江嘉园幼儿园扩大学前教育资源奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金61万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对香江嘉园幼儿园2023年学前教育贫困幼儿补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分100分，评价等次为优；绩效评价发现了资金使用进度不均等主要问题，提出时刻关注资金使用进度、及时使用资金等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

本部门未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81674238