一、部门基本情况

（一）职能职责

为推进西部科学城璧山片区建设，打造一流教育强区,积极发挥重庆巴蜀中学优质教育资源的辐射作用。2022年10月31日由重庆璧山现代服务业发展区管委会、区教委和重庆市巴蜀中学校签约，联合共建重庆市璧山巴蜀中学。学校由璧山区投资18亿元，巴蜀中学派驻管理团队和骨干教师团队领航，是一所集初、高中为一体的公办完全中学。学校占地面积232亩，总建筑面积为17.5万平方米，校园可容纳60个初中教学班，30个高中教学班。

（二）机构设置

本单位无下级预算单位，编制人数25人，在职在编14人，巴蜀本部派驻9人管理团队，无退休人员，学生255人。为推动我校科学有序发展，优化管理职能，提高工作效能，发挥组织整体功能，形成部门间相互支撑、相互协调、相互衔接的架构。特进行以下内部机构设置，党政办公室:拟定学校党建工作计划和学校发展规划，开展党员日常教育，负责党风廉政建设、学校宣传、党员发展、工会等工作；德育处:负责学校学生德育工作，以及各项主题教育活动的实施，班主任队伍建设，班集体及学生评优评先，文明校园创建，艺体特长生训练，艺体比赛等；教务处:教师安排调配，各年级课程设置及课时安排，日常教研活动的开展，校本课程开发与实施，教材征订与发放，学籍管理，文印管理，各类由学校实施的考试考务实施，教学档案建设与管理，学生综合素质评价等；教科处：制定教师发展工作计划，负责师资进修培训工作，建立并管理教师业务档案；总务处：学校基础设施建设与维护、校园绿化美化，负责食堂管理、公寓管理、体育器材室管理，负责各项服务的日常管理，门卫和保安管理，学校教职工车辆管理，财务处：做好学校预算会计工作及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核、编制全校经费总预决算;负责全校职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资基金管理工作。负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。做好财务档案的归档、整理、保存工作。

二、部门决算情况说明

2023年度收入总计190.11万元，支出总计190.11万元。收支较上年决算数增加190.11万元，无结转结余，收入支出与年初预算数作对比都增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计190.11万元，支出总计190.11万元。收支较上年决算数增加190.11万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。

2.收入情况。2023年度收入合计190.11万元，较上年决算数增加190.11万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。其中：财政拨款收入190.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计190.11万元，较上年决算数增加190.11万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。其中：基本支出53.76万元，占28.28%；项目支出136.35万元，占71.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计190.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加190.11万元，增长100.00%。主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入190.11万元，较上年决算数增加190.11万元，增长100.00%。主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无上年数据。较年初预算数增加190.11万元，增长100.00%。主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出190.11万元，较上年决算数增加190.11万元，增长100.00%。主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无上年数据。较年初预算数增加190.11万元，增长100.00%。主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无上年数据。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出175.80万元，占92.47%，较年初预算数增加175.80万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。

（2）社会保障与就业支出7.37万元，占3.88%，较年初预算数增加7.37万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。

（3）卫生健康支出3.28万元，占1.73%，较年初预算数增加3.28万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。

（4）住房保障支出3.66万元，占1.93%，较年初预算数增加3.66万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出53.76万元。其中：人员经费44.33万元，较上年决算数增加44.33万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无上年数据。人员经费用途主要包括人员工资、绩效考核等。公用经费9.43万元，较上年决算数增加9.43万元，增长100.00%，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，无年初预算数。较上年支出数无增减，主要原因是重庆市璧山巴蜀中学校2023年9月才开始招生教学，本年无支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。本单位2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年未发生公务车维护费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年未发生公务车接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

因按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金136.35万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对璧山巴蜀中学贫困生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.4万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现本项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好，周边群众认可度和学生满意度高，建议继续这样执行。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何老师13983688