一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区东林小学校属于全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨。立足于以适合的教育给孩子最好的未来，以学生综合评价为主线开展各项工作，完善学生评价体系，促进学生全面发展。

（二）机构设置

重庆市璧山区东林小学校内设有三个机构：教导处、德育处和总务处。教导处主要负责和管理日常的教育教学工作；德育处主要规范和管理学生的行为习惯；总务处主要进行安全卫生、物资采购和经费管理等后勤保障工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计265.99万元，支出总计265.99万元。收支较上年决算数增加265.99万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2022年无收入支出决算数据。

2.收入情况。2023年度收入合计265.99万元，较上年决算数增加265.99万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2022年无收入决算数据。其中：财政拨款收入265.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计265.99万元，较上年决算数增加265.99万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2022年无支出决算数据。其中：基本支出200.94万元，占75.54%；项目支出65.05万元，占24.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2022年无年末结转结余决算数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计265.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加265.99万元，增长100.00%。主要原因是东林小学是2023年新建学校，2022年无财政拨款收入支出决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入265.99万元，较上年决算数增加265.99万元，增长100.00%。主要原因是东林小学是2023年新建学校，2022年无收入决算数据。

较年初预算数增加265.99万元，增长100.00%。主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2023年初预算数据。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出265.99万元，较上年决算数增加265.99万元，增长100.00%。主要原因是东林小学是2023年新建学校，2022年无支出决算数据。

较年初预算数增加265.99万元，增长100.00%。主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2023年初预算数据。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2022年无结转结余决算数据。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出207.52万元，占78.02%，较年初预算数增加207.52万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2023年无教育支出年初预算数据。

（2）社会保障与就业支出27.07万元，占10.18%，较年初预算数增加27.07万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2023年无社会保障与就业支出年初预算数据。

（3）卫生健康支出16.05万元，占6.03%，较年初预算数增加16.05万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2023年无卫生健康支出年初预算数据。

（4）住房保障支出15.36万元，占5.77%，较年初预算数增加15.36万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，2023年无住房保障支出年初预算数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出200.94万元。其中：人员经费182.92万元，较上年决算数增加182.92万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费18.02万元，较上年决算数增加18.02万元，增长100.00%，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年公用经费支出决算数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、网络费、培训费、物业管理费、维护费、劳务费、学生活动费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2023年“三公”经费年初预算数据；较上年支出数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年“三公”经费支出决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2023年未安排因公出国（境）经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2023年“三公”经费年初预算。较上年支出数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年“三公”经费支出决算数据。

公务车购置费0.00万元，主要是2023年我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2023年公务车年初预算经费。较上年支出数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年公务车购置费决算数据。

公务车运行维护费0.00万元，主要2023年我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2023年公务车运行维护年初预算经费。较上年支出数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年公务车运行维护费决算数据。

公务接待费0.00万元，主要2023年我校未安排公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2023年公务接待年初预算。较上年支出数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年公务接待费决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年会议费决算数据。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是东林小学是2023年新建学校，无2022年培训费决算数据。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因2023年东林小学是新建学校，国有资产未办理移交，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金265.99万元。（附件1）

（二）单位绩效评价情况

我单位对贫困生生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款一般项目资金0.92万元，评价得分100分，评价等次为优。（附件2）

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41880376