一、部门基本情况

（一）职能职责

全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。注重学生的健康、心理导向，为国家培养更多更好的德、智、体、美、劳全面发展的优秀人才。

（二）机构设置

我校设有书记、校长岗位1人，负责单位工作总体部署。下设副书记、副校长1人，分管教育、教学副校长。内设机构有教导处，总务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计211.53万元，支出总计211.53万元。收支较上年决算数增加211.53万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度收入数和支出数均为2023年9月建校后数据，无上年决算数。

2.收入情况。2023年度收入合计211.53万元，较上年决算数增加211.53万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度收入数为2023年9月建校后数据，无上年决算数。其中财政拨款收入211.53万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计211.53万元，较上年决算数增加211.53万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年支出数均为2023年9月建校后数据，无上年决算数。其中：基本支出146.07万元，占69.05%；项目支出65.46万元，占30.95%；

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是学校属2023年新建学校，无上年决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计211.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加211.53万元，增长100%。主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度财政拨款收入数和支出数均为2023年9月建校后数据，无上年财政拨款收、支数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入211.53万元，较上年决算数增加211.53万元，增长100%。主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度一般公共预算财政拨款收入为2023年9月建校后数据，无上年决算数。较年初预算数增加211.53万元，增长100%。主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度一般公共预算财政拨款收入为2023年9月建校后数据，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出211.53万元，较上年决算数增加211.53万元，增长100%。主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度一般公共预算财政拨款支出为2023年9月建校后数据，无上年决算数。较年初预算数增加211.53万元，增长100%。主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度一般公共预算财政拨款收入为2023年9月建校后数据，无年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度一般公共预算财政拨款支出为2023年9月建校后数据，无上年决算数。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出165.48万元，占78.23%，较年初预算数增加165.48万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度教育支出为2023年9月建校后数据，无年初预算数。

（2）社会保障与就业支出23.24万元，占10.99%，较年初预算数增加23.24万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度社会保障与就业支出为2023年9月建校后数据，无年初预算数。

（3）卫生健康支出10.60万元，占5.01%，较年初预算数增加10.60万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度卫生健康支出为2023年9月建校后数据，无年初预算数。  

（4）住房保障支出12.21万元，占5.77%，较年初预算数增加12.21万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度住房保障支出为2023年9月建校后数据，无年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出146.07万元。其中：人员经费137.01万元，较上年决算数增加137.01万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度人员经费为2023年9月建校后数据，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费9.06万元，较上年决算数增加9.06万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度公用经费为2023年9月建校后数据，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度“三公”经费无年初预算数。较上年支出数无增减，主要原因是学校属2023年新建学校，无上年支出数数

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于出国（境）出访支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，学校属2023年新建学校，无年初预算数。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是学校属2023年新建学校，无上年支出数。

公务车购置费0万元，主要用于公务用车的购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出，学校属2023年新建学校，无年初预算数。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是学校属2023年新建学校，无上年支出数。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务车的维修维护支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出，学校属2023年新建学校，无年初预算数。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是学校属2023年新建学校，无上年支出数。

公务接待费0万元，主要用于接待外单位公务来访的接待费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度“三公”经费无年初预算数。较上年支出数无增减，主要原因是学校属2023年新建学校，2023年度“三公”经费无上年支出数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是学校属2023年新建学校，无上年决算数。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100%，主要原因是学校属2023年新建学校，无上年决算数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金65.47万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对高新初中2023年新建学校生均公用经费及启动资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金63.10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了有项目资金未达支付节点，下一步将积极开展项目实施；对高新初中2023年改善办学条件项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.97万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了我校为2023年9月新成立学校，薄改项目未能及时实施等主要问题，下一步将加大薄改项目实施；对高新初中2023年贫困生生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.40万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目资金使用合理，下一步将继续合理使用项目资金。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张永生   023-41502067