| [ 索引号 ] | 11500227009344635U/2025-00206 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-28 | [ 发布日期 ] | 2025-09-28 |
重庆市璧山区残疾人联合会（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)主要职能
根据《中共重庆市璧山区委办公室关于印发<重庆市璧山区残疾人联合会机构编制方案>的通知》（璧山委办发〔2016〕78号）精神，主要职责为：
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强残联工作的政治性和残联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市残联的要求，指导全区基层残联组织按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。
4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。
5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
6.拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、开发区（园区）、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。
7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。
8.加强残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。
9.承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
10.承办区委区政府和市残联交办的其他事项。
（二）机构情况：年末独立编制机构1个，单位类型为行政类事业单位。
（三）人员情况：年末参照公务员法管理事业人员7人，较上年减少2人，本年退休3人，调入1人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2918.42万元，支出总计2926.64万元。
2.收入情况。2024年度收入合计2918.42万元，较上年决算数增加469.32万元，增长19.16%，主要因今年残疾人精准康复、精神障碍患者服药及住院等项目支出较去年增加。其中：财政拨款收入2918.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，年初结转和结余22.47万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2926.64万元，较上年决算数增加477.54万元，增长19.50%，主要因今年残疾人精准康复、精神障碍患者服药及住院等项目支出较去年增加。其中：基本支出258.26万元，占8.82%；项目支出2668.38万元，占91.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余14.25万元，较上年决算数减少8.22万元，因本年非同级财政拨款残疾人预防重点干预资金支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支出总计2918.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加469.32万元，增长19.16%。主要因今年残疾人精准康复、精神障碍患者服药及住院等项目支出较去年增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2722.04万元，较上年决算数增加511.28万元，增长23.13%。主要原因是残疾人精准康复、精神障碍患者服药及住院等项目支出较去年增加。较年初预算数减少75.87万元，下降2.71%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2722.04万元，较上年决算数增加511.28万元，增长23.13%。主要原因是残疾人精准康复、精神障碍患者服药及住院等项目支出较去年增加。较年初预算数减少75.87万元，下降2.71%。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出2695.90万元，占比99.04%。
（2）卫生健康支出12.25万元，占比0.45%。
（3）住房保障支出13.89万元，占比0.51%
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出258.26万元。其中：人员经费218.31万元，较上年决算数减少102.78万元，主要因上半年3名职工退休，工资及绩效奖金等有所减少，且去年1-5月有列支3名事业人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、职业年金等社会保障缴费、住房公积金及应休未休假等其他工资福利支出。公用经费39.95万元，较上年决算数减少32.33万元，下降44.73%，主要因较去年人员减少明显，公业务费支出减少，加之厉行节约压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入196.39万元，较上年决算数减少41.96万元，下降17.61%，主要原因是彩票公益金安排的部分项目支出减少。本年支出196.39万元，较上年决算数减少41.96万元，下降17.61%。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.5万元，较年初预算数减少3万元，下降46.15%，主要原因是接待人次较去年有所减少。较上年支出数减少0.04万元，减少1.03%，主要原因是接待人次较去年有所减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2024年无人因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年无人因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年无人因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，主要是本部门2024年无购置车辆预算。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年无购置车辆预算。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年无购置车辆预算。
公务车运行维护费3.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降9.43%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.32万元，增长11.23%，主要原因是车辆老化，维修费增加。
公务接待费0.34万元，主要用于接待市残联检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降88.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.35万元，减少50.72%，主要原因是市残联领导到璧山区开展走访慰问及工作检查次数有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.17万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.61万元，减少100.00%，主要原因是本部门2023年召开第八次残疾人代表大会，今年没有召开。本年度培训费支出24.06万元，较上年决算数增加21.02万元，增加691.29%，主要原因是支付2022年和2023年残疾人职业技能培训经费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出39.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少32.33万元，下降44.73%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约和机关节能减排等有关要求，机关运行有所减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.00万元。授予中小企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购阳光家园托养服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2660.16万元。
部门整体绩效自评表
见附件
项目支出绩效自评表（二级项目）
见附件
（二）单位绩效评价情况
我单位对2024年璧山区残疾人职业技术培训项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.46万元，评价得分民生职业培训学校90.15分，道和职业培训学校90.99分，评价等次均为优秀，绩效评价发现了三项主要问题，一是对象针对性较弱，培训对象选择有待加强，二是技能掌握度较弱，培训计划落实有点强化，三是就业关联度较低，培训就业转换有待提升；提出四项工作建议，一是细化培训序列，推进培训精准化，二是强化培训深度，提升培训落地性，三是构建助残产业链，强化市场竞争力，四是联合多经济平台，助力就业持久性；对2024年儿童康复救助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金509万元，重庆市璧山区妇幼保健院综合得分为97.5分，重庆市璧山区启智特殊儿童康复训练中心综合得分为96分，重庆市璧山区星世界特殊儿童康复训练中心综合得分为95分，重庆市璧山区特殊教育学校综合得分94分，评价等次为均为优秀，绩效评价发现了4项主要问题：一是财务核算管理不规范，补助收入确认滞后，二是安全隐患长期未消除，威胁残疾儿童人身安全，三是货币专业人员资质参差不齐，服务质量保障不足，四是内控管理制度存在漏洞，资产管理风险突出；提出4项优化建议：一是规范财务核算管理，二是消除安全隐患风险；三是强化人员资质管理；四是完善内控管理制度。
（三）财政绩效评价情况
财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨祖丽 023-41423340
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,722.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
196.39 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,704.12 | |
|
九、卫生健康支出 |
12.25 | ||
|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
13.89 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
196.39 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,918.42 |
本年支出合计 |
2,926.64 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
22.47 |
年末结转和结余 |
14.25 |
|
总计 |
2,940.89 |
总计 |
2,940.89 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,918.42 |
2,918.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,695.90 |
2,695.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.98 |
53.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.11 |
16.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.82 |
29.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,629.92 |
2,629.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
178.14 |
178.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,650.64 |
1,650.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
94.68 |
94.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
706.45 |
706.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
196.39 |
196.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
196.39 |
196.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
59.92 |
59.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
136.47 |
136.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,926.64 |
258.26 |
2,668.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,704.12 |
232.12 |
2,472.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.98 |
53.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.11 |
16.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.82 |
29.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,638.14 |
178.14 |
2,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
178.14 |
178.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,658.86 |
0.00 |
1,658.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
94.68 |
0.00 |
94.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
706.45 |
0.00 |
706.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
196.39 |
0.00 |
196.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
196.39 |
0.00 |
196.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
59.92 |
0.00 |
59.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
136.47 |
0.00 |
136.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,722.04 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
196.39 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,695.90 |
2,695.90 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
12.25 |
12.25 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
196.39 |
196.39 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,918.42 |
本年支出合计 |
2,918.42 |
2,722.04 |
196.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,918.42 |
总计 |
2,918.42 |
2,722.04 |
196.39 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,722.04 |
258.26 |
2,463.77 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,695.90 |
232.12 |
2,463.77 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.98 |
53.98 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.11 |
16.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.82 |
29.82 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,629.92 |
178.14 |
2,451.77 |
|
2081101 |
行政运行 |
178.14 |
178.14 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,650.64 |
0.00 |
1,650.64 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
94.68 |
0.00 |
94.68 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
706.45 |
0.00 |
706.45 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
188.90 |
302 |
商品和服务支出 |
39.95 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.54 |
30201 |
办公费 |
1.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.99 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
70.14 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.11 |
30206 |
电费 |
1.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.05 |
30207 |
邮电费 |
2.92 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.23 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.88 |
30211 |
差旅费 |
0.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
30213 |
维修（护）费 |
0.97 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.63 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.41 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.72 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
27.41 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.89 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.88 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.17 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
7.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.11 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
218.31 |
公用经费合计 |
39.95 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
196.39 |
196.39 |
0.00 |
196.39 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
196.39 |
196.39 |
0.00 |
196.39 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
196.39 |
196.39 |
0.00 |
196.39 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
59.92 |
59.92 |
0.00 |
59.92 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
136.47 |
136.47 |
0.00 |
136.47 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市璧山区残疾人联合会（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
39.95 |
|
（一）支出合计 |
3.51 |
3.51 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
39.95 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.17 |
3.17 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.17 |
3.17 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.34 |
0.34 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.34 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
66.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
36 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
66.00 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
66.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
66.00 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
24.06 |
||
|
四、差旅费 |
— |
4.37 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件下载：
140001-重庆市璧山区残疾人联合会（本级）_50012000024P000040-重庆市璧山区残疾人联合会整体监控绩效自评表.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004132819-残疾人状况调查经费-2024年度二级项目绩效自评表20.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004132828-残疾人基层组织建设经费-2024年度二级项目绩效自评表26.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004132845-“渝馨家园”建设补助-2024年度二级项目绩效自评表1.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004132867-残疾人社会保障-2024年度二级项目绩效自评表29.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004132870-残疾人家庭无障碍改造-2024年度二级项目绩效自评表25.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004132878-精神障碍患者服药及住院经费-2024年度二级项目绩效自评表13.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004132887-残疾预防重点干预-2024年度二级项目绩效自评表24.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004132893-残疾人文体及宣传经费-2024年度二级项目绩效自评表28.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004166408-残疾人精准康复-2024年度二级项目绩效自评表12.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004166424-残疾人培训及就业扶持-2024年度二级项目绩效自评表9.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004166442-残疾人教育项目经费-2024年度二级项目绩效自评表18.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004166471-残疾人托养经费-2024年度二级项目绩效自评表7.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004336934-市级体彩公益金用于市级游泳基地运营经费-2024年度二级项目绩效自评表4.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004336981-残疾人事业发展中央彩票公益金用于0-6岁残疾儿童康复-2024年度二级项目绩效自评表23.xlsx
140-重庆市璧山区残疾人联合会-50012024T000004336997-残疾人事业中央补助资金一般公共预算用于残疾人康复-2024年度二级项目绩效自评表19.xlsx
