一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。

2．为公共资源交易提供场所、设施和服务，做好交易登记、发布交易信息、提供专家抽取服务、提供交易文件审查的场地和服务、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。

3．为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务。

4．协助有关部门制定全区性的公共资源交易管理规则和制度，制定交易服务流程，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。

5．负责公共资源交易平台的建设和运行。

6．负责确认国有建设用地使用权、国有产权等项目的交易结果。

7．发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告，协助区有关职能部门调查和处理公共资源交易活动中的举报、投诉和违法违纪违规行为。

8．收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务。

9．协助有关部门做好市级库涉及我区有关管理和服务工作；协助有关部门建立、管理和维护区限额以下国有投资工程建设项目备选承包商等信息库。

10．协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设。

11．按规定结算交易资金。

12．接受行政监督部门的指导、协调和监督。

13．承办区委、区政府及区政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区公共资源交易中心为财政全额补助公益一类事业单位，按正处级管理。核定事业编制16名（干部）。其中：主任1名，副主任2名，科级领导职数8名。设内设机构6个：综合科、法规科、财务科、信息科、交易一科、交易二科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2024年度收入总计545.09万元，支出总计545.09万元，较上年决算数增加69.98万元，增长14.73　％，主要原因是补发绩效，部分保险缴费基数调整，工资调整，新调入人员2名等因素，使本单位2024年收支增加。

2．收入情况。2024年度收入合计545.09万元，较上年决算数增加73.77万元，增长15.65　％，主要原因是2024年用于补发绩效、调整部分保险缴费基数，以及新进人员基本支出的财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入545.09万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2024年度支出合计545.09万元，较上年决算数增加72.41万元，增长15.32％，主要原因是2024年因新进工作人员2名，导致人员经费增加，以及补发绩效、调资、部分保险缴费基数调整等。其中：基本支出419.77万元，占77.01％；项目支出125.32万元，占22.99％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.43万元，下降100％，主要原因是2024年加强预算会计账务核算，严格按照收付实现制原则记账，且2024年对2023年因采用权责发生制原则误结转的资金2.43万元进行了调整处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计545.09万元。与2023年相比，增加69.98万元，增长14.73　％，主要原因是2024年部分保险缴费基数调整、新进人员、补发以前年度绩效等原因，使本单位2024年基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入545.09万元，较上年决算数增加99.11万元，增长22.22％。主要原因是2024年增加一般公共预算财政拨款收入，以满足单位新进人员、部分保险缴费基数调整、补发绩效等基本支出资金需求。较年初预算数增加71.06万元，增长14.99％。主要原因是2024年年中新进人员增加人员经费，以及工资、部分保险缴费基数调整等事项，导致年初基本支出预算不足，年中追加预算满足各项基本支出资金需求。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出545.09万元，较上年决算数增加97.75万元，增长21.85％。主要原因是2024年新进人员2名，以及补发绩效、工资调整等，使本单位基本支出增加。较年初预算数增加71.06万元，增长14.99％，主要原因是2024年中调入人员2名，补发绩效、工资调整等，导致年初预算不足，年中调整追加预算，满足上述资金需求。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.43万元，下降100％，主要原因是2024年度严格按照收付实现制原则对预算会计进行核算，并对2023年误用权责发生制原则进行预算会计核算产生的结转结余资金2.43万元进行了账务调整。

4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出446.99万元，占82.00％，较年初预算数增加57.76万元，增长14.84％，主要原因一是年中新调入工作人员2名，人员经费较年初预算增加；二是年中工资调整、补发绩效等，基本支出较年初预算增加。

（2）社会保障与就业支出64.58万元，占11.85％，较年初预算数增加12.92万元，增长25.01％，主要原因是年中部分保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出17.53万元，占3.22％，较年初预算数减少0.32万元，下降1.79％，主要原因是基本医疗、大额医疗、医疗补助缴费基数调整。

（4）住房保障支出15.99万元，占2.93％，较年初预算数增加0.70万元，增长4.58％，主要原因是年中新调入人员新增缴纳公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出419.77万元。其中：人员经费381.01万元，较上年决算数增加88.96万元，增长30.46％，主要原因是新调入工作人员2名、补发绩效、部分保险基数调整等。人员经费用途主要包括在职职工工资、津补贴、超额绩效、保险、职业年金、医保垫底资金、住房公积金，以及退休人员健康休养费、遗属补助、残疾人就业保障金等。公用经费38.76万元，较上年决算数减少10.17万元，下降20.78％，主要原因一是加强财务管理，主动压减支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护经费、工会经费、福利费、水电费、物业管理费、机关党组织活动经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少25.34万元，下降100.00％，主要原因是2024年未使用政府性基金收入安排预算项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少25.34万元，下降100.00％，主要原因是2024年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数减少4.81万元，下降64.13％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，规范公务接待和公务用车。较上年支出数增加0.17万元，增长6.75％，主要原因是历年来坚持厉行节约，使“三公”经费持续保持低位，基数较低；二是因业务工作需要，2024年公务车使用频次增加，公务车运行维护经费较2023年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位职工因公出国出境费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）费用支出，年初预算数0.00万元。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置费支出，年初未安排预算资金。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未购置公务车，无公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.69万元，主要用于本单位机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费，以及日常维护费、年审费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.31万元，下降61.57％，主要原因是我单位坚持树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务车管理，努力压减支出。较上年支出数增加0.49万元，增长21.97％，主要原因一是2023年基数较低；二是2024年因工作业务需要，公务车使用频次增加。

公务接待费0.00万元，主要用于接待按规定开支的有关单位工作指导、检查，其他区县业务工作交流等各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.31万元，下降100％，主要原因是厉行节约，非必要情形不接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年本单位未发生会议费用支出。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少0.65万元，下降81.19％，主要原因是2024年参加外出培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0．　69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100　％。主要用于采购复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和0个一级项目、9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金125.32万元。

部门整体绩效自评表

《2024年度部门整体绩效自评表》以附件形式上传，详见附件。

项目支出绩效自评表（一级项目）

无。

（二）部门绩效评价情况

我单位2024年无重点项目，未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局暂未委托第三方对我单位2024年项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何秉鸿：023－41660586

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。