为进一步改善农村居民饮用水条件，保障村镇供水安全，推动璧山乡村振兴高质量发展，促进璧山区城镇供水与渝西水资源配置工程有效衔接，2021年3月底和4月初，重庆水资源产业股份有限公司璧山村镇分公司（以下简称“村镇公司”）和区水利局先后向区政府提交了《关于核定2020年度村镇供水价格的请示》（璧村镇水司〔2021〕12号）和《关于开展我区城市和村镇供水水价调整工作的请示》（璧水文〔2021〕36号），区政府分管副区长在4月底批示“同意启动相关工作，具体调整方案报政府审定”。按照《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第8令）、《重庆市定价目录》、《重庆市村镇供水条例》等有关规定，我委聘请第三方监审公司对村镇公司2020年供水成本进行了监审，现提出如下调整方案：

一、公司基本情况　

2019年12月20日，璧山区人民政府与重庆市水利投资（集团）有限公司签订了《璧山区镇街供水合作资产转让协议》（以下简称《协议》），对原区属10个国有权属镇街水厂（大路、八塘、河边、来凤、大兴、正兴、蒲元、广普、健龙、福禄）和1个集体资产进行并购、整合，由后者新成立的村镇供水公司进行集中管理营运。村镇公司在册职工88人，75mm以上管网总长度435公里，设计供水能力3.63万立方米/日，实际供水约2.185万立方米/日，承担起了除青杠、丁家街道以外所有场镇及农村的自来水保障任务，将过去由镇街代管的模式变为由专业机构对农村供水、收费、维护等提供全方位服务，实现了农村供水规模化发展、企业化经营、专业化管理，大大提升城乡供水一体化发展程度。

二、水价调整背景

一是协议有约定。按《协议》第十三条第一款约定：为促进乙方村镇公司良性发展，更好地服务民生，甲乙双方在签订协议一年后，按“成本+税金+合理利润（按供水行业平均利润７%）”的原则，由璧山区发展和改革委员会同璧山区财政局、璧山区水利局共同核定村镇供水价格，该水价执行3年，今后每3年按相同的原则和程序重新核定。甲方应协调配合核定水价的执行，确保执行水价与核定水价一致。农村总表后若因综合考虑用水户的承受能力，执行水价达不到核定水价，执行水价与核定水价的差额部分由甲方给予乙方村镇公司财政补助。

二是企业亏损严重。大部分镇街水厂最近一次调整水价均在2006年前后，至今已15年未进行水价调整。随着我国经济社会的快速发展，人员工资上调，原材料价格陡升，物价已经翻了几番，绝大多数镇街水厂都处于严重亏损状态，个别政府代管的水厂亏损更为严重，政府给予的水价补助已无力承担。企业长期亏损的后果必将损害用水户的利益，企业没有多余的、可供利用资金来进行设施设备改造，更无法在提高供水质量和保障供水方面有新作为。

三、水价调整的主要原因

近年来，国家、市级层面均加大了资源环境价格改革力度，要求各地进一步完善反映资源稀缺程度、环境损害和补偿成本的资源环境价格形成机制，建立充分体现水资源状况、提高用水效率、增强节水意识、促进水污染防治和水资源可持续利用为核心的水价机制。

（一）水价调整是建设、维护村镇供水基础设施的需要。为更合理地布局水源地→水厂→管网→用户的一站式服务，统筹城乡公共服务资源配置，达到城乡居民共享安全、优质、高效的供水服务目标，我区通过连通城乡供水主管网并建设加压泵站、增加尾水处理工艺、改造老旧支管网和表计等措施，加大城乡供水基础设施建设的投入力度。一是陆续投资12271万元用于农村供水基础设施建设，其中投入1250万元建设10个镇街水厂的水质提升及废水处理工程，投入3890万元建设璧南水资源调配工程，投入2040万元建设璧北大路—河边—福禄管网工程，投入580万元建设室外配水管网及水表改造，投入4188万元建设璧北农村管网工程，投入323万元建设正兴石院管网改造工程；二是强化设施设备维护力度。先后完成了133个行政村维修养护工程，排查管网明漏、占压、井盖丢失以及阀门开启灵敏等相关情况，对水厂泵房、机电设备、加氯设备进行全面检修、维护和更换，累计抢修372次主管道等工作，累计投入资金1025万元。

（二）水价调整是提高水质，提升居民生活质量的需要。村镇公司接管所有镇街水厂以来，更换了陈旧的治水设备，重新铺设了主管网，为提高供水水质打下坚实基础。除更新基础硬件设施外，村镇公司还从严格抓好从业人员培训管理。一方面对治水和输配环节的从业人员定期开展业务培训，提高从业技能培养；另一方面加强在岗人员精细化管理，通过建章立制、加强考核等措施强化工作责任感。同时，还建立严格的水质检测制度，各水厂每日自检一次，渝山水资源公司检测室坚持每周抽检一次，集团公司每月检测一次，区卫生健康委每季度检测一次，检测结果时时公布，自觉接受社会各界监督，用水户对水压、水质及服务态度总体满意。

（三）水价调整是保障村镇供水企业长远发展的需要。村镇公司供水范围涉及11个镇街，点多面广且地形复杂，供水量小又无安装收入。再加上基础薄弱，新建及改造资金投入特别大，导致村镇公司亏损严重，生产运行举步维艰。若不调整村镇自来水价格，企业将无法扭转长期亏损的局面，将无资金继续投入到设施设备建设中，不利于供水企业长远发展，无法保障村镇居民用上清洁、干净、高效的自来水。

（四）水价调整是培养市民节约用水意识的需要。璧山境内无大江大河可作饮用水水源地，作为本地取水源的中型水库、小一型、小二型水库取水量已无法满足城乡用水需求，水资源严重短缺。为此，我区供水企业通过大学城引水、铜灌驿提水、渝西水资源配置等措施暂时缓解本区用水紧张的局面。但是境外引水的原水费成本较高，加之本地饮用水源因污染严重导致的治水成本较高，两个因素叠加进一步增加了我区原水成本。因此，调整水价有助于引导用水户自觉养成节约用水的良好习惯。

四、水价调整的基本原则

（一）有利于保护水资源。制定合理的用水价格，充分发挥价格机制对用水需求的调节作用，从而增强全社会的节水意识和保护水环境的意识，支持全区水环境治理设施建设，为经济社会发展营造良好的水环境。

（二）充分考虑各方承受能力。综合考虑多方因素，兼顾企业、经营者、居民三方利益，特别是农村居民和困难家庭的承受能力，统筹推进水价调整。

（三）对村镇公司供水成本进行合理填补。按照《协议》约定的“补偿合理成本、保本微利”原则，平衡用水户承受能力与区财政补助力度，适当给予供水企业一定的成本填补，以保证其正常运营需求。

五、成本监审情况

按照《城市供水定价成本监审办法（试行）》和《重庆市政府制定价格成本监审目录》相关规定，我委委托重庆道尔敦会计事务所对村镇公司2020年供水成本进行了成本监审，出具了《重庆水资源产业股份有限公司璧山村镇供水分公司2020年村镇供水价格成本监审报告》（以下简称《监审报告》）。监审结果如下：

村镇公司2020年定价总成本为2579.20万元，核定2020年售水量为536.76万立方米，居民生活用水432.85万立方米（其中：农村居民生活用水217.65万立方米），非居民用水103.91万立方米；2020年定价成本为4.81元/m3，平均售价为3.22元/m3（含水资源费0.12元/m3）。根据《协议》，利润核定按收购资产价款7247.05万元*７%计算，核定合理利润为507.29万元，按2020年核定年售水量计算，供水利润为0.95元/m3。因此，村镇公司定价成本为4.81元/m3，合理利润为0.95元/m3，定价总成本为5.76元/m3。

需要特别说明的情况：

1、国家发展改革委、国家住房和城乡建设部颁布的第45号令《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年10月1日起施行，按本监审办法核定，新增了固定资产折旧成本，因此本次调增定价成本0.24元/m3。

2、村镇公司缴纳的水资源费、原水费按取水源计量标准严格计收，其中：地面水水资源费0.12元/m3，地下水水资源0.25元/m3；小一型水库原水费0.45元/m3，小二型水库原水费0.35元/m3，平均价格为0.4元/m3，小一型、小二型水库与中型水库（市核定我区中型水库原水费为0.675元/m3，我区调整后按0.40元/m3缴纳）所缴纳的原水费标准一致。

六、价格调整方案

根据《监审报告》，村镇公司定价总成本为5.76元/m3，2020年平均销售价格为3.22元/m3（含水资源费0.12元/m3），应当调差2.54元/m3，调价总额为1363.367万元。同时按市发展改革委简化自来水分类的工作要求，将我区现行的“生活、生产、经营”三类供水调整为“居民、非居民”两类供水，非居民用水价格在居民用水价格基础上增加0.5元/m3，非居民用水价格调差在居民用水价格调差基础上顺加0.8元/m3。考虑到村镇公司近三年基础设施建设资金投入力度极大，未来三年的定价成本预计将持续增加。根据政府承担的财政补贴和村镇居民的经济承受能力，拟定村镇公司自来水价格调整三套方案：

方案一：居民用水价格调整1.04元/m3，由3.22元/m3调整为4.26元/m3；非居民用水价格调整1.84元/m3，由3.72元/m3调整为5.56元/m3。居民用水调价总额为450.162万元（其中：农村居民用水调价总额为226.354万元，场镇居民用水调价总额为223.808万元），非居民用水价格调整总额为191.194万元。由用水户承担的用水调价总额641.356万元；由区财政承担的农村居民用水补助金额为326.473万元；由村镇公司自行承担未调价总额395.538万元。

方案二：居民用水调整1.30元/m3，由3.22元/m3调整为4.52元/m3；非居民用水价格调整2.10元/m3，由3.72元/m3调整为5.82元/m3。居民用水调价总额为562.703万元（其中：农村居民用水调价总额为282.943万元，场镇居民用水调价总额为279.76万元），非居民用水价格调整总额为218.211万元。由用水户承担的用水调价总额780.914万元；由区财政承担的农村居民用水补助金额为269.884万元；由村镇公司自行承担未调价总额312.569万元。

方案三：居民用水调整1.50元/m3，由3.22元/m3调整为4.72元/m3；非居民用水价格调整2.30元/m3，由3.72元/m3调整为6.02元/m3。居民用水调价总额为649.273万元（其中：农村居民用水调价总额为326.473万元，场镇居民用水调价总额为322.8万元），非居民用水价格调整总额为238.993万元。由用水户承担的用水调价总额888.266万元；由区财政承担的农村居民用水补助金额为226.354万元；由村镇公司自行承担未调价总额248.747万元。

村镇公司供水价格成本监审无特种用水价格。三套调价方案中均含水资源费，不再单独收取0.12元/m3的水资源费。

七、调价影响分析

按照村镇公司2020年供水量和供水户测算，场镇居民每月每户平均用水量为5m3，农村居民每月每户平均用水量为2 m3。如果按方案一测算，场镇居民每月每户多支出5.2元，全年增加支出62.4元；农村居民每月每户多支出2.08元，全年增加支出24.96元。如果按方案三测算，场镇居民每月每户多支出7.5元，全年增加支出90元；农村居民每月每户多支出3元，全年增加支出36元。

根据《协议》，农村实行“一村一总表”制，按村总表用水量的80%计收水费，农村居民实际增加的支出预计比计算值所有减少。加之，简化分类后的非居民用水价格未按售价偏高的“经营”用水价格计算，而是参照价格偏低的“生产”用水价格进行调整，原商业用户的水费支出会随着价格调整而减少。

             重庆市璧山区发展和改革委员会

                  2021年11月11日