重庆市璧山区文化和旅游发展委员会

2024年度决算公开说明

一、单位情况

（一）基本情况

1.贯彻执行党和国家文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业、体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、保护工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

11.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.负责监督管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测。规划全区运动项目布局，指导传统项目建设，组团（队）参加市级运动会。制定全区体育竞赛计划，管理指导区级以上体育竞赛，承办上级体育行政部门安排在本区的比赛。按照上级体育行政主管部门授予的权限，培训、审批和授予运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员的技术等级和职称。配合上级体育部门做好体育彩票的发行、管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况

重庆市璧山区文化和旅游发展委员会部门机构设置情况：截止2024年12月共有直属全额拨款事业单位6个（其中行政单位1个，参公事业单位1个，正科级事业单位4个）。

（三）人员情况

我委编制67人，遗属人员3人，退休职工73人。

（四）当年取得的主要事业成效

1.守正创新，推动文化事业繁荣

抓好公共服务体系建设。新建城市书房、图书馆分馆各1个，新型阅读空间2个。璧泉街道成功创建“重庆市公共文化服务示范街道”。协调配合推进重庆考古展示中心项目建设，完成总承包招采、合同签订并实施土方开挖。美术馆新建恒温恒湿的标准典藏室1个，收藏书画艺术作品30件，馆藏作品总量达544件。图书馆入藏图书期刊4.5万余册，总藏量59.45万册。

常态化开展各类文化活动。成功承办璧山区2024年春节联欢晚会和新春文化活动，开展庆祝新中国成立75周年“百人鼓乐”展演、快闪活动和“巴渝颂歌献祖国”拉歌赛暨大家唱群众歌咏赛、“欢跃四季·舞动巴渝”璧山区广场舞展演、金龙纳福—全国版画家携青少儿版画作品邀请展、我写我意—潘启慧先生书画作品展、重庆表情摄影作品展等大型活动20场。推进优质文化资源直达基层，开展流动文化进基层500余场、文化惠民演出3场。组织开展阅读推广活动330场，惠及市民读者20万人次。

加强文化遗产保护传承。璧山鼓韵、正则绣等非遗项目首次走出国门参加马尔代夫、斯里兰卡欢乐春节活动。挂牌成立区非遗保护中心，新增19项区级非遗项目名录，推荐历山火把节、正则绣等6个项目申报市级非遗项目。开展中秋非遗民俗大巡游、非遗购物节等活动。全面落实文物安全责任，开展文物行业重大事故隐患排查专项整治行动，开展文物安全巡查6354次、督察29次，隐患整改43处。推进馆藏文物鉴定和定级工作，加强文物保护修缮，广普谢氏民居保护修缮工程通过竣工验收，完成文庙大成殿保护修缮及环境整治工程进度92%。配合市考古研究院开展西部（重庆）科创小镇、重庆新机场等3处工程范围内文物调查勘探、清理发掘工作。

认真做好璧山区第四次全国文物普查工作。建立区委常委、宣传部部长和区政府分管领导任双组长的领导小组，组建工作专班，印发普查宣传实施方案及普查工作方案，召开动员部署会，组织参加线上线下培训，落实田野调查第三方机构，截至目前已完成660处文物点位外业测绘工作、150处文物保护单位内业工作。

2.全面发力，推动竞技体育和群众体育发展

加强体育场地建设。实施“国球进社区”项目8个、农民体育更新工程15个、健身广场1个，为街镇和区党校等配备体育健身设施155件。截至三季度，人均体育场地面积达3.02平方米。推动场馆开放，接待健身群众30.5万人次，举办公益体育赛事 34场，开展常态化国民体质监测3000人次。

广泛开展全民健身活动。举办璧山区第七届全民健身运动会暨第三届职工运动会、第三届老运会、第二届民营企业健身运动会和“全民健身月”系列活动、2024年渝西八区文化交流乒乓球联谊赛、“庆重阳 传美德”健步走、璧山区第九届职工篮球比赛暨成渝交流赛、2024年机关职工工间操、乒乓球赛等全民健身赛事活动20余个。将于12月15日举办2024重庆璧山马拉松。

推进竞技体育提升。举办首届重庆电子竞技大赛、2024年全国青少年游泳U系列比赛·重庆站和2024年璧山区中小学生篮球、足球锦标赛等竞技赛事10余个。参加重庆市第七届运动会，获4金13银9铜911.5分，其中，男子甲组铅球项目以15.26米夺冠并破市运会纪录。全年72人次获市级比赛前三名，新增国家一级运动员6人、二级运动员68人。

3.文旅融合，推动旅游高质量发展

推进落实《十四五文化体育旅游产业发展规划》。积极融入巴蜀文化旅游走廊建设，参加2024广州国际旅游展览会、重庆璧山—甘肃陇南文旅合作会议等10余场次，举办2024重庆市都市（乡村）体育嘉年华（璧山站）暨第四届重庆房车露营与自驾游活动，协助开展樱桃节等旅游节会活动，有效提升旅游市场活力。着力全域旅游和都市近郊游，牵头推进“茅莱仙境”生态文旅项目，完成启动区打卡景观、樱花林打卡景观、茅莱山节点景观等项目建设，完成茅莱运动谷、彩云山社、音乐综合场地项目设计方案，部分项目试营业。世界顶级战队—重庆狼队落户璧山，举行全国职业联赛23场，构建“电竞+旅游”发展新格局。推动数字重庆建设，承接市级子跑道8个，梳理体征指标37个，KPI1个，创建区级子跑道7个，梳理体征指标42个，高频事件闭环处置流程图完成9个。

发展做优乡村游。开展“做优乡村旅游，助力乡村振兴”改革试点，投入300余万元支持将军村等5个市级乡村旅游重点村安装游乐设施，指导支持基层申报创建市级乡村旅游重点村（镇）4个，指导申报市级智慧旅游乡村示范点3个。将军村莲花穴艺术院落入选《美育活动指导手册（九年级上）》教材。持续推进民宿项目示范创建，将云溪谷民宿山庄、百佳湾度假山庄2个项目纳入2024年区级利用闲置资产存量房转型发展旅游民宿试点项目。

强化宣传营销。借助区内外媒体加强文旅宣传，抓好“璧山文旅”微信公众号、抖音号运营，原创视频总传播量1500万次，获赞量增至6.1万次。优嗨生活·智能语音开瓶器在2024中国特色旅游商品大赛、2024 “重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛等2个大赛获银奖，来凤鱼文创餐具入选“重庆好礼”外事礼品。璧山来凤鱼被评为“渝味360碗”头碗菜，8道美食入选“渝味360碗”榜单。

4.多措并举，加强广播电视工作

抓好安全播出。印发全区广播电视安全播出领域安全生产大排查大整治专项行动工作方案，与镇街签订应急广播安全播出责任书，开展信源切换、动力保障等广电安全演练4次，强化重大节假日和全国两会、党的二十届三中全会等会议期间安全播出工作，全年安全播出无事故发生。

深入治理行业乱象。持续开展电视“套娃”收费、医疗乱象虚假广告专项整治、违规非法医疗类上门按摩服务广告清理整治、境外电视传播秩序专项整治等5项专项整治，积极创建2个“无小耳朵”镇街。开展酒店电视操作复杂专项治理，完成全区209家酒店专项治理任务。

落实“文化养老”暨“重温经典”频道进养老机构。联合区民政局出台《关于开展“重温经典”频道进养老机构活动的通知》，加强政策宣传，推介 2024 年“文化养老”专属体验权益产品包。截至9月底，养老机构有线网络覆盖达100%，16家养老机构公共区域免费接入有线电视业务，接入率为57%，后续将持续跟进，以经典影视内容扩大老年文化服务供给。

5.依法行政，持续加强安全保障

加强行政审批。办理审批事项37件，其中，网络文化经营许可证新设立3件，娱乐经营许可新设立5件，营业性文艺表演团体新设立1件，高危险性体育经营项目新设立2件。

深化综合执法。出动执法人员3255人次，检查文体旅市场1063家次，立案26件，结案23件，收缴各类非法书籍、音像制品等271册（张），没收低俗、赌博卡片3900张，无一例行政复议和行政诉讼案件。

强化安全管理。启动“安全生产治本攻坚三年行动”等专项行动，编印行业领域重大事故隐患判定标准500册，开展“标准”培训解读活动2次，消防演练3次。推进旅游市场专项整治、消防安全集中除患攻坚大整治等专项整治4个，排查隐患163家次并100%整改。

6.强化党建，优化机关作风

扎实开展党纪学习教育，党员集中学习20余次，上专题党课6次，开展“以案四说”警示教育1次。深化“廉洁纪律大家谈暨年青干部演讲”机制，领导班子成员带头开展廉洁纪律演讲6人次、干部职工演讲60余人次。落实意识形态责任，开展论坛清理和肃清工作各1次；落实保密责任制，接受区委检查1次。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、“不作为乱作为慢作为假作为”专项治理和作风建设突出问题自查自纠，开展重点工作检查14次、纪律检查22次。

（五）经验做法及亮点

1.推动乡村振兴，提升旅游管理服务质效

一是制定文化旅游服务质量提升改革试点工作方案，成立以区文化旅游委、区农业农村委为组长的领导小组，统筹推进各项工作。二是完善璧南农文旅、茅莱仙境、云雾花涧等生态文旅项目专项规划，建立以区领导为指挥长的康养城（大路片区）、茅莱仙境等项目指挥部，有序推进项目实施。三是整合镇村文旅资源、农业优势和农产品资源，发展乡村采摘、民俗体验等特色旅游业态，积极支持创建国家级、市级乡村旅游重点村（镇），推进将军村等5个国家级、市级乡村旅游重点村（镇）提档升级。四是推动民宿品质提升，擦亮来凤鱼、璧山兔品牌，累计开发超30余款 “璧山好礼”旅游商品。五是加强文旅宣传，华龙网以《璧山打开流量密码 网红村蝶变“长红村”》为题，对以将军村为代表乡村旅游进行了深度报道。石垭村入选重庆市智慧旅游乡村示范点，秀湖非遗水街获评市级旅游休闲街区。璧山区成功入选2024年市级文化和旅游服务质量提升改革试点区县。

2.创新读者服务，推进全民阅读

一是与大圆祥博物馆合作，展出藏品重现古代儒生学习、生活场景，为读者带来“文字与实物”交织融合的阅读感受。二是依托图书馆藏资源，设计制作笔记本、帽子、拎书袋等文创产品，组织开展“玩转璧图”“小书虫游璧山”等少儿研学活动，起到了较好的社会宣传作用。三是按照“周周有活动、季季有主题”模式，持续打造“书香璧山·童心悦读”“书香璧山·魅力璧图”“常青e路 幸福夕阳”等特色品牌活动，持续增强活动的吸引力。全年接待到馆读者60.25万人次，服务读者借阅13.30万人次，新增持证读者4390人。全民阅读活动获媒体报道81篇次，其中，国家级媒体6篇，市级媒体12篇。在全市阅读活动获集体类、个人类奖项各9次。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2024年全年年初预算经费6,223.85万元，2023年全年年初预算经费8,030.56万元，减少1,806.71万元，主要2024年支绿发公司文化艺术中心租金比2023年少等原因

（二）收入支出预算执行情况

2024年全年年初预算经费6223.85万元，2023年全年年初预算经费8030.56万元，减少1806.71万元，主要原因为2024年支绿发公司文化艺术中心租金比2023年少等原因。

1.收入支出与预算对比分析

2024年全年年初预算经费6446.09万元，2024年决算数为6223.85万元；2024年年初预算一般公共服务支出为0元，2024年决算一般公共服务支出为1.62万元；2024年年初预算文化旅游体育与传媒支出4977.75万元，2024年决算文化体育与传媒支出3320.55万元，主要为年中追加文化艺术中心租金并支付给绿发公司2582.96万元；2024年年初预算社会保障和就业支出384.45万元，2024年决算社会保障和就业支出404.81万元，主要因为11月退休1名四级调研员等；2024年年初预算卫生健康支出104.69万元，2024年决算医疗卫生与计划生育支出97.97万元，主要因为11月退休1名四级调研员；2024年年初预算住房保障支出87.94万元，2024年决算住房保障支出88.28万元，主要要因为3月新进1名三级主任科员；2024年年初预算其他支出2179.73万元；2024年决算其它支出653.43万元，主要为财政压缩资金，体彩公益金支付较少。

2.收入支出结构分析

2024年决算数为6223.85万元，一般公共服务支出为1.62万元，占比为0.03%，文化体育与传媒支出4977.75万元，占比为79.98%；社会保障和就业支出404.81万元，占比6.5%；医疗卫生与计划生育支出97.97万元，占1.57%；住房保障支出88.28万元占比1.42%；其它支出653.43万元，占比10.5%。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费经费使用8.86万元，2023年“三公”经费经费使用13.73万元，减少4.87%，主要原因严格中央八项规定，节约开支；2023年公务车维修费7.26万元，2024年公务车维修费8.25万元，主要原因为公务车年久修车较多。

四、其他需要说明的事项

(一）年末结转和结余情况

2024年末结转结余为图书馆结转结余0.05万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对所属单位均开展了单位整体绩效自评，对48个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4297.24万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

重庆市璧山区文化和旅游发展委员会       023-41423428

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。