一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家体育方针政策、法律法规、管理全区体育场馆、负责体育设施的维修维护、组织开展群众性体育工作、承办和协助上级承办体育活动工作、完成国民体质监测工作、监督和指导全区青少年体校选才和培训工作。

（二）单位构成

体育中心编制10人，现有10人，中心设主任1名，副主任1名，为财政差额补助事业单位。下设办公室、财务室、场馆管理部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数368.75万元，一般公共预算拨款368.75万元，；收入比2025年减少82.85万元，主要是部分资金调整为体彩公益金。

（二）支出预算：2026年年初预算数368.75万元，其中：文化旅游体育与传媒支出294.61万元，社会保障和就业支出53.43    万元，卫生健康支出10.29万元，住房保障支出10.42万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入368.75万元，一般公共预算财政拨款支出368.75万元，比2025年减少82.85万元。其中：基本支出254.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少9.25万元，主要原因是基本支出减少；项目支出114.4万元，主要用于场馆维修维护及东岳体育公园维修维护，比2025年减少73.6万元，主要是部分资金调整为体彩公益金。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年无使用三公经费预算拨款安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额1.89万元：政府采购货物预算1.89万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.89万元：政府采购货物预算1.89万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款114.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2026年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

   单位预算公开联系人：曾杨      联系方式：023-41433330

附表：区体育中心2026年单位预算公开套表