一、单位基本情况

（一）基本情况

1．主要职能

重庆市璧山区人民医院（又名：重庆医科大学附属璧山医院）位于璧山城区中心，毗邻重庆大学城、科学城，是一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院有新、老两个院区。新院区占地150亩，建筑面积18.36万平方米；老院区占地63亩，建筑面积3.6万平方米，已初步建成集医疗、养老、康复为一体的“医养康”中心。

主要负责贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，接受下级医疗机构会诊申请和转诊。开发和运用前沿技术，承担急危重症和疑难病症诊治任务。做好“120”的指挥调度及院前急救工作，承担自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件伤病人员的医疗救治任务。承担医学院校理论及临床教学、住院医师规范化培训和毕业后继续医学教育任务。开展医疗相关科学研究，推动医学科技成果转化应用。指导帮助下级医疗机构提高医疗技术，解决疑难问题，为下级医疗机构培养卫生技术和管理人才。掌握本区域疾病谱动态，开展疾病预防、保健、康复、健康教育服务与指导。开展老年人和失能、半失能患者的护养服务。

2. 机构情况

医院设置医务科、护理部等17个行管职能科室，医技科室10个、临床科室35个，编制床位1433张。

3. 人员情况

截止2024年底，全院在岗职工1689人。其中，有在编618人、临聘986人、返聘20人、劳务派遣（中沛）65人；专业技术人员1540人，卫生专业技术人员1503人；医疗555人、护理764人、医技133人、药剂51人、其他专业技术人员37人、职员71人、工勤77人；博士47人、在读博士44人、硕士318人、在读硕士64人、地方研究生4人、大学本科1067人；正高61人、副高167人、中级861人、初级428人；教授7名、副教授7名；博士生导师2名、硕士生导师28名。

（二）当年取得的主要事业成效

聚焦“11356”工作思路，确立“内涵式高质量发展”目标，锚定“加强党对医院的全面领导”这条主线，聚焦“学科跃升、人才培养、科教提升”三大工程，遵循“观念、管理、制度、技术、运营”五个创新，积极建设“平安医院、清廉医院、智慧医院、美丽医院、法治医院、人文医院”六型医院，努力办好人民群众满意的医院。以巡察整改为契机，以改促建，推动医院医疗、教学、科研工作协同发展，在2024年1月国家公布的全国三甲公立医院绩效考核（国考）位列全国278名，等级为A等（全国前20%），较上年提升82名。

2024年医院门急诊1358416人次，同比增长35728人次，增长2.7%；出院患者68727人次，同比增长1687人次，增长2.52%；住院手术操作42283人次，同比增长4762人次，增长12.69%；住院手术19435人次，同比增长1255人次，增长6.9%；出院患者住院手术占比28.28%，同比增长1.16%；四级手术2919人次，同比增长390人次，四级手术占比15.02%，提高1.11%；微创手术3383人次，同比增长317人次，微创手术占比17.41%，提高0.55%。

党建引领发展强健有力。充分发挥院党委把方向、管大局、作决策、保落实、促改革的领导作用，修订党建工作考核标准，坚持党建与业务工作互融互促。认真落实“第一议题”制度，扎实开展党内集中学习和全员理论教育，全年开展中心组学习13次。全面推进党支部“五建模式”，完成7个党支部换届，调整党支部6个，新成立党支部5个。

全面质量管理持续发力。召开院周会20次，组织院长质量查房6次，组织行政早交班47次，行政夜查房50次。启动重点项目10项、一般项目27项推进实施，完成首轮6S管理建设，持续提升管理效能。医疗质量持续提升。

医疗质量与安全持续提升。2024年，手术并发症发生率0.15%，同比下降0.1%；平均住院日7.33天，同比下降0.31天；非计划重返入院率1.04%，同比下降0.3%；单病种上报率93.52%，同比提高0.79%。核磁、CT预约等候时间控制到20分钟以内，超声预约等候时间降至22.96分钟；医学影像结果互认率44.89%。强化药事质控，开展处方专项点评226958张，医嘱专项点评12880例；完成药品不良反应报告313例。严控合理用药指标，2024年药占比23.04%，同比下降0.52%；住院人次均药品费用1518.11元，同比下降10.75%。危急重症救治能力持续提升。全年开展日间手术4518例，同比增长25.78%；开展肿瘤日间治疗1469例，同比增长87.61%。危急重症中心建设稳步推进，顺利通过国家高级卒中、区域咯血中心市级评审。2024年新增限制类技术两项，总数增至5项，其中放射性粒子植入治疗技术实现了国家限制类技术零的突破，获批重庆市卫生适宜技术推广项目1项。

患者就医体验持续提升。全面推行预约诊疗，实现分时段预约精细化至分钟，门诊患者签到时间缩短至15分钟；健全门诊预约渠道，全年门诊预约诊疗1036223人次，同比增长19.47%，预约诊疗率86.37%，同比增长11.33%。优化门急诊检查检验流程，持续缩短患者等候时间；2024年门诊等候时间控制在17.52分钟，同比下降17.71%。优化便民措施，推行门诊新挂号系统，实现发票自助打印；增设门诊诊区宣传屏、诊室叫号屏等多种设施设备。加强优质护理服务。持续做好“一科一品”优质护理品牌建设，护理部“温暖一生 护你同行”优质护理品牌建设案例荣获“全国县市医院卓越技能奖”；持续推进“南丁格尔”志愿服务，全年开展志愿“六进”服务活动233次，受助群众15848人次。常态开展药学服务，临床药师参与查房1900余次，院内会诊1546次，服务药学门诊患者169人；开展“药学服务到你家”活动17次，服务2000余人次。四是优化患者投诉信访管理机制，执行“2小时分流、24小时回应”机制和实行OA线上办理投诉等方式，2024年处理投诉113例（同比减少29%）、信访及舆情117例（同比下降5.98%）。

临床专科建设卓有成效。新增国家临床重点专科建设项目1项（呼吸内科），实现医院国家临床重点专科零的突破；新增市级临床重点专科建设项目1项（急诊医学科），医院市级区域医学重点学科、临床重点专科、医疗特色专科总数增至27个；入选重庆2024年中西医协同“旗舰”科室建设项目1个（中医科）。新增特色专科1个（淋巴外科），成为重庆首个、全国第二个独立设置该学科的医院。

科研项目成效丰硕。2024年，获批各类科研项目102项，其中省部级9项、厅局级91项、校级项目1项、横向课题1项，获批经费56.5万元。院内项目立项43项，配套经费53万元；研究生导师专项科研项目立项21项，配套经费67万元；评选科研创新团队17个，配套经费130万元。发表学术论文103篇，其中SCI论文40篇、中文核心及统计源19篇；获批实用新型专利6项；参编专著10本。新签约GCP项目21项，签约合同总金额1672.3万元；顺利通过国家药监局、重庆市药品监督管理局专项检查。

公共卫生职能践行到位。完成预防接种及儿童保健门诊改造，缩短接种等候时间，成功创建璧山区“A儿童保健标准化门诊”。落实公卫服务项目，2024年报告传染病3432例，无甲类传染病报告；新生儿建卡1170人次，接种疫苗24712人次，其中非免疫疫苗接种13164人次，同比增长26%；儿童保健5716人次，同比增长30%；孕产妇建档1651人，出生证首次办理1786人。加大健康宣教力度，开展健康知识讲座、活动22次、宣教419次。强化公众卫生应急技能培训，完成璧山中学、全国防灾减灾宣讲等公众应急培训。血液安全工作持续开展。全年为临床提供总血量15225U，其中红细胞悬7667U，血浆597700ml，血小板64个治疗量，冷沉淀1517单位，成分输血比例100%，满足100%的要求。公益项目有序推进。对璧山区残疾人评残共计849人次，组织退役军人残疾等级评定及旧伤复发38人次。与重庆市红十字基金会签订《享瘦健康关爱行动公益项目合作协议》，为经济困难的肥胖患者提供部分救助基金。开展光明扶贫公益项目，2024年为60名白内障贫困患者提供救助基金。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2024年年初收入预算110438.57万元，其中一般公共预算拨款4758.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入105680万元，经营收入0万元，其他收入0万元。年初收入预算较2023年预算额增长6919.36万元，主要是医疗业务增长的原因。

2024年年初支出预算数110438.57万元，其中一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1745.32万元，卫生健康支出预算108075.19万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出预算618.06万元。支出较2023年增长6919.36万元，主要是随着医疗业务增长相应支出增加。

（二）收入支出预算执行情况

2024年总收入107950.68万元，较上年增加2643.19万元，增长2.51%。2024年度支出合计103004.04万元，较上年决算数增加833.16万元，增长0.82%，主要原因是随着医疗业务增长相应支出增加。

1．收入支出与预算对比分析

2024年总收入107950.68万元，与年初预算相比，减少2487.89万元，总收入预算完成率97.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入996.64万元，预算完成率20.94%，较年初预算减少3761.93万元，主要系财政拨款数减少。事业收入106954万元，预算完成率101.21%，较年初预算增长1274.04万元，主要是医疗业务的增长。

2．收入支出结构分析

2024年总收入中，一般公共预算财政拨款收入996.64万元，占比为0.92%，事业收入106954万元，占比为99.08%。总支出中，基本支出 42552.56万元，占比为41.31%；项目支出60451.47万元，占比为58.69%。此外，结余分配4946.64万元。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2024年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要由于我单位2024年度无公务用车购置费。

公务车运行维护费8.96万元，主要用于公务用车保险费、维修费、过路过桥费等。车均费用4.48万元，未超过预算定额标准。

公务接待费10.86万元，较上年减少0.87万元，下降8.85%，实现了三公经费只降不增的管控目标。

（2）会议费支出情况：全年会议费支出27.89万元，较上年减少7.01万元，人均会议费支出165.13元，控制较好。

（3）培训费支出情况：全年培训费支出314.74万元，较上年增长127.95万元，人均培训费支出1863元，主要是医院加大了对员工的教育培训投入。

（4）差旅费支出情况：全年差旅费支出70.25万元，较上年增长3.89万元，人均差旅费支出415.93元，医院严格执行差旅费报销支出政策及标准。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：我院商品服务支出中，占比最大的一项为专用材料费，2024年全年专用材料费支出43768.84万元，较上年减少920.31万元，降幅2.06%。医院本年度药品、卫生材料管理取得较好成效。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.  支出按功能分类科目分析

2024年单位支出中，按功能分类，卫生健康支出97764.18万元，占总支出的94.91%，较上年减少1217.24万元，主要系医院加强运营管理，节约各类成本支出。社会保障和就业支出4130.15万元，占总支出的4.01%，较上年增加2034.81万元，主要系政策性调整社保缴费基数及补缴以前年度员工职业年金及养老保险支出的原因。住房保障支出1109.71万元，占总支出的1.42%，较上年增加15.59万元，主要系人员变动带来的影响。

5.  财政拨款收入、支出分析

2024年，财政对我院的一般公共预算拨款收入996.64万元，较上年增加439.23万元。一般公共预算拨款支出996.64万元，其中:基本支出拨款966.64万元，主要为在编人员的基本养老保险及职业年金缴费、退休人员健康休养费支出；项目支出拨款30万元，主要为上级拨付的护培基地建设专项资金。

6.  非财政拨款收入、支出分析

我院的非财政拨款收入均为医疗业务事业收入，2024年，实际完成事业收入106954.04万元，占总收入的99.08%。非财政拨款支出事业支出102007.4万元，按支出功能分，主要有：卫生健康支出97734.18万元，占非财政拨款支出的95.81%，社会保障和就业支出3163.51万元，占非财政拨款支出的3.1%，住房保障支出1109.71万元，占非财政拨款支出的1.09%。

（三）年末结转和结余情况

1. 财政拨款结转和结余

2024年，我院财政拨款收入996.64万元，财政拨款支出996.64万元，年度财政拨款结转和结余为0。

2. 非财政拨款结转和结余

2024年医院非财政拨款收入106954.04万元，非财政拨款支出102007.4万元，年度非财政拨款项目结余为4946.64万元，全部为自有资金收入的项目支出结转和结余，已按规定全部转入结余分配。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

2024年末，我院资产总计169804.07万元，较上年增长2718.76万元，增幅1.63%，主要是年度收支结余带来的资产增长。负债总计101802.62万元，较上年下降545.1万元，下降0.53%。主要是提前归还固定贷款等带来的负债下降。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数一致。

2．主要指标上下年变动幅度超过10%，其中：一般公共预算财政拨款较上年上升了78.8%，为财政对我院的基本支出拨款增长，增拨退休人员健康休养费。日常公用经费支出较上年增加了41.92%，为增加入编人员，同时增加公用经费支出。年末银行存款增长155.62%，系年度应付账款增加，暂未付款形成年末余额。编制内实有人数增长13.81%，系年度中我院新招录在编人员75人影响。年度培训费发生额下降100%，系2024年财政补助住院医师规范化培训项目市级补助减少原因。本年度末非财政拨款结余较上年末增长84.51%，系本年度医院收支结余增长的影响。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金30万元，项目评价等级均为A级，为我院下一步争取财政项目资金打下了良好的基础。

（二）部门绩效评价情况

我院整体绩效目标通过线下方式进行自评，上报给主管部门，所以不涉及部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗凤；联系电话：023-41411840

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
           2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
           2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
           2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
           2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
           2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
           2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。