| [ 索引号 ] | 11500227MB1664642E/2026-00042 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
重庆市璧山区疾控中心2024年决算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市璧山区疾病预防控制中心承担着全区的疾病预防控制任务，为人民身体健康提供防疫保障，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，负责疫情及健康相关因素监测、分析、报告，指导镇街、村（社区）和有关部门收集、报告疫情。开展病源微生物常规检验和常见污染物的检测分析与评价。承担辖区内食源性疾病、群体性食物中毒的调查处置，承担预防性健康体检及职业卫生技术服务工作，开展委托性卫生检测、卫生防疫等技术服务。承担全区卫生健康监督执法的组织协调。承担卫生健康监督执法体系和信息化建设任务、执法有关的应急工作。指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织开展疾病预防控制工作和慢性非传染性疾病综合防治工作。开展健康教育与健康促进，普及卫生防病知识。重庆市璧山区疾病预防控制中心为重庆市璧山区卫生健康委员会所属财政全额补助公益二类卫生事业单位，机构规格为副处级。
（二）机构设置
重庆市璧山区疾病预防控制中心（重庆市璧山区卫生监督所、重庆市璧山区健康教育所、重庆市璧山区卫生进修学校）（以下简称区疾控中心），内设综合科、科教人事科、财务审计科、质量管理科、法制科、医疗卫生监督执法科、公共卫生监督执法科、职业健康监督执法科、饮用水和学校卫生监督执法科、职业卫生与放射卫生科、环境卫生与食品安全科、慢性非传染性疾病防制科、传染病防制科、健康教育科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、结核病与性病艾滋病防制科、检验科、疫智防控科等科室，内设机构规格为副科级。区疾控中心因国家政策原因，将原璧山区健康综合行政执法支队合并，合并后我单位在编在职115人，事业编94人，参公编21人（原执法支队员工），临聘人员为25人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3874.74万元，支出总计3874.74万元。收支较上年决算数增加1430.96万元，增长58.56%，主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。
2.收入情况。2024年度收入合计3874.74万元，较上年决算数增加1430.96万元，增长58.56%，主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。其中：财政拨款收入3605.74万元，占93.06%；事业收入269.00万元，占6.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3874.74万元，较上年决算数增加1430.96万元，增长58.56%，主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。其中：基本支出3049.15万元，占78.69%；项目支出825.59万元，占21.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3605.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1668.95万元，增长86.17%。主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3605.74万元，较上年决算数增加1668.95万元，增长86.17%。主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。较年初预算数增加1332.48万元，增加58.62%。主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3605.74万元，较上年决算数增加1668.95万元，增长86.17%。主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。较年初预算数增加1332.48万元，增加58.62%。主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出444.78万元，占12.34%，较年初预算数增加198.59万元，增长80.67%，主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。
（2）卫生健康支出3017.59万元，占83.69%，较年初预算数增加1064.46万元，增长54.50%，主要原因是与执法支队合并后项目支出增加。
（3）住房保障支出121.38万元，占3.37%，较年初预算数增加47.43万元，增长64.14%，主要原因是与执法支队合并且今年新增人员。
（4）教育支出22.00万元，占0.60%，较年初预算数增加22.00万元，增长100%，主要原因是财政拨付并支出初二女生HPV项目苗补助。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2780.15万元。其中：人员经费2417.21万元，较上年决算数增加905.58万元，增长59.91%，主要原因是与执法支队合并且今年新增人员，增加养老、年金、医保等。人员经费用途主要包括基本工资、奖励绩效、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费362.94万元，较上年决算数增加86.82万元，增加31.44%，主要原因是与执法支队合并，相关费用开支合并支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少506.99万元，减少100.00%，主要原因是今年财政无预算相关经费。本年支出0.00万元，较上年决算数减少506.99万元，减少100.00%，主要原因是今年财政无预算相关经费，无相关支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.2万元，较年初预算数无变化，主要原因是严格执行“三公”经费支出。较上年支出数减少2.69万元，下降22.61%，主要原因是财政预算指标减少的情况下相关费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2024年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未安排人员出国。较上年支出数无增减，主要原因是未安排人员出国。
公务用车购置费0.00万元，主要2024年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未用财政资金购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是未用财政资金购置公务车。
公务用车运行维护费8.09万元，主要用于公务用车的维修费、路桥费、保险费、油费等。费用支出较年初预算数无变化，主要原因是严格公务车辆管理，严禁公车私用。较上年支出数减少2.04万元，下降20.11%，主要原因是财政预算指标减少的情况下相关费用减少。
公务接待费1.12万元，主要用于结核健康管理项目评价、艾滋病调研、等级创建等。费用支出较年初预算数无变化，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.65万元，减少36.93%，主要原因是财政预算指标减少的情况下相关费用减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待13批次124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费90.32元，车均购置费0万元，车均维护费1.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.31万元，较上年决算数减少0.51万元，减少28.20%，主要原因是财政预算指标减少的情况下相关费用减少。本年度培训费支出5.63万元，较上年决算数减少0.71万元，减少11.23%，主要原因是财政预算指标减少的情况下相关费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额90.66万元，其中：政府采购货物支出90.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于支付采购公务车辆。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金446.31万元。
1、绩效目标自评表。
见附件。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
江夏缓缓:023-41410932
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,605.74 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
269.00 |
五、教育支出 |
22.00 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
444.78 |
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九、卫生健康支出 |
3,286.59 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
121.38 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,874.74 |
本年支出合计 |
3,874.74 |
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使用非财政拨款结余（含专用结余） |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
3,874.74 |
总计 |
3,874.74 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,874.74 |
3,605.74 |
0.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.78 |
444.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
444.78 |
444.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.92 |
201.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98.63 |
98.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,286.59 |
3,017.59 |
0.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
3,151.17 |
2,882.17 |
0.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,961.00 |
1,692.00 |
0.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
533.95 |
533.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
95.52 |
95.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
554.05 |
554.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.42 |
113.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.63 |
75.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
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|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,874.74 |
3,049.15 |
825.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.78 |
444.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
444.78 |
444.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.92 |
201.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98.63 |
98.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,286.59 |
2,482.99 |
803.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
3,151.17 |
2,369.58 |
781.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,961.00 |
1,866.86 |
94.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
533.95 |
502.72 |
31.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
95.52 |
0.00 |
95.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
554.05 |
0.00 |
554.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.42 |
113.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.63 |
75.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,605.74 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
444.78 |
444.78 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3,017.59 |
3,017.59 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
121.38 |
121.38 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,605.74 |
本年支出合计 |
3,605.74 |
3,605.74 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,605.74 |
总计 |
3,605.74 |
3,605.74 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,605.74 |
2,780.15 |
825.59 | |
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
20502 |
普通教育 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.78 |
444.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
444.78 |
444.78 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.92 |
201.92 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98.63 |
98.63 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,017.59 |
2,213.99 |
803.59 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,882.17 |
2,100.58 |
781.59 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,692.00 |
1,597.86 |
94.14 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
533.95 |
502.72 |
31.23 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
95.52 |
0.00 |
95.52 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
554.05 |
0.00 |
554.05 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.42 |
113.42 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.63 |
75.63 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,271.71 |
302 |
商品和服务支出 |
362.94 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
519.17 |
30201 |
办公费 |
31.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
103.93 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
197.67 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
874.32 |
30205 |
水费 |
1.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201.92 |
30206 |
电费 |
25.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
98.63 |
30207 |
邮电费 |
33.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.08 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.17 |
30209 |
物业管理费 |
18.95 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.89 |
30211 |
差旅费 |
4.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
121.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.47 |
30213 |
维修（护）费 |
4.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.09 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.49 |
30215 |
会议费 |
1.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
16.18 |
30216 |
培训费 |
5.63 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
119.51 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
52.87 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
22.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
25.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.09 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
105.91 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,417.21 |
公用经费合计 |
362.94 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市璧山区疾病预防控制中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
9.20 |
9.20 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.09 |
8.09 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.09 |
8.09 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.12 |
1.12 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.12 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
13 |
（一）政府采购支出合计 |
90.66 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
90.66 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
124 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
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二、会议费 |
— |
1.31 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.63 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
4.84 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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2024年部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||
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部门名称 |
重庆市璧山区疾病 |
部门支出预算总额（万元） |
2470.15 |
归口科室 |
社保科 | |||
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人员编制 |
122 |
实有人数 |
103 |
联系人 |
钟玲 |
联系电话 |
41410932 | |
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当年整体绩效目标 |
根据璧卫发【2023】35号关于印发《璧山区2023年城乡饮用水水质监测工作方案的通知》，根据国家卫生健康委等6部委《关于印发2023年国家食品安全风险监测计划的通知》（国卫食品函【2023】25号），认真完成饮水监测、食品风险监测等工作。 | |||||||
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绩效指标 |
指标内容 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
是否核心指标 | ||
|
供养人员生活保障率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
是 | |||
|
预决算公开率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
| |||
|
监测试剂样品 |
件 |
≥ |
2000 |
20 |
| |||
|
居民健康素养监测点 |
个 |
＝ |
12 |
20 |
| |||
|
本单位职工满意度 |
% |
＝ |
100 |
20 |
| |||
