一、单位情况

（一）基本情况

重庆市璧山区中医院成立于1985年，医院位于重庆市璧山区璧泉街道新生街82号，现已发展成为具有中医药特色，集医疗、教学、科研、康复和预防保健于一体，具备鲜明中医专科特色优势的国家三级中医医院、“全国农村中医工作先进单位”、市级“绿色救助医院”、市级“空中救援会员单位”、市级“文明单位”、“爱婴医院”、“抗震救灾先进单位”、“职业病健康体检中心”“美沙酮维持治疗中心”，是全区中医药业务指导中心。

（二）职能职责

预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病；开展疫情报告和监测工作；及时处理公共卫生突发事件；普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

1.基本医疗服务主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。

2.购买公共卫生服务主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展预防性健康体检；开展妇幼保健和残疾人康复工作；慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作；及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。

3.综合管理服务：主要是组织实施公共卫生服务和重大公共卫生服务；全区中医业务指导工作；做好医疗卫生信息统计报告工作；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

（三）机构设置

我院设14个病区，设置20多个专科，其中国家级中医特色专科 1 个（肿瘤科），市级中医重点专科 3 个（针灸科、肿瘤科、骨伤科），市级特色专科 1 个（肿瘤科），区级重点专科 2 个（肾病科、针灸科）。现有有在职职工630人，退休职工45人，其中在职在编职工200人，具高中级职称265人（其中高级职称46人，中级职称219人），硕士研究生81人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算安排情况。

1.总体情况。2024年度决算收入总计26231.04万元，支出总计25707.74万元，收支结余总计523.30万元。

2.收入情况。2024年度决算收入总计26231.04元，收入较上年决算数增加1633.84万元，增长4.51%，主要原因是本年收入中一般公共决算财政拨款收入增加779.62万元，事业收入增加854.22万元；其中：财政拨款收入1099.54万元，占4.19%；事业收入25131.50万元，占95.81%。

3.支出情况。2024年度决算支出合计25707.74万元，较上年决算增加1110.54万元，增长4.32%，主要原因是本年支出中一般公共决算财政拨款增加779.62万元，事业支出增加330.92万元；其中：基本支出23345.80万元，占90.81%；项目支出2361.94万元，占9.19%，经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余523.30万元，较上年决算数增加523.30万元，主要原因是事业收入增加854.22万元，事业支出增加330.92万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1099.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加779.62万元，增长243.69%。主要原因是安排基本公共卫生服务补助资金153.00万元，安排重大公共卫生服务（含中医倾斜100万元）280.00万元，安排医学科研（含适宜技术推广）1.00万元，安排学科建设及人才培养建设50.00万元，安排2023年中医药事业发展5.00万元，安排2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）20.75万元，安排2024年从业人员体检经费200.00万元，安排机关事业单位养老保险180.28万元，安排机关事业单位职业年金90.25万元，安排考核被确定为优秀等次的事业单位工作人员一次性奖金10.20万元，安排退休人员健康休养费109.06万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1099.54万元，较上年决算数增加779.62万元，增长243.69%。主要原因是安排基本公共卫生服务补助资金153.00万元，安排重大公共卫生服务（含中医倾斜100万元）280.00万元，安排医学科研（含适宜技术推广）1.00万元，安排学科建设及人才培养建设50.00万元，安排2023年中医药事业发展5.00万元，安排2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）20.75万元，安排2024年从业人员体检经费200.00万元，安排机关事业单位养老保险180.28万元，安排机关事业单位职业年金90.25万元，安排考核被确定为优秀等次的事业单位工作人员一次性奖金10.20万元，安排退休人员健康休养费109.06万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1099.54万元，较上年决算数增加779.62万元，增长243.69%。主要原因是安排基本公共卫生服务补助资金153.00万元，安排重大公共卫生服务（含中医倾斜100万元）280.00万元，安排医学科研（含适宜技术推广）1.00万元，安排学科建设及人才培养建设50.00万元，安排2023年中医药事业发展5.00万元，安排2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）20.75万元，安排2024年从业人员体检经费200.00万元，安排机关事业单位养老保险180.28万元，安排机关事业单位职业年金90.25万元，安排考核被确定为优秀等次的事业单位工作人员一次性奖金10.20万元，安排退休人员健康休养费109.06万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出379.59万元，占34.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，安排机关事业单位养老保险180.28万元，安排机关事业单位职业年金90.25万元，安排退休人员健康休养费109.06万元。

（2）卫生健康支出719.95万元，占65.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安排基本公共卫生服务补助资金153.00万元，安排重大公共卫生服务（含中医倾斜100万元）280.00万元，安排医学科研（含适宜技术推广）1.00万元，安排学科建设及人才培养建设50.00万元，安排2023年中医药事业发展5.00万元，安排2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）20.75万元，安排2024年从业人员体检经费200.00万元，安排考核被确定为优秀等次的事业单位工作人员一次性奖金10.20万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出389.79万元。其中：人员经费389.79万元，较上年决算数增加237.77万元，增长156.41%，主要原因安排机关事业单位养老保险180.28万元，安排机关事业单位职业年金90.25万元，安排退休人员健康休养费109.06万元。人员经费用途主要包括机关事业单位养老保险180.28万元、机关事业单位职业年金90.25万元、退休人员健康休养费109.06万元。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，减少0.00%，主要原因是今年财政无预算相关经费。本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，减少0.00%，主要原因是今年财政无预算相关经费，无相关支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额预算拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度本部门未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024年度本部门未发生会议费支出，2024年度本部门培训费支出150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增长100.0%，主要原因是为大力发展医疗服务，提升适宜技术能力，医院加强培训学习。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本部门不在机运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额102.42万元，其中：政府采购货物支出102.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.03万元，占政府采购支出总额的20.53%，其中：授予小微企业合同金额21.03万元，占政府采购支出总额的20.53%，主要用于采购医疗设备21.03万元用于临床医疗服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效项目涉及资金1099.54万元，12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1099.54万元。

1、绩效目标自评表。

见附件。

（二）单位绩效评价情况

我院未委托第三方组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周其林   联系电话：023-41410685

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。