| [ 索引号 ] | 11500227MB1664642E/2026-00047 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
重庆市璧山区卫生健康委员会2024年部门决算公开
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宗旨：为人民群众的身体健康提供医疗、预防及保健服务。
2.具体职责任务：
（1）基本医疗服务：主要开展一般常见病、多发病的基本医疗服务，现场救护和转诊等服务。
（2）公共卫生服务：主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民健康的地方病、多发病等重大疾病；开展妇幼保健和残疾人康复工作;慢性病管理服务；开展疫情报告和监测工作，及时处理和报告农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。
（3）综合管理服务：主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。
（二）机构设置
我院开设临床科室有基本医疗服务科室:内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、理疗科、中医科等;辅助检查科室:放射、检验、B超、彩超、心电图等;基本公共卫生服务科室:妇幼保健室、卫生协管和免疫规划室等。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计814.94万元，支出总计814.94万元。收支较上年决算数减少11.88万元，减少1.43%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少104.12万元，事业收入比上年增加37.42万元，其他预算收入比上年增加2.18万元，使用非财政拨款结余(含专用结余)52.64万元，年初无结转结余。支出总计较上年减少11.88万元，主要原因是卫生健康支出比上年减少6.29万元，社会保障和就业支出比上年增加20.51万元，结余分配减少25.35万元，无年末结转结余。
2.收入情况。2024年度收入合计814.94万元，较上年决算数减少11.88万元，减少1.43%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，事业收入比上年增加。其中：财政拨款收入515.66万元，占63.27%；事业收入244.44万元，占29.99%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.2万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余52.64万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计814.94万元，较上年决算数算数减少11.88万元，减少1.43%，主要原因是卫生健康支出和结余分配比上年减少，社会保障和就业支出比上年增加。其中：基本支出814.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计515.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少104.92万元，减少16.79%。主要原因是财政拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入515.66万元，较上年决算数减少104.92万元，减少16.79%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数减少74.5万元。主要原因是公共卫生经费列入到一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出515.66万元，较上年决算数减少104.92万元，减少16.79%。主要原因是工资福利支出减少。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员支出无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出85.11万元，占16.50%，较年初预算数增加11.53万元，增长15.67%，主要原因是人员经费增加。
（2）卫生健康支出711.58万元，占137.99%，较年初预算数增加9.62万元，增长1.37%，主要原因是人员经费及项目支出增加。
（3）住房保障支出18.26万元，占3.54%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障个人部分未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出515.66万元。其中：人员经费398.77万元，较上年决算数减少5.07万元，减少1.25%，主要原因是工资福利支出减少。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。公用经费116.89万元，较上年决算数减少99.05万元，减少45.86%，主要原因是维修费，专用耗材费及其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.96万元，较年初预算数减少0.04万元。较上年支出数减少0.02万元，下降1.01%，主要原因是救护车出车频次减少，运维费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位连续三年都无因公出国费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于购置救护车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位连续三年都没有购置公务用车。 公务车运行维护费1.96万元，主要用于救护车的常规维护费、保险费、维修费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降1.01%，主要原因是出车频次减少，运维费用减少。
公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2024年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围，本年度无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.9万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数增加0.45万元，增长250.00%，主要原因是今年开展了培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位产生政府采购事项，支出合计0.94万元，较上年决算数增加0.94万元，主要原因：村卫生室采购2台电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和两个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金735.71万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
部门整体绩效自评表
|
单位名称： |
重庆市璧山区三镇卫生院 |
财政归口科室： |
社保科 |
自评总分： |
80.00 |
单位 |
万元 | ||||||
|
部门联系人： |
谢江川 |
联系电话： |
15283531959 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 | |||||||||
|
年度总金额 |
10,037,997.00 |
8,149,424.24 |
8,149,424.24 |
100% | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
5,156,615.32 |
5,156,615.32 |
5,156,615.32 |
100% | |||||||||
|
一般公共预算 |
5,156,615.32 |
5,156,615.32 |
5,156,615.32 |
100% | |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
1、成立家庭医生签约团队，做好家庭医生签约，为建档立卡脱贫户等应签尽签；开展健康讲座，健康咨询，做实基本公共卫生服务项目工作。2、提升服务质量，引导群众就近就医，实现医疗服务诊疗人次增长。3、按医院运营，阶段性完成各项采购。 |
1、成立家庭医生签约团队，做好家庭医生签约，为建档立卡脱贫户等应签尽签；开展健康讲座，健康咨询，做实基本公共卫生服务项目工作。2、提升服务质量，引导群众就近就医，实现医疗服务诊疗人次增长。3、按医院运营，阶段性完成各项采购。 |
1、成立家庭医生签约团队，做好家庭医生签约，为建档立卡脱贫户等应签尽签；开展健康讲座，健康咨询，做实基本公共卫生服务项目工作。2、提升服务质量，引导群众就近就医，实现医疗服务诊疗人次增长。3、按医院运营，阶段性完成各项采购。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
基本公共卫生服务考核得分 |
分 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20.00 |
否 |
| |||
|
全年诊疗人次 |
人/次 |
≥ |
40000 |
28065 |
70.17 |
0 |
20 |
0.00 |
否 |
| |||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15.00 |
否 |
| |||
|
人员经费按时足额发放 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20.00 |
否 |
| |||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15.00 |
是 |
| |||
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||
|
项目名称： |
24年基本药物制度中央补助资金 |
项目编码： |
50012025T000004790810 |
自评总分： |
90.00 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市璧山区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
008-社会保障科 |
部门联系人： |
徐菘 |
联系电话： |
13996020455 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
10,547.00 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
10,547.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | |||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
10.547.00 |
0.00 |
0 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
|
1、保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 |
1、保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||
|
基层医疗机构基本药物配备使用品种占比 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
|
辖区居民公共卫生差距基层医疗机构基本药物配备使用品种占比 |
% |
≥ |
60 |
62 |
3.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
乡村医生收入 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |||
|
国家基本药物制度在基层持续实施 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |||
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
|||||||||||
|
项目名称： |
基本公共卫生服务2024 |
项目编码： |
50012024T000004072133 |
自评总分： |
93.80 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市璧山区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
008-社会保障科 |
部门联系人： |
罗朝勇 |
联系电话： |
13618312298 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
1,950,000.00 |
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
1,950,000.00 |
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
1,950,000.00 |
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
100 |
|
|
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
1、免费向本辖区居民提供基本公共卫生服务。 |
|
1、免费向本辖区居民提供基本公共卫生服务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人 |
＝ |
410 |
420 |
2.44 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
|
3岁以下儿童系统管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
| |
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
| |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
| |
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
地方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
高血压患者管理人数 |
人 |
＝ |
1200 |
1250 |
4.17 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
食品安全风险监测任务数据及时上报率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
辖区居民公共卫生差距 |
|
定性 |
有效改善 |
2 |
20 |
80 |
7 |
5.6 |
否 |
需加大宣传力度 |
|
辖区居民健康素养水平 |
|
定性 |
有效改善 |
2 |
20 |
80 |
7 |
5.6 |
否 |
需加大宣传力度 |
|
基本公共卫生服务水平 |
|
定性 |
有效改善 |
2 |
20 |
80 |
8 |
6.4 |
否 |
需加大宣传力度 |
|
辖区居民对基本公共卫生服务满意度 |
|
定性 |
有所增加 |
2 |
20 |
80 |
9 |
7.2 |
是 |
居民对服务还要更高的要求，需加大公卫宣传服务力度 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81674673
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
515.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
244.44 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
2.20 |
八、社会保障和就业支出 |
85.11 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
711.58 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
762.31 |
本年支出合计 |
814.94 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
52.64 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
814.94 |
总计 |
814.94 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
762.31 |
515.66 |
0.00 |
244.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.94 |
24.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
658.94 |
412.29 |
0.00 |
244.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
418.27 |
171.62 |
0.00 |
244.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
418.27 |
171.62 |
0.00 |
244.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
21004 |
公共卫生 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
814.94 |
814.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.94 |
24.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
711.58 |
711.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
470.90 |
470.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
470.90 |
470.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
515.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
85.11 |
85.11 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
412.29 |
412.29 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
515.66 |
本年支出合计 |
515.66 |
515.66 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
515.66 |
总计 |
515.66 |
515.66 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
515.66 |
515.66 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.11 |
85.11 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.94 |
24.94 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
412.29 |
412.29 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
171.62 |
171.62 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
171.62 |
171.62 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
374.54 |
302 |
商品和服务支出 |
116.89 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.64 |
30201 |
办公费 |
3.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.61 |
30202 |
印刷费 |
2.44 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
178.85 |
30205 |
水费 |
1.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.95 |
30206 |
电费 |
7.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.94 |
30207 |
邮电费 |
3.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.39 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.32 |
30213 |
维修（护）费 |
0.87 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.61 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.23 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.63 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
13.97 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
22.21 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
72.04 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.96 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.90 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
398.77 |
公用经费合计 |
116.89 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市璧山区三合镇卫生院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.96 |
1.96 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.96 |
1.96 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.96 |
1.96 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
0.94 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.94 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.94 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.94 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.63 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
