重庆市璧山区七塘镇卫生院

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.基本医疗服务:主要是开展一般常见病、多发病、地方病、慢性病的基本医疗服务；现场紧急救护和危重患者转诊服务等医疗服务。

2.公共卫生服务:主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展妇幼保健和残疾人康复工作、慢性病管理服务；开展监测工作和疫情报告；及时处理和报告农村重大疫情和公共卫生突发事件;计划生育指导等基本公共卫生服务。

3.综合管理服务:主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导;做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理;普及慢性病、常见病的健康知识教育，进行爱国卫生指导等工作。

（二）机构设置

医院开设临床科室包含内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、中医科、康复医学科、皮肤科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科等；公共卫生服务科：居民建档、老年保健、慢性病管理、妇女保健、计划免疫、健康教育、传染病管理、儿童保健、中医药服务、卫生监督协管等，共有20张床位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计953.92万元，支出总计975.10万元。收入总计较上年决算数增加26.04万元，增加2.80%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加7.25万元，事业收入比上年增加17.23万元，其他收入比上年增加1.55万元，使用非财政拨款结余增加21.18万元。支出总计较上年增加166.61万元，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加23.98万元，卫生健康支出比上年增加140.64万元，住房保障支出增加1.99万元。

2.收入情况。2024年度收入合计953.92万元，较上年决算数增加26.04万元，增加2.80%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加7.25万元，事业收入比上年增加17.23万元，其他收入比上年增加1.55万元，使用非财政拨款结余增加21.18万元。其中：财政拨款收入717.05万元，占73.53%；事业收入235.31万元，占24.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.55万元，占0.16%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余21.18万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计975.10万元，较上年增加166.61万元，增加20.60%，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加23.98万元，卫生健康支出比上年增加140.64万元，住房保障支出增加1.99万元。其中：基本支出975.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计717.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7.25万元，增长1.02%。主要原因是2024年增加了基本公共卫生服务补助资金，资金用途是公卫人员工资、津贴补贴、绩效工资等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入717.05万元，较上年决算数增加7.25万元，增长1.02%。主要原因是2024年增加了基本公共卫生服务补助资金，资金用途是公卫人员工资、津贴补贴、绩效工资等。较年初预算数减少89.48万元，减少11.09%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出717.05万元，较上年决算数增加7.25万元，增长1.02%。主要原因是2024年增加了基本公共卫生服务补助资金，资金用途是公卫人员工资、津贴补贴、绩效工资等。较年初预算数减少89.48万元，减少11.09%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出115.02万元，占11.80%，较年初预算数增加18.14万元，增加18.72%，主要原因是职业年金缴费、社保缴费调标差额以及人员调整缴费基数调整。

（2）卫生健康支出837.97万元，占85.94%，较年初预算数减少107.62万元，减少15.65%，主要原因是2024年人员绩效工资等支出减少。

（3）住房保障支出22.11万元，占2.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员调整，缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出717.05万元。其中：人员经费552.28万元，较上年决算数增加83.75万元，增加117.87%，主要原因是2024年清算了2023年绩效工资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费164.77万元，较上年决算数减少76.50万元，减少31.71%，主要原因是商品服务和支出、办公费、水电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计2.0万元，较年初预算数减少1.5万元，减少42.86%，主要原因是严格控制经费支出，推行过紧日子理念，降低运行成本。较上年支出数减少0.47万元，下降19.03%，主要原因是2024年医疗急救转运用车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2024年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平，主要原因是本单位2024年度未安排人员因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数持平。主要原因是本单位2024年度未安排人员因公出国。

公务车购置费0.00万元，主要是由于本单位2024年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要是由于本单位2024年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年年支出数持平。主要是由于本单位2024年度未购置公务车。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于救护车的常规维护费、保险费、维修费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，减少42.86%，要原因是严格控制经费支出，推行过紧日子理念，降低运行成本。较上年支出数减少0.47万元，下降19.03%，主要原因是2024年医疗急救转运用车减少。

公务接待费0.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与预算数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，原因是本部门连续两年未产生会议支出;与年初预算数相比持平，原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.01万元，增加2.1%，主要原因是本年度参加上级组织的培训人数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金360.82万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对基本药物补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分90分，绩效评价发现了绩效评价管理体系不够健全，缺乏长远规划，经验不足等主要问题，提出下一步健全完善绩效评价管理相关制度，加强业务人员专业培训，不断提升绩效评价管理水平等下一步工作建议；对基本公共卫生服务资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金351.03万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了财务工作人员不够专业，绩效评价管理水平不足等主要问题，提出加强业务人员专业培训，不断提升绩效评价管理水平，加强与财务部门沟通，运用好绩效评价结果，科学合理制定绩效目标和绩效评价指标，合理利用信息化，实施绩效评价；对经营性国有资产处置相关税费资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.4万元，评价得分100分，评价等次为优，评价未发现问题；对药品及材料支出开展了绩效评价，评价得分99.77分，评价等次为优，提出严格控制药占比，杜绝不合理用药。合理控制卫生材料占比，严格管控低值易耗品消耗，监控重点高值耗材的使用，合理配置耗材的结构的建议。对临聘人员经费开展了绩效评价，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对办公具及设备采购开展了绩效评价，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现年初预算匹配不够精准，成果管控不足，提出精准匹配需求，强化成本管控，优化采购流程，加强全流程监管。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41660120

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。