一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区妇幼保健院（又名重庆市璧山区妇女儿童医院），创建于1952年，是一所集临床医疗、妇幼保健、计生服务、科研教学为一体的专科医院，承担璧山区妇产科危急重症的急诊急救工作，是全区妇科、产科、儿科及妇幼保健、计划生育工作的业务指导中心。本院具有两大主要职能，一是为妇女儿童提供公共卫生服务并承担相应服务的培训、技术指导及督导；二是为妇女儿童提供医疗保健技术服务。

1. 公益性服务

履行妇幼保健公共卫生职能，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素；协助区卫健委主管部门制定全区妇幼卫生工作规划并组织实施；受卫生行政部门委托对本区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；承担本辖区内母婴保健技术指导与培训。

2. 医疗保健服务

开展与妇女儿童健康密切相关的医疗保健技术服务。根据标准设置一级、二级专业科室；开展产科、妇科、儿科常见病、多发病及疑难危重症病人的诊断治疗及急诊急救工作；负责全区产科的业务技术指导，承担产科绿色通道职责；开展妇女、儿童保健服务及婚前医学检查、优生咨询工作；组织开展产科质量、孕产妇死亡、儿童死亡的审评工作；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

璧山区妇幼保健院共设置职能科室14个：党委办公室（宣传科）、纪检监察室（审计科）、行政办公室、医务部（病案统计室、医患关系办公室、科教部）、人力资源部、后勤保障部（安全保卫科）、感染管理科、财务科（医保办）、护理部、健康教育科、质量与安全管理办公室、信息管理科、设备物资科、群体保健科；同时按照院-部-科的体系，设置孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部“三大业务部”，下设二级专科20个；设立临床保健、支撑科室14个，医技科室6个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制，我单位属于一级预算单位，核定事业编制人数134人，年末在编人数119人，退休人员50人，聘用人数260人（其中2人返聘），总计人数427人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计17,804.73万元，支出总计14,442.10万元。收入较上年决算数增加2,889.11万元，增长19.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年同期减少183.88万元，事业收入较上年同期增加3,900.42万元，其他收入较上年同期增加84.56万元。

2. 收入情况。2024年度收入合计17,804.73万元，较上年决算数增加2,889.11万元，增长19.37%，主要原因事业收入较上年同期增加3,900.42万元，一般公共预算财政拨款收入较上年同期就是183.88万元，其他收入较上年同期增加84.56万元。其中：财政拨款收入598.02万元，占3.36%；事业收入17,122.16万元，占96.17%；其他收入84.56万元，占0.47%。无非财政拨款结余，无年初结转和结余。

3. 支出情况。2024年度支出合计14,442.10万元，较上年决算数减少473.52万元，下降3.17%，主要原因是事业支出较上年减少。其中：基本支出3,930.15万元，占27.21%；项目支出10,511.95万元，占72.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余3,362.63万元，较上年决算数增加3,362.63万元，增长100.00%，主要原因是2023年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计598.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少183.88万元，下降23.52%。主要原因是基本公共卫生减少75.44万元，重大公共卫生减少61.72万元，其他公共卫生减少43.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入598.02万元，较上年决算数减少183.88万元，下降23.52%。主要原因基本公共卫生减少75.44万元，重大公共卫生减少61.72万元，其他公共卫生减少43.51万元。较年初预算减少208.42万元，下降25.84%，主要原因是项目支出有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出598.02万元，较上年决算数减少183.88万元，下降23.52%。主要原因基本公共卫生减少75.44万元，重大公共卫生减少61.72万元，其他公共卫生减少43.51万元。较年初预算减少208.42万元，下降25.84%，主要原因是项目支出有所减少。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出246.25万元，占41.18%，较年初预算数减少1.19万元，下降0.48%，主要原因是调整2024年年初预算项目。

（2）卫生健康支出351.77万元，占58.82%，较年初预算数减少207.23万元，下降37.07%，主要原因是调整2024年年初预算项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出259.85万元。其中：人员经费259.85万元，较上年决算数增加40.29万元，增长18.35%，主要原因是2024年补缴正式职工机关事业单位基本养老保险及职业年金。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。财政未保障公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，2024年无政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2024年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位无因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位连续两年都无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要由于我单位2024年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位2024年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未保障本单位公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未保障本单位公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，下增长0.00%，主要原因财政未保障我单位公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

本年度会议培训由医院自有资金支出19.72万元，较上年决算数就是41.96万元，下降68.04%，主要原因是2023年为创建三级医院，邀请专家进行业务指导，为提升员工业务水平，学科培训逐渐向市外医院选派培训人员。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个二级项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金342.40万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2024年基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金337.20万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年学科建设人才培养项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.20万元，评价得分91.40分，评价等次为优。从项目自评情况看，各个绩效目标完成情况良好，项目绩效自项目有序开展，执行和完成情况完好，资金使用合规。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41422361