各位代表:

受镇人民政府的委托,现就大兴镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)的情况作报告,提请镇第十九届人民代表大会第十四次会议审查,请各位代表提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年,我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下,团结依靠全镇广大干部群众,克服各种困难和不利因素,抢抓机遇、创新发展,圆满实现了年初人代会制定的各项目标任务和2025年财政收支决算任务。

按照镇第十九届人民代表大会第十次会议批准的大兴镇2025年财政预算和镇第十九届人大主席团第25次会议批准的财政调整预算,2025年预算执行情况如下:

(一)一般公共预算完成情况

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入总计完成10178万元。其中,本级收入2077万元(税收收入2019万元、非税收入58万元),转移性收入8101万元,其中上级补助收入5824万元,(一般性转移支付收入4970万元、专项转移支付收入854万元)、调入预算稳定调节基金1747万元、上年结余530万元。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出预计完成10178万元。其中,本级支出6378万元,上解上级支出1430万元、安排补充预算稳定调节基金1566万元(其中超收部分调入56万、本级结余调入1510万元)、结转下年804万元。

3.预备费使用、调入资金、结转情况

2025年预备费年初预算数161万元,调整预算数161万元。因无重大突发事件,未动用预备费。

2025年一般公共预算结转804万元,均为专项转移支付收入结余。

4.一般公共预算本级支出完成情况

一般公共服务支出1809万元,完成调整预算的80.51%。其中基本支出1277万元,项目支出532万元,项目支出主要用于:临聘人员经费、人大代表履职及会议活动经费、40年党龄补助、党员活动经费、退休支部补贴、财务咨询及委托业务经费、基层武装工作保障经费、老体协经费、群团活动经费、党建经费、信访稳定与平安建设、渝康家园运营经费、宣传相关经费、机关综合维护经费、信访维稳工作经费、基层治理指挥中心建设补助资金、大兴镇政府办公楼维护项目经费等。

文化旅游体育与传媒支出264万元,完成调整预算的79.04%。其中基本支出244万元,项目支出20万元,项目支出主要用于:文艺文化活动经费、镇街文化中心免费开放资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

社会保障和就业支出1160万元,完成调整预算的70.99%。其中基本支出1107万元,项目支出53万元,项目支出主要用于:民政临时救助经费、退役军人服务及慰问费用、困难群众送温暖资金、农村公益性公墓建设费用等。

卫生健康支出170万元,完成调整预算的80.57%。其中医疗保险等基本支出157万元,项目支出13万元,用于计生慰问、两癌筛查等相关费用。

节能环保支出31万元,完成调整预算的8.38%。均为项目支出,主要用于:市级生态环境“以奖促治”专项工作、大兴水库一级支流生态缓冲带建设项目、大兴镇独耳村黑臭水体整治应急工程、生态环保运行维护及日常管理等。

城乡社区支出811万元,完成调整预算的56.63%。其中基本支出261万元,项目支出550万元,项目支出主要用于:城市综合管理经费、村居环卫和垃圾治理补助经费、消防应急救援经费、交通劝导站相关经费、规划建设等工程经费、场镇整治提升经费等。

农林水支出1840万元,完成调整预算的86.26%。其中基本支出571万元,项目支出1269万元,项目支出主要用于:村社区干部误工及保险补助、村(社区)离任干部补贴、村(社区)组织办公经费补助、村(社区)服务群众专项经费、村居小组长及监督委员会主任报酬、纪委监督监察员补助、本土人才及下属党支部补助、村(社区)干部意外保险、三支一扶人员经费、森林防火费用、乡村振兴相关补助经费、土地租金补偿经费、农产品质量监管运行经费、葡萄节采摘季活动经费、大兴镇供水管网应急改造工程、高桥村一二三产业整合项目经费等。

住房保障支出177元,完成调整预算的89.85%。均为职工住房公积金费用。

灾害防治及应急管理支出116万元,完成调整预算的78.38%。均为项目支出主要用于地质灾害隐患治理经费、4.18救灾资金等费用。

(二)政府性基金预算完成情况

1.政府性基金收入

政府性基金收入完成1206万元。其中,本级收入0万元,转移性收入1206万元,均为上级转移支付补助收入。

2.政府性基金支出

政府性基金支出完成1206万元。其中,本级支出953万元,年终结余资金253万元。

本级支出情况如下:城乡社区支出71万元,主要用于:城市管理综合提升行动补助资金29万元,农村人居环境提升整治资金5万元,大兴镇政府办公楼维护项目经费11万元,镇街违法建筑整治工作经费15万元,“220Kv茅田南北线”塔基占地青苗赔偿及工作经费11万元。

其他支出882万元,主要用于:政府拖欠企业账款135万元,四好农村路建设相关工程费707万元,大兴镇大兴河支流综合治理工程40万元。

各位代表!从2025年财政收支执行情况来看,面对持续经济下滑的压力,经济保障压力增大,但我镇仍然完成税收的稳定目标,超收56万元。主要是税收企业均稳步发展,税收情况较为稳定;另外是经济适用房分房事宜的有序开展,房产税及印花税相关税种有较明显的增幅;其次是土地开发相关行业较为低迷,城镇土地增值税有所下降。

同时,我镇财政困难还将持续,主要原因:一是主体税种缺乏活性,土地出让使用等情况呈现下滑趋势,非税收入减少收费项目等情况,难以满足稳定性和持续增长性;二是结构失衡,财政收支在总量和结构上存在矛盾,财权和事权不统一,使得基层政府承担大量事务却缺乏相应财力,同时支出责任下移和收入能力上移的“收支位移”进一步加剧基层财政压力;三是财政刚性支出较强,预算内人员及公用经费优先保障,但民生服务、信访稳定、城镇建设等需求持续增长,同时往年的遗留问题日渐显现,经费保障较为困难;四是财政资金紧张,部分支出受时间及财力的限制,无法按时兑现,导致部分项目的执行度不高;五是部分项目执行不能按照序时进度进行支付,集中“扎堆”在年终,资金保障比较困难。

下一步,我们将持续以“稳中求进,提质增效”为向导,聚焦核心领域,推动财政工作高质量发展。2026年的财政工作中继续深化预算统筹,强化资金效能,动态监控绩效管理,聚焦民生重点领域,精准保障需求,时时关注资金动向,严格把控预算执行度,大力向上争取民生建设项目,保障人民群众利益的同时,努力推进我镇持续健康发展。

二、2026年财政预算草案

(一)预算编制基本原则

严格遵循深化预算管理,强化资源精准配置的要求:

一是预算编制优化。明确人员工资福利及公用经费等三保支出纳入定额保障,同时细化预算项目,明确项目的支出内容、实施进度和绩效目标,提高预算的可执行性。

二是预算执行管理强化。优化支出结构,统筹做好财政收支平衡,确保财政平稳运行,用政府过“紧日子”来换取老百姓过“好日子”,从源头硬化预算刚性支出,严控预算执行过程中随意追加情况,动态监管资金支付进度,对于执行有异的情况进行纠偏。

三是民生保障情况细化。整合财政资源,加大重点领域投入,强化民生政策兜底,围绕计生、养老、基本住房等领域增加基本民生投入,提高保障水平,支持污染防治、社会保障、社会治理、节能环保等项目,改善基础设施,推动农业产业高质量发展。

四是财政管理效能深化。落实减税降费政策,依法依规组织收入,完善绩效管理制度,提升管理水平,推进人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展,配合人大预算联网监督工作,主动公开信息,接受社会监督,增强预算透明度。

(二)2026年收入形势分析

一般公共预算收入预计较2025年预算安排有所增加,通过对三年来财政收入的完成情况,综合衡量后做较稳妥的调增,后续再根据每月完成情况,进行调整。转移性收入增长1.33%,其原因是两年以上专项结转结余收回后重新安排,年终进行结转。

(三)2026年财政预算草案

1.一般公共预算(草案)

(1)一般公共预算收入

2026年一般公共预算收入预计8768万元。其中,本级收入计划完成1689万元,转移性收入7079万元。本级收入中税收收入1673万元(工商税收收入1608万元,契税65万元)、非税收入16万元。转移性收入中上级补助收入4709万元、调入预算稳定调节基金1566万元,2025年专项结转结余804万元。

(2)一般公共预算支出

2026年一般公共预算支出预计8768万元。其中本级支出7759万元,转移支出1009万元。本级支出拟安排如下:

一般公共服务支出2112万元;

公共安全支出5万元;

文化旅游体育与传媒支出306万元;

社会保障和就业支出1366万元;

卫生健康支出188万元;

节能环保支出91万元;

城乡社区支出941万元;

农林水支出2343万元;

住房保障支出211万元;

灾害防治及应急管理支出32万元;

预备费164万元。

2.政府性基金预算(草案)

2026年政府性基金收入预计253万元,均为上年结余收入。

2026年政府性基金预算支出253万元,均为城乡社区支出:主要安排:大兴镇朝元村党群服务中心排危改造项目、安排“220Kv茅田南北线”塔基占地青苗赔偿款及工作经费、农村人居环境提升整治资金、违法建筑整治工作定额补助、城市管理综合提升行动补助资金、2021年养鱼池转产和复垦补助资金、在高新区管委会体制收入中安排部分单位经费。

3.“三公”经费预算情况

2026年度全镇“三公”经费预计10.35万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务车辆运行维护费9万元,公务接待1.35万元。

各位代表!在新的一年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在上级财政部门的指导和镇党委、政府的领导下,自觉接受镇人大监督,深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神,把握大兴发展的新机遇,团结一心、共同奋斗,以坚定的决心和务实的作风,全力做好新一年财政各项工作,为推动全镇经济社会高质量发展贡献更大力量!