河边镇经济发展板块 财政管理岗

 ——在2026年7月 10 日河边镇第十九届人民代表大会

第十六次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将河边镇2025年镇本级决算草案报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2025年镇本级年初预算、预算调整、决算情况

（一） 一般公共预算完成情况

镇十九届人大第十次会议批准的2025年年初预算：

全镇一般公共预算收入预计完成3937万元，其中：本级收入完成1156万元，一般性转移支付收入2568万元，调入预算稳定调节基金213万元。

全镇一般公共预算支出预计完成3937万元。其中：一般公共预算本级支出完成3499万元，上解支出438万元。

镇第十九届人大主席团第三十八次会议批准的调整预算方案：

一般公共预算收入：收入总计调整为4495万元，调增558万元。其中，上级转移支付补助收入调整为3126万元，调增558万元。即：一般性转移支付补助收入调整为2595万元，调增27万元，专项补助收入调增531万元。

一般公共预算支出：镇本级支出预算总计调整为4495万

元，调增558万元。其中，本级支出预算调整为3931万元，调增432万元。上解支出调整为564万元，调增126万元。

2025年财政总收入完成情况：

全年完成财政总收入4076万元，完成年初预算5701万元的71.5%。较2024年4859万元减少783万元，降幅为16.1%。其中税收收入完成3984万元，较2024年4790万元减少806万元，降幅为16.8%，非税收入完成92万元，较2024年69万元增加23万元，增幅为33.3%。

2025年镇本级一般公共预算收入实际完成情况：

2025年全镇本级一般公共预算收入完成985万元，完成年初预算1156万元的85.2%。较2024年完成数1064万元减少79万元，降幅为7.4%。其中税收收入完成893万元，完成调整预算的80.6%，非税收入完成92万元，完成调整预算的191.7%。

2025年上级对我镇一般公共预算补助收入为3213万元，比上年3093万元增加120万元，增长3.9%，其中一般性转移支付收入2801万元，比上年2536万元多265万元，增长10.4%，专项补助收入412万元，比上年557万元减少145万元，减少26%。

2025年动用预算稳定调节基金213万元，全年一般公共预算收入总量为4411万元。

2025年镇本级一般公共预算支出3355万元，完成年初预算3499万元的95.9%，是调整预算数3931万元的85.3%，较2024年3829万元减少474万元，减少12.4%。

一般公共预算支出中，基本支出为2442万元，主要用于镇机关在职干部职工工资、津贴补贴、保险、绩效考核、退休干部保障经费以及镇机关办公费、水电费、公务车运行及维护费等日常运行经费支出。其他项目支出913万元，主要用于村（社区）、社干部工资、保险、服务群众专项经费、村（社区）办公费补助、40年党龄老党员补贴、森林防火、临聘人员工资补贴、农村交通劝导站经费、市政管理及农村环境卫生等经费支出。

收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算完成情况

镇十九届人大第十次会议批准的2025年年初预算：全年预算政府性基金预算收入9万元，系上年政府性基金预算结余资金9万元；政府性基金预算支出9万元，拟用于支付河边镇公共服务中心排危修缮工程尾款。

镇第十九届人大主席团第三十八次会议批准的调整预算方案：

镇本级收入预算总计调整为1919万元，调增1910万元。其中，上级专项转移支付补助收入调整为1910万元，调增1910万元。

2025年政府性基金预算实际完成情况：

2025年全镇政府性基金收入总量为2347万元，比上年1242万元增加1105万元，增长89%，其中上年结余9万元，政府性基金专项转移支付补助收入2338万元。

全年完成政府性基金预算支出1532万元，其中区级补助的用于我镇偿还“630”欠款的专项债券资金支付798万元，农村建设用地复垦项目预付30%资金388万元，公共服务中心办公楼排危修缮16万元，农村人居环境提升整治区级统筹资金83万元，河边城市管理综合提升行动项目26万元，319国道河边段沿线风貌改造提升项目167万元，违法建筑整治28万元，区级水库水质提升工程26万元。

年末政府性基金结余815万元。

收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

二、重点报告事项

（一）上解支出情况

2025年上解支出完成815万元，全部为一般公共预算上解支出，比年初预算438万元增加377万元，增加86.1%，完成调整预算564万元的144.5%，比上年946万元减少131万元，减少13.8%。上解支出明细如下：

税务经费上解94万元， 计划生育各类奖励扶助经费上解25万元，精神障碍患者住院补助上解20万元，2025年城乡居民养老保险补贴资金上解92万元，  民政优抚类项目资金上解183万元，农村客运、公交卡补贴、CNG补助等经费上解5万元，生活垃圾、厨余垃圾收运处置经费上解20万元，追加镇街相关项目经费资金（人员经费补发及调标）125万元，其他一次性类专项上解251万元。

（二）预备费使用情况

2025年，镇本级预备费预算104万元，实际动用0万元。

（三）预算稳定调节基金及年末结余情况

2025年初，镇本级一般公共预算稳定调节基金213万元，上年结余0万元，预算稳定调节基金全部纳入年初预算统筹安排。年度执行中，实际动用预算稳定调节基金213万元。年末补充预算稳定调节基金79万元，一般公共预算结余（全部为专项补助结余）162万元。政府性基金结余815万元。

（四）项目绩效管理工作开展情况

2025年年初，对21个镇本级预算项目以及2025年度部门整体绩效目标进行了设置，年内对新增的66个专项补助项目绩效目标进行了设置，对全年所有项目支出进行了绩效自评和监控，实现了绩效目标管理全覆盖。其中：部门整体绩效资金体量为3034万元，全部预算项目绩效自评资金体量3212万元。进一步提高了绩效执行效率和资金使用效率，较好地实现了绩效“全过程”管理。

（五）政府性债务偿债情况

2025年，我镇利用上级下达的专项债券资金798万元，还清了共计37个工程类项目欠款，年末，全镇“630”项目欠款余额全部清零。

（六）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2025年，我镇无国有资产用于经营。

（七）“三公”经费情况

2025年，我镇“三公”经费支出共计10万元，比上年减少23万元，减少70%，减少的主要原因是2025年因镇本级财政困难，在减少自有公务车运行使用的同时，利用征地拆迁工作经费租用外单位车辆，全年共支付租金共17万元，此部分数据未纳入本级财政支出决算统计。其中：因公出国（境）费0万元；公务车购置和运行维护费9万元，其中，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费1万元，主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

三、落实镇人大决议及财政管理情况

（一）落实镇人大决议情况

2025年，在上级及镇党委的坚强领导下，镇政府认真贯彻落实镇人大和镇人大主席团会议的各项决议，充分发挥财政管理职能，坚决稳住经济发展“基本盘”。坚持依法行政、依法理财，认真执行预算法、预算法实施条例等相关法规，依法向社会公开财政预决算信息和绩效目标信息，回应社会关切。

自觉接受人大监督，先后向镇人民代表大会、镇人大主席团报告年初预算、调整预算、预算执行情况等信息，回答代表询问、认真听取意见建议，接受代表和广大群众监督。

（二）主要财政工作开展情况

强化收入征管，确保应收尽收。加强与税务部门的沟通协调，及时解决税收征管中存在的问题。加强税源监控，对重点行业、重点企业进行跟踪管理，确保税收足额入库。加大非税收入征管力度，规范非税收入收缴行为，确保收入应收尽收。

优化支出结构，保障重点支出。坚持以“保工资、保运转、惠民生、促发展”的财力安排顺序，努力做到在有限的财力下，妥善安排对文化体育、医疗卫生、社会保障等民生领域的投入，切实保障和改善民生。积极争取上级资金支持，加大对基础设施及重点项目的建设与投入、推动全镇经济社会持续健康发展。严格控制一般性支出，大力压缩 “三公” 经费，提高财政资金使用效益。

（三）加强财政监管，规范财经秩序

建立健全财政资金绩效评价制度，加大对财政资金监管力度。加强财务会计基础工作，规范会计核算行为，提高会计信息质量。积极接受上级审计、巡查监督，及时整改查处审计、巡查中存在的问题。

各位代表，2025 年财政工作虽然取得了一定的成绩，但同时也应当看到目前我镇财政面临的问题和困难，主要是财政收支缺口较大，自给率较低，经济发展后劲不足等。在今后的财政管理工作中，我们将紧紧围绕乡镇财政工作重点，牢固树立过“紧日子”思想，坚持积极稳健的财政政策，提质增效，努力推动河边经济社会高质量发展！

谢谢大家！

附件：璧山区河边镇2025年决算（草案）附表