一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
    2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）部门构成

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。原设置的党政办公室等内设机构随机构改革自然消失。

1. 基层治理综合指挥室。承担一体化治理智治平台运行管理和机关日常运转等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、档案、机关事务、文秘、后勤保障等工作。

2. 党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争、民主法治、意识形态、统一战线、社会工作、群众团体等领域工作，负责人大、政协、宣传、网信、机要、保密等工作。

3. 经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、规划自然资源、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、气象等领域工作。

4. 民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业创业、社会保障、民政、物业管理等领域工作，负责行政审批便民化、指导村（社区）便民服务站等工作。

5. 平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、安全生产监管、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，负责网格化管理、消防等工作。

纪委、武装部按照有关规定设置，具体工作分别由党的建设办公室、平安法治办公室明确的相关岗位承担。

工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确的相关岗位承担。

（二）人员编制和领导职数

河边镇机关核定行政编制31名，控制行政编制28名。科级领导职数12名（正职5名，副职7名）。

纪委及工会、团委、妇联等群团的领导按有关规定配备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3062.86万元，其中：一般公共预算拨款3053.96万元，政府性基金预算拨款8.9万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少874.47万元，主要是一般公共预算拨款减少774.83万元，政府性基金预算拨款减少99.64万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3062.86万元，其中：一般公共服务支出1079.46万元，文化体育与传媒支出129.26万元，社会保障和就业支出528.86万元，城乡社区支出431.03万元，农林水支出835.81万元，住房保障支出58.44万元，支出比2024年减少874.87万元，主要是基本支出增加34.63万元，项目支出减少909.1万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入3053.96万元，一般公共预算财政拨款支出3053.96万元，比2024年减少774.83万元。其中：基本支出2372.47万元，主要用于保障河边镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加34.63万元，主要原因人员工资、社保缴费标准等比上年相比有小弧度增加。项目支出690.39万元，主要用于保障村社干部误工、保险、办公费补助、服务群众专项经费、党员活动经费、40年党龄老党员补贴、离任村居干部补贴、场镇及农村基础设施管理与维护、农村人居环球境卫生等支出，比2024年减少909.1万元，主要原因是本级财力不足，暂不能全部安排所需要的项目经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年政府性基金预算财政拨款收入8.9万元，政府性基金预算支出8.9万元，主要用于河边镇政府公共服务中心改造工程尾款支出，比2024年减少99.64万元，主要原因是年初只有政府基金结余8.9万元可供安排。

    1. 国有资本经营预算财政拨款收支。

    2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

    四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算30.39 万元，比2024年减少2.66 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年持平，主要原因是2025年本单位无公国出境预算；公务接待费3.39万元，比2024年增加1.84万元，主要原因是预计2025年公务接待数量略有增加，公务用车运行维护费27万元，比2024年减少4.5万元，主要原因是我单位每年公务车均严格按上级规定标准预算。公务用车购置费0万元，比2024年持平，主要原因是2025年我单位无购置公务车计划及预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费371.6万元，比2024年增加22.21万元，主要原因为年初预算运行经费均严格按照上级规定标准预算，比上年实际支付数据略有增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    1. 政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额267万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算259万元；其中一般公共预算拨款政府采购259万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算259万元。

    2. 绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款681.49万元。

    3. 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中业务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车7辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：金娟     联系方式：023-41620289

附表：重庆市璧山区河边镇人民政府2025年部门预算公开套表