镇十九届人大十次

会议文件

——2025年1月21日在重庆市璧山区河边镇第十九届

人民代表大会第十次会议上

重庆市璧山区河边镇人民政府    何明强

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告河边镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年镇本级财政预算部分变更情况

2024年10月9日，河边镇十九届人大主席团第30次会议审查通过了《河边镇2024年镇本级财政预算部分变更方案（草案）的报告》，现将变更情况汇报如下：

（一）财政收入预算调整情况

一般公共预算收入总计从4129万元调整为4818万元，较年初（下同）调增689万元，调整部分为专项转移支付收入667万元、一般性转移支付收入22万元。2024年基金预算收入未作调整。

（二）支出预算调整情况

一般公共预算总支出由4129万元调整为4818万元，调增689万元。其中：本级一般公共预算支出由3786万元调整为4071万元，调增285万元，具体调整科目为：一般公共服务支出调增344万元，文化旅游体育与传媒支出调增11万元，社会保障和就业支出调增7万元，节能环保支出调增3万元，城乡社区事务支出调调减99万元，农林水支出调增174万元，灾害防治及应急管理支出调减109万元，其他支出调减指标用于人员变动调资46万元。

上解支出调增404万元。

二、2024年财政预算执行情况

2024年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导和镇人大监督指导下，严格落实过紧日子要求，加强财政资金统筹，兜底线，惠民生，保重点，防风险，全镇财政运行总体平稳。

（一）财政总收入完成情况

全年完成财政总收入4859万元，完成年初预算5659万元的85.9%。比2023年财政总收入5726万元减少867万元，减少15.1%。其中税收收入完成4790万元，比上年5668万元减少878万元，减少15.5%，

（二）体制收入完成情况5726
     2024年完成体制收入（本级财政收入）1064万元，完成年初预算1145万元的92.9%。比2023年完成数1201万元减少137万元，减少11.4%。

（三）上级补助收入完成情况

2024年上级对我镇各项补助收入为3094万元，其中一般性转移支付收入2536万元，比上年2611万元少75万元，一般公共预算专项补助收入558万元，比上年240万元增加318万元。

（四）财政支出完成情况

全年完成财政总支出3938万元，比上年3520万元增加418万元，增长11.9%，其中一般公共预算支出完成3829万元，完成年初预算3786万元的101.1%，占调整预算4071万元的94.1%，比上年3276万元增加553万元，比上年增长16.9%；基金预算支出完成109万元，比上年244万元减少135万元，比上年减少55.3%。

一般公共预算支出中，基本支出为2345万元，主要用于镇机关在职干部职工工资、津贴补贴、保险、绩效考核、退休干部保障经费以及镇机关办公费、水电费、公务车运行及维护费等日常运行经费支出。其他项目支出1484万元，主要用于村社干部误工、保险、服务群众专项经费、村（社区）办公费补助、森林防火、临聘人员工资补贴、农村交通劝导站经费、市政管理及农村环境卫生等经费支出。

    2024年政府性基金支出109万元，主要用于河边镇公共服务中心办公楼排危25万元，浸口村便民服务中心建设31万元，城市管理综合提升行动项目4万元，农村人居环境整治15万元，319沿线河边段风貌改造34万元。

上解支出完成2071万元，其中一般公共预算上解支出946万元（区财政收回镇街结转结余资金进行体制上解415万元，其他上解531万元），政府性基金上解1124万元，全部是区财政收回镇街结转结余资金进行体制上解支出。

（五）财政资金结余情况

年末镇财政资金结余222万元，其中：一般公共预算结余213万元（其中本级结余153.56万元，专项补助结余59.44万元），全部纳入下年预算稳定调节基金管理，基金预算结余9万元。

三、2025年预算草案

2025年财政预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全会及中央经济工作会议精神，牢固树立大局意识、责任意识、底线意识，不断发挥财政引导与保障作用，统筹推进稳经济、兜三保、防风险、促发展各项工作，助力河边全方位高质量发展。预算编制的总体思路是：持续强化过紧日子要求，按照“实事求是、积极稳妥、量入为出、统筹兼顾、精打细算、有保有压”原则，切实兜牢“三保”底线，强化重点领域保障，不断提升预算编制科学化、标准化、精细化水平，确保财政高效健康运行。

按照上级对财政工作的要求，经综合分析研判，2025年预算安排如下：

（一）一般公共预算草案

（1）全镇一般公共预算收入预计完成3937万元，其中：本级收入完成1156万元，其中税收收入预计完成1108万元，非税收入预计完成48万元。一般性转移支付收入2568万元，调入预算稳定调解基金213万元，暂不考虑2025年上级专项转移性收入。

（2）全镇一般公共预算支出预计完成3937万元。其中：一般公共预算本级支出完成3499万元，即：一般公共服务支出1332万元，文化旅游体育与传媒支出132万元，社会保障和就业支出531万元，城乡社区支出430万元，农林水支出847万元，住房保障支出58万元，灾害防治及应急管理支出25万元，预备费104万元，预留资金40万元。

上解支出438万元。

（二）政府性基金预算草案

全年预算政府性基金预算收入9万元，系上年政府性基金预算结余资金9万元；政府性基金预算支出9万元，用于支付河边镇共服务中心排危修缮工程尾款。

四、2025年财政工作重点

（一）强化政治担当

要把党的全面领导贯穿谋划预算安排、落实财政政策全过程各方面，确保财政工作始终沿着正确方向前进；把抓增长放在更加突出的位置，积极推进招商引资，推动财源扩量提质。

（二）加强财政管理

要严格按照人大批准的预算执行，强化预算约束，落实绩效管理，加强重点环节预算资金使用效率；一如既往地落实过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，坚决杜绝“非预算支出”，促进财政支出结构优化及财政政策效能提升。

（三）合理安排财政支出。增强大局意识，提高工作站位，牢固树立过“紧日子”思想，继续优化财政支出结构，持续压减非刚性非急需支出，做到三公经费只减不增，切实降低政府运行成本，提高政府工作效率，加强与上级部门的沟通与联系，积极争取项目资金，加大重点领域民生投入，增强财政保障能力。

（四）注重风险防控

要进一步增强财经纪律意识，提升依法行政、依法理财能力水平。要强化财政预算资金运行监测预警，严格财政收支管理，促进本级财政平稳运行。

各位代表，新的一年财政工作仍然任务艰巨，责任重大，我们将继续紧紧团结在在以习近平同志为核心的党中央周围，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，扎实做好各项财政工作，为全镇经济社会和谐发展作出新的贡献！