一、部门基本情况

（一）职能职责

承担一体化治理智治平台运行管理和机关日常运转等相关职责，主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、档案、机关事务、文秘、后勤保障等工作；承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责，主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争、民主法治、意识形态、统一战线、社会工作、群众团体等领域工作，负责人大、政协、宣传、网信、机要、保密等工作；承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责，主要负责经济发展、村镇建设、规划自然资源、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、气象等领域工作；承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责，主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业创业、社会保障、民政、物业管理等领域工作，负责行政审批便民化、指导村（社区）便民服务站等工作；承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责，主要负责平安综治、应急管理、安全生产监管、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，负责网格化管理、消防等工作。

（二）部门构成

部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位6个，分别是：重庆市璧山区健龙镇人民政府（本级）、重庆市璧山区健龙镇便民服务中心（重庆市璧山区健龙镇退役军人服务站）、重庆市璧山区健龙镇综合行政执法大队、重庆市璧山区健龙镇新时代文明实践服务中心、重庆市璧山区健龙镇产业发展服务中心、重庆市璧山区健龙镇村镇建设服务中心。

纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括：重庆市璧山区健龙镇人民政府（本级）、重庆市璧山区健龙镇便民服务中心（重庆市璧山区健龙镇退役军人服务站）、重庆市璧山区健龙镇综合行政执法大队、重庆市璧山区健龙镇新时代文明实践服务中心、重庆市璧山区健龙镇产业发展服务中心、重庆市璧山区健龙镇村镇建设服务中心6个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2895.02万元，其中：一般公共预算拨款2895.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元0；收入比2024年增加445.02万元，主要是一般公共预算拨款增加445.02万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2895.02万元，其中：一般公共服务支出1029.39万元，文化旅游体育与传媒支出125.7万元，社会保障和就业支出408.89万元，卫生健康支出103.01万元，城乡社区支出366.3万元，农林水支出764.49万元，住房保障支出97.24万元；支出比2024年增加445.02万元，主要是基本支出减少141.38万元，项目支出增加586.4万元。

按照我区预算管理要求，上年结转金额186.68万元已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入2895.02万元，一般公共预算财政拨款支出2895.02万元，比2024年增加445.02万元。其中：基本支出1841.19万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加减少141.38万元，主要原因是人员减少，2024年年初预算在职人员75名，2025年年初预算在职人员70名，另一个原因是在职人员经常性公用支出压减；项目支出1053.83万元，主要用于主要用于村社区干部报酬，市政环卫、临聘人员工资、四十年党龄老党员生活补助、保障村社区运转等重点工作，比2024年增加445.02万元，主要原因是主要原因是主要原因是2024年由于镇自身财力不足，项目支出中基层组织、市政支出经费未足额预算，而2025年区财政对三保支出给予基本支出补助。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12万元，比2024年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少2万元，主要原因是压缩“三公”支出，公务接待在职工食堂安排；公务用车运行维护费12万元，比2024年减少2万元，主要原因是公务车运行维护费标准由3.5万元/年降至3万元/年；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费281.33万元，比2024年减少71.88万元，主要原因为主要原因是人员减少和在职人员经常性公用支出压减，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款867.15万元，共28个项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中业务用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

   部门预算公开联系人：刘勇      联系方式：023-41700992

附表：重庆市璧山区健龙镇人民政府2025年部门预算公开套表