一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导下，按照镇第十九届人民代表大会第五次会议批准的《健龙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告》的决议，以及镇第十九届人民代表大会第八次批准的《健龙镇2024年预算调整方案（草案）报告》的决议，2024年财政预算执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2024年一般公共预算收支完成情况 (总计)      单位：万元

1.一般公共预算收入总计完成4714万元，完成预算数的106.6%，同比增长23.3%。其中：

——本级收入完成296万元，完成预算数的95.2％，比上年减少2.3%。其中：税收收入264万元，完成预算数的94.6％，比上年增长2％，非税收入32万元，完成预算数的100％，比上年减少27.3％。

——转移性收入完成4031万元，完成预算数的108.3％，比上年增长41.8%。其中：一般性转移支付补助3193万元，专项转移性补助838万元。

——调入预算稳定调节基金387万元，完成预算数的100%，比上年增长366.3%。

2.一般公共预算支出总计完成4714万元，完成预算数的106.6％，比上年增长23.3%。

①一般公共预算支出完成3771万元，完成预算数的97.2％，比上年增加26.8%。

2024年一般公共预算支出完成情况 （明细）  单位：万元

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出1274万元，完成预算数的85.6%，比上年增加28.7%。其中：基本支出870万元，项目支出404万元。项目支出主要用于：人大会议经费、人大代表活动经费、临聘人员工资、40年党龄生活补助、第七次全国人口普查经费、驻村工作队工作经费、基层治理指挥中心建设经费、“党建引领小区治理”专项经费、镇街农村公路耕地占用税等。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出89万元，完成预算数的102.3%，比上年增加45.9%。其中：基本支出79万元，项目支出10万元。项目支出主要用于：文化活动经费、公共文化服务免费开放经费。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出519万元，完成预算数的105.3%，比上年增加17.7%。其中：基本支出510万元，项目支出9万元。项目支出主要用于：严重精神病障碍患者监护人以奖代补资金、春节慰问困难群众、健龙镇敬老院围墙排危补助等。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出107万元，完成预算数的99.1%，比上年减少0.9%。其中：基本支出107元，无项目支出。

——节能环保支出方面。节能环保支出130万元，完成预算数的103.2%，比上年增加36.8%。其中：基本支出97万元，项目支出33万元。项目支出主要用于：健龙镇黑凼沟流域整治项目、农村黑臭水体整治项目等。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出203万元，完成预算数的110.9%，比上年减少21.9%。属于项目支出，主要用于场镇和农村清扫保洁经费。

——农林水支出方面。农林水支出1146万元，完成预算数的95.7%，比上年增加25.8%。其中：基本支出304万元，项目支出842万元。项目支出主要用于：村（社区）干部工资、春耕春播抗旱补助、森林防火通道维护、健龙镇自来水厂改扩建工程、草皮退出转产经费、耕地恢复补足及“非粮化”处置激励金、离任村(社区)干部一次性离任补助、村（社区）干部参加养老保险补贴等。

——住房保障支出方面。住房保障支出283万元，完成预算数的274.8%，比上年增加211%。其中：基本支出100万元，项目支出183万元。项目支出主要用于：农村危旧房处置经费。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出20万元，为预算数的100%，比上年增加53.8%。属于项目支出，主要用于：微型消防站运行经费、健龙镇歪朝门白宗福屋后不稳定斜坡应急排危工程、杨家桥水库引水渠应急修复工程等。

②专项上解支出630万元，比上年增加37%。

其中：税务经费上解28万元，2024年度民政优抚类街镇承担部分资金上解200万元，2022年4季度至2023年3季度农村客运、公交卡补贴、CNG补贴经费上解7万元，2024年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解112万元，2022年12月至2023年11月生活垃圾、厨余垃圾收运处置经费上解9万元，精神障碍患者住院补助经费上解24万元，2024年度计划生育各类奖励扶助经费上解40万元，雪亮工程购买服务建设3000路视频监控经费上解3万元，2023年空气质量生态补偿上解18万元，事业单位工作人员养老保险基数调整所需经费上解43万元，收回镇街结转结余资金进行体制上解146万元。

③安排预算稳定调节资金126万元，比上年减少67.4%。

④年终结余187万元。

（二）2024年政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算收支执行情况   单位：万元

1.政府性基金预算收入总计完成289万元，同比减少35.8%。其中：

——上年结余289万元。

2.政府性基金预算支出总计完成289万元，同比减少35.8%。其中：

—— 基金支出合计110万元，完成调整预算数的100%，比上年减少31.7%。支出主要用于：农村人居环境提升整治、"乡村警务助理“硬件设施设备采购、违法建筑整治工作经费。

——专项上解（收回结转结余）179万元。

各位代表！2024年我镇经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障，但由于财力有限，刚性支出不断增加，收支矛盾突出，财政困难仍将持续。我们将理性应对，加强政府过紧日子思想，开源节流，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

二、2025年财政预算（草案）

根据《中华人民共和国预算法》和分税制财政管理体制的要求，参照2024年财政收支情况，结合本镇实际，制定2025年财政预算（草案）。

（一）2025年财政预算编制的原则

一是依法依规组织收入，确保完成目标任务。加强与税务部门沟通协作，及早将2025年财政总收入目标任务落实到镇属有关科室，并明确相应的职责。原则上，工商税收在2024年实际完成数的基础上有所增加。

二是统筹兼顾，确保财政平稳运行。要精打细算，优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府过紧日子思想，努力节约日常经费开支，严格控制一般性支出。做好全年预算统筹平衡，做好财政收支平衡，确保财政平稳运行。

（二）2025年财政预算收入（草案）

1. 2025年一般公共预算收入预算总额3459万元，其中：地方体制收入预算326万元，上级补助收入预算2820万元，调入预算稳定调节基金126万元，上年结余187万元。

2. 2025年政府性基金无收入预算。

（三）2025年财政预算支出（草案）

根据财政预算收入和分税制财政管理体制，加上区结算补助，2025年一般公共财政支出预算总额3459万元（其中：一般公共预算支出3459万元）；政府性基金无支出预算。

一般公共预算支出的主要项目是：

1．一般公共服务支出1028万元

其中：政府办公厅（室）及相关机构事务976万元

统计信息事务8万元

党委办公厅（室）及相关机构事务44万元

2．文化旅游体育与传媒支出122万元

3．社会保障与就业支出410万元

其中：人力资源和社会保障管理事务105万元

行政事业单位养老支出301万元

残疾人事业4万元

4．卫生健康支出104万元

5. 节能环保支出28万元

6. 城乡社区支出366万元

其中：城乡社区管理事务163万元

城乡社区环境卫生203万元

7．农林水支出764万元

其中：农业农村195万元

农村综合改革569万元

8. 住房保障支出97万元

9. 预备费91万元

10.其他支出（预留资金）27万元

（四）完成2025年财政预算任务的措施

一是加强财税合作，努力提高财政保障能力。协助各部门组织财政收入，努力培植税源，严格依法治税，强化收入征管，深入辖区重点税源企业调查研究，做到应收尽收，将一切应缴财政专户的收入及时足额缴入专户，确保全年收入预算任务的圆满完成。

二是坚持政府过紧日子，优化支出结构。突出重点，倾斜农村，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出，“三公经费”较上年“只减不增”，进一步压减非急需、非刚需支出。

三是强化财政监督，推进依法治财。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，主动接受镇人大监督。严格执行镇党委、政府的有关决定，规范财政性资金使用程序，严肃财经纪律，严格依法办事。

四是推动预算绩效管理提质增效。深入推进预算绩效管理，强化绩效管理责任意识、支出责任和效率意识。严格按规定开展事前绩效评估、编制整体绩效目标、项目支出绩效目标，加强绩效监控和评价结果运用。