一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担村镇规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环卫、辖区内管网建设和维护、村容村貌、园林绿化、生态环境保护、征地拆迁、交通建设、道路绿化养护、交通运输等领域的事务性、服务性工作。

2.负责协调物业管理等方面的事务性工作。

3.完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二)部门构成

1. 重庆市璧山区健龙镇村镇建设服务中心为重庆市璧山区健龙镇人民政府所属财政全额补助公益一类事业单位,机构规格为正科级。

2. 重庆市璧山区健龙镇村镇建设服务中心事业编制10名。领导职数2名(主任1名、副主任1名)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数212.33万元,其中:一般公共预算拨款212.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年增加7.4万元,主要是一般公共预算拨款增加7.4万元,无政府性基金预算拨款预算安排。

(二)支出预算:2026年年初预算数212.33万元,其中:社会保障和就业支出27.52万元,卫生健康支出9.52万元,城乡社区支出165.6万元,住房保障支出9.69万元;支出比2025年增加7.4万元,主要是基本支出增加7.4万元,无项目预算支出,项目预算支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入212.33万元,一般公共预算财政拨款支出212.33万元。其中:基本支出212.33万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出。比2025年增加7.4万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费基数调整;无项目支出,与2025年持平。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年无“三公”经费预算,与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.31万元,比2025年增加3.05万元,主要原因为2026年安排了物管费支出;主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2026年无政府采购预算,与上年保持一致。

(三)绩效目标设置情况。

2026年无项目支出预算,与上年保持一致

(四)国有资产占有使用情况。

截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,与上年保持一致。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)委托业务费使用情况。

2026年预算委托业务费0万元,与上年持平。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:刘勇联系方式:13883348688

附表:重庆市璧山区健龙镇村镇建设服务中心2026年单位预算公开套表