各位代表:

受镇人民政府委托,现将健龙镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)报告提请大会审查,并请各位列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督下,按照镇第十九届人民代表大会第九次会议批准的《健龙镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)报告》的决议,以及镇第十九届人民代表大会第十二次批准的《健龙镇2025年预算调整方案(草案)报告》的决议,2025年财政预算执行情况如下:

(一)一般公共预算执行情况

2025年一般公共预算收支完成情况 (总计) 单位:万元

1.一般公共预算收入总计完成4153万元,完成预算数的99.1%,比上年减少11.9%。其中:

——本级收入完成287万元,完成预算数的88%,比上年减少3%。其中:税收收入264万元,完成预算数的87.4%,与上年持平,非税收入23万元,完成预算数的95.8%,比上年减少28.1%。

——转移性收入完成3553万元,完成预算数的100%,比上年减少11.9%。其中:一般性转移支付补助3257万元,专项转移性补助296万元。

——调入预算稳定调节基金126万元,完成预算数的100%,比上年减少67.4%。

——上年结余187万元,完成预算数的100%。

2.一般公共预算支出总计完成4153万元,完成预算数的99.1%,比上年减少11.9%。

①一般公共预算支出完成3433万元,完成预算数的93.4%,比上年减少9%。

2025年一般公共预算支出完成情况 (明细) 单位:万元

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出1162万元,完成预算数的94.8%,比上年减少8.8%。其中:基本支出854万元,项目支出308万元。项目支出主要用于:人大会议经费、人大代表活动经费、人大家站运行经费、土地租金、临聘人员工资、40年党龄生活补助、驻村工作队工作经费、基层平安法制建设经费、党员活动经费、基层政权建设经费等。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出119万元,完成预算数的52.7%,比上年增加33.7%。其中:基本支出104万元,项目支出15万元。项目支出主要用于:文化活动经费、公共文化服务免费开放经费、“藏品中的清廉故事”主题展览经费。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出522万元,完成预算数的106.3%,比上年增加0.6%。其中:基本支出515万元,项目支出7万元。项目支出主要用于:严重精神病障碍患者监护人以奖代补资金、春节慰问困难群众。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出105万元,完成预算数的98.1%,比上年减少1.9%。其中:基本支出105万元,无项目支出。

——节能环保支出方面。节能环保支出47万元,完成预算数的73.4%,比上年减少63.8%。属于项目支出,主要用于健龙镇黑凼沟流域整治项目和刘世芬屋后不稳定斜坡整治工程。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出405万元,完成预算数的103.6%,比上年增加99.5%。其中:基本支出173万元,项目支出232万元。项目支出主要用于:场镇和农村清扫保洁经费、经营性自建房鉴定经费。

——农林水支出方面。农林水支出942万元,完成预算数的103.2%,比上年减少17.8%。其中:基本支出216万元,项目支出726万元。项目支出主要用于:村(社区)干部工资、森林防火费用、璧南河清漂、土地延包经费、离任村(社区)干部一次性离任补助、村(社区)干部参加养老保险补贴等。

——住房保障支出方面。住房保障支出101万元,完成预算数的100%,比上年减少64.3%。属于基本支出。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出30万元,为预算数的78.9%,比上年增加50%。属于项目支出,主要用于:健龙镇歪朝门白宗福屋后不稳定斜坡应急排危工程、杨家桥水库引水渠应急修复工程。

②专项上解支出585万元,比上年减少7.1%。

其中:税务经费上解28万元,2025年度民政优抚类街镇承担部分资金上解232万元,2024年4季度至2025年3季度农村客运、公交卡补贴、CNG补贴经费上解6万元,2025年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解131万元,2024年12月至2025年11月生活垃圾、厨余垃圾收运处置经费上解14万元,精神障碍患者住院补助经费上解17万元,2025年度计划生育各类奖励扶助经费上解28万元,追加镇街相关项目经费资金上解94万元,2025年巨灾保险服务保费上解2万元,2024年空气质量生态补偿上解11万元,拖欠企业账款项目资金上解22万元。

③年终结余135万元。

(二)2025年政府性基金预算执行情况

2025年政府性基金预算收支执行情况   单位:万元

1.政府性基金预算收入总计完成1183万元,完成预算数的145%。

2.政府性基金预算支出总计完成1183万元,完成预算数的145%,同比增加309.3%。其中:

—— 基金支出合计1158万元,完成调整预算数的141.9%,比上年增加952.7%。支出主要用于:农村人居环境提升整治、农村房屋安全隐患排查整治、支付政府拖欠企业账款。

——年终结余25万元。

各位代表!2025年我镇经济运行总体保持平稳,“三保”支出得以保障,但我们也清醒认识到,当前财政工作仍面临诸多挑战:财力规模有限与刚性支出持续增加的矛盾日益突出,本级收入增长动力不足,财政收支平衡压力较大,财政困难局面仍将持续。对此,我们将高度重视、主动应对,牢固树立政府过紧日子思想,坚持开源节流,全力克服困难,推动镇域经济社会持续健康发展。

二、2026年财政预算(草案)

根据《中华人民共和国预算法》和分税制财政管理体制的要求,参照2025年财政收支情况,结合本镇实际,制定2026年财政预算(草案)。

(一)2026年财政预算编制的原则

一是依法依规组织收入,确保完成目标任务。加强与税务部门的协同联动,将 2026 年财政总收入目标任务细化分解至镇属相关科室,明确责任分工、压实工作举措。在巩固现有税源基础上,积极培植新税源,确保工商税收在 2025 年实际完成数基础上稳步增长,全力提升收入质量。

二是统筹兼顾,确保财政平稳运行。坚持 “量入为出、量力而行、统筹平衡” 原则,精打细算优化支出结构,坚决兜牢 “三保” 底线。牢固树立政府过紧日子思想,大力压缩一般性支出和非急需、非刚性支出,将有限财力向民生保障、乡村振兴、生态环保等重点领域倾斜,确保财政平稳运行。

(二)2026年财政预算收入(草案)

1. 2026年一般公共预算收入预算总额3061万元,其中:地方体制收入预算302万元,上级补助收入预算2624万元,上年结余135万元。

2. 2026年政府性基金预算25万元,为上年结余。

(三)2026年财政预算支出(草案)

根据财政预算收入和分税制财政管理体制,加上区结算补助,2026年一般公共财政支出预算总额3061万元(其中:一般公共预算支出2511万元);政府性基金预算25万元。

一般公共预算支出的主要项目是:

1.一般公共服务支出983万元

其中:政府办公厅(室)及相关机构事务975万元

组织事务2万元

信访事务6万元

2.文化旅游体育与传媒支出137万元

3.社会保障与就业支出520万元

其中:人力资源和社会保障管理事务129万元

行政事业单位养老支出387万元

残疾人事业4万元

4. 卫生健康支出97万元

5. 节能环保支出17万元

6. 城乡社区支出166万元  

7. 农林水支出306万元

其中:农业农村210万元

农村综合改革96万元

8. 自然资源海洋气象等支出100万元

9. 住房保障支出110万元

10. 灾害防治及应急管理支出7万元

11. 预备费68万元

(四)完成2026年财政预算任务的措施

一是加强财税合作,努力提高财政保障能力。协助各部门组织财政收入,努力培植税源,严格依法治税,强化收入征管,深入辖区重点税源企业调查研究,做到应收尽收,将一切应缴财政专户的收入及时足额缴入专户,确保全年收入预算任务的圆满完成。

二是坚持政府过紧日子,优化支出结构。突出重点,倾斜农村,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出,“三公经费”较上年“只减不增”,进一步压减非急需、非刚需支出。

三是强化财政监督,推进依法治财。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》,硬化预算约束,主动接受镇人大监督。严格执行镇党委、政府的有关决定,规范财政性资金使用程序,严肃财经纪律,严格依法办事。

四是推动预算绩效管理提质增效。深入推进预算绩效管理,强化绩效管理责任意识、支出责任和效率意识。严格按规定开展事前绩效评估、编制整体绩效目标、项目支出绩效目标,加强绩效监控和评价结果运用。

各位代表!新的一年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委的坚强领导下,主动接受镇人大监督。以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措,扎实做好财政各项工作,确保全镇经济运行健康平稳,为全镇经济社会高质量发展做出更大贡献!