一、2023年一般公共预算决算情况

（一）镇十九届第三次会议批准的2023年预算草案

1．一般公共预算收入（本级收入）年初预算为294万元（其中：税收收入260万元，非税收入34万元），转移性收入3009万元，调入预算稳定调节基金66万元，上年结余75万元，总计收入3444万元。即：2023年我镇年初预算一般公共预算收入为3444万元。

2．一般公共预算支出预算

2023年支出，按照以收定支，不列赤字预算的要求，坚持“三保”的原则，2023年我镇年初相应安排一般公共预算支出3444万元。

（二）镇人大主席团批准的调整预算

1．一般公共预算收入（本级收入）为294万元（其中：税收收入260万元，非税收入34万元），转移性收入3235万元（其中：一般性转移支付补助2917万元，专项转移性补助318万元），调入预算稳定调节基金83万元，上年结余99万元，总计收入3711万元。即：2023年我镇一般公共预算收入调整为3711万元。

2．一般公共预算支出调整为3711万元：其中一般公共预算支出3331万元，体制及专项上解380万元。

（三）2023年一般公共预算执行完成情况如下：

                                               2023年一般公共预算收支完成情况　（总计）

                                                                                      单位：万元

1．一般公共预算收入总计完成3822万元，完成调整预算数的103％，比上年减少4.3％。其中：

——本级收入完成303万元，完成调整预算数的103.1％，比上年减少12.7％。其中：税收收入259万元，完成调整预算数的99.6％，比上年减少16.2％，非税收入44万元，完成调整预算数的129.4％，比上年增长15.8％。

——转移性收入合计3337万元，完成调整预算数的103.2％，比上年减少3.4％。其中：一般性转移支付补助2944万元，专项转移性补助393万元。

——上年结余99万元，比上年减少47.9％。

2．一般公共预算支出总计完成3822万元，完成调整预算数的103％，比上年减少4.3％。

①一般公共预算支出完成2975万元，完成调整预算数的89.3％，比上年减少11.5％。　

                                              2023年一般公共预算支出完成情况　（明细）

                                                                                           单位：万元

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出990万元，完成预算数的95.7％，比上年减少13.4％。其中：基本支出803万元，项目支出187万元。项目支出主要用于：农村视频监控运行维护费、治安巡逻经费、信访稳定经费、伙食团费用、临聘人员工资、40年党龄生活补助、租地租房、补选人大代表工作经费等。

——科学技术支出方面。科学技术支出5万元，完成预算数的100％。属于项目支出，用于邓家河沟水生态修复。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出61万元，完成预算数的85.9％，比上年减少14.1％。其中：基本支出56万元，项目支出6万元。项目支出主要用于：文化活动经费、公共文化服务免费开放经费。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出441万元，完成预算数的94％，比上年减少1.1％。其中：基本支出435万元，项目支出6万元。项目支出主要用于：春节慰问困难群众、健龙镇敬老院围墙排危。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出108万元，完成预算数的76.6％，比上年增加18.7％。其中：基本支出99万元，项目支出9万元。项目支出用于疫情防控工作和疫情防控医疗废物处置。

——节能环保支出方面。节能环保支出95万元，完成预算数的69.9％，比上年减少35.8％。其中：基本支出86万元，项目支出9万元。项目支出主要用于：垃圾分类厢房安装农民工工资、画眉村2组刘世芬屋后不稳定斜坡整治工程。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出260万元，完成预算数的109.2％，比上年减少3％。属于项目支出，主要用于场镇和农村清扫保洁经费。

——农林水支出方面。农林水支出911万元，完成预算数的92.1％，比上年减少9.7％。其中：基本支出271万元，项目支出640万元。项目支出主要用于：村（社区）干部工资、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）办公经费、森林防火通道维护、森林防火护林员补贴、村居离任两职干部生活补贴、河道清漂补助、就业扶贫公益性岗位工资、乡村振兴、消费扶贫、生态湿地建设、2022年下半年范围外养鱼池生态整治等。

——住房保障支出方面。住房保障支出91万元，完成预算数的100％，比上年减少49.7％。属于基本支出。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出13万元，完成预算数的21.3％，比上年增加116.7％。属于项目支出，用于购买应急物资、白宗福屋后不稳定斜坡应急排危、黄德志屋后不稳定斜坡整治。

②专项上解支出460万元，比上年增加2.4％。

税务经费上解27万元，2023年度民政优抚类街镇承担部分资金上解233万元，公交、农客CNG补贴经费上解6万元，2023年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解97万元，农村交通安全劝导站运行保障经费上解8万元，2022年12月至2023年11月餐厨垃圾收运处置经费上解7万元，精神障碍患者住院补助经费上解9万元，计划生育各类奖励扶助经费镇街承担部分上解25万元，计划生育各类奖励扶助经费上解26万元，雪亮工程购买服务建设3000路视频监控经费上解6万元，其他一次性专项上解16万元。

③安排预算稳定调节资金387万元。

二、2023年政府性基金收支决算情况

（一）镇十九届第三次会议批准的2023年预算草案

2023年政府性基金年初无预算，。

（二）镇人大主席团批准的调整预算

2023年政府性基金收入调整预算数为450万元，支出调整预算数为450万元。

（三）2023年政府性基金执行完成情况如下：

                                                  2023年政府性基金预算收支执行情况

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1．政府性基金预算收入总计完成450万元，同比减少36.2％。其中：

——上级补助收入完成5万元，完成调整预算数的100％。

——上年结余445万元。

2．政府性基金预算支出总计完成450万元，同比减少36.2％。其中：

——　基金支出合计161万元，完成调整预算数的35.8％，比上年减少38.1％。支出主要用于：健龙农贸市场提质改造、城市综合管理提升、2022年农村人居环境提升整治。

——年终结余289万元，比上年减少35.1％。

三、其他需说明事项

（一）转移支付分配使用情况

2023年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计3337万元，年末余99万元结转下年。其中：一般性转移支付安排2944万元；专项转移支付安排393万元，年末余99万元结转下年。

2023年，我镇政府性基金上级补助收入安排使用共计5万元，年末余5万元结转下年使用。

（二）绩效目标完成情况

2023年我镇纳入绩效目标评价的项目46个，项目资金1296万元。树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价理念，深入推进预算绩效管理，强化绩效管理责任意识、支出责任和效率意识。严格按规定开展事前绩效评估、编制整体绩效目标、项目支出绩效目标，加强绩效监控和评价结果运用。