一、单位基本情况

（一）职能职责

预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病；开展疫情报告和监测工作；及时处理公共卫生突发事件；普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

1.基本医疗服务主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务等。

2.购买公共卫生服务主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展预防性健康体检；开展妇幼保健和残疾人康复工作；慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作；及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。

3.综合管理服务：主要是组织实施公共卫生服务和重大公共卫生服务；全区中医业务指导工作；做好医疗卫生信息统计报告工作；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区中医院成立于1985年，是重庆市璧山区政府批准设立的区县级公立中医医院，公益二类事业单位。事业编制人数247人，编制床位700张，公务车5辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。医院现有在职职工 600人，其中，卫技人员554人，设14个病区，设置20多个专科，其中国家级中医特色专科 1 个（肿瘤科），市级中医重点专科 3 个（针灸科、肿瘤科、骨伤科），市级特色专科 1 个（肿瘤科），区级重点专科 2 个（肾病科、针灸科）。

我院以党中央“四个全面”战略布局为精神引领，秉承“以发展为主，中西医并重，突出中医特色”的发展理念，集医、教、研、预防保健、康复于一体的国家“二级甲等”综合性中医院，是“全国农村中医工作先进单位”、“绿色救助医院”、市级“爱婴医院”、市级“文明单位”、市级“职工之家”、“职业病健康体检中心”，是全区中医药业务指导中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数26175.63万元，其中：一般公共预算拨款940.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金25235.60万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2024年减少635.49万元，主要是一般公共预算拨款增加48.71万元，事业收入减少684.20万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数26175.63万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出649.66万元，卫生健康支出25354.76万元，住房保障支出171.20万元；支出比2024年或减少635.49万元，主要是基本支出减少11.08万元，项目支出减少624.40万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入940.03万元，一般公共预算财政拨款支出940.03万元，比2024年增加48.71万元。其中：基本支出127.68万元，比2024年减少159.64万元，主要原因是取消了基本养老保险和职业年金支出，主要用于退休人员补助等；项目支出812.35万元，比2024年增加208.35万元，主要原因是增加了重大公共卫生等支出，主要用于重大公卫美沙酮维持治疗门诊、从业人员体检、设备购置政府贴息等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是重庆市璧山区中医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，比2024年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）人员及开支；公务接待费0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年增加0.00万元，本单位无公务车；公务用车购置费0.00万元，比2024年增加0.00万元；主要原因是本院2025年未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额2896.70万元：政府采购货物预算1516.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1380.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款812.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

   单位预算公开联系人：周其林      联系方式：023-41410685

附表：重庆市璧山区中医院2025年单位预算公开套表