一、2024年财政预算执行情况

2024年，我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕党中央和市委、市政府的决策部署，着眼服务璧山区经济社会发展，坚守为民理财初心，围绕适度加力、提质增效、实施积极的财政措施，大力优化支出结构，强化财政监督管理，提高风险防控能力，继续以“保三保”为着力点，较好地完成年度各项收支任务，实现了年度财政预算收支平衡。

（一）2024年财政收入预算预计执行情况

1. 根据各项事业发展需要，2024年一般公共预算总收入预算总额3262万元，执行总额4942万元，比预算增加1680万元，完成预算的151.5%。其中：

（1）. 2024年我镇一般公共预算转移支付收入3998万元。其中一般性转移支付收入3061万元（其中：体制补助1088万元；均衡性转移补助826万元；区级基本财力保障机制奖补资金103万元；结算补助收入4万元；固定数额补助收入325万元；其他一般转移支付收入715万元），专项转移支付补助收入937万元。

（2）. 2024年我镇一般预算体制收入完成192万元，同比下降1.03%，其中：工商税收完成162万元，同比下降7.43%，非税收入完成30万元，同比增长57.89%。

（3）. 预算稳定调节基金752万元。

2. 2024年政府性基金预算收入257万元，其中上年结转231万元，上级补助收入26万元。

（二）2024年财政支出预算预计执行情况

2024年，我镇财政支出在坚持“保三保、保重点、保偿债”的原则下，按照财政工作要求，保障政府经济建设、民生事业运转。

一般公共预算支出年初预算为2826万元，年中调整预算数为3699万元，完成3391万元，较上年增长21.72%，为预算数的119.99%。其中：

——一般公共服务支出1117万元，较上年增长26.36%。主要用于保障党委、人大、政府、组织、宣传、统战、财政、综合行政执法大队等正常运转，支持政协、宗教和群众团体积极发挥桥梁纽带作用，履行职能职责，落实信访、人大监督、培训等。其中：人大事务支出42万元，政府办公室及相关机构事务支出917万元，党委办公室及相关机构事务支出154万元，信访事务支出4万元；

——文化旅游体育与传媒支出61万元，较上年减少8.96%。主要用于：开展全民健身、文化下乡、免费开放文化场站等活动；

——社会保障和就业支出502万元，较上年增长17.02%。主要用于：保障离退休人员健康休养费、老党员生活补助、按时足额兑现城乡低保、退役士兵安置、优抚对象等补助政策，重点关注残疾人、精神病人等特殊人群的救助，切实兜底困难群众基本生活；支持残疾人事业发展；开展服务群众工作，促进城乡就业困难人员实现再就业。其中：人力资源和社会保障管理事务支出117万元，行政事业单位养老支出281万元，社会福利60万元，残疾人事业支出5万元，其他生活救助支出1万元，退役军人管理事务支出38万元；

——卫生健康支出95万元，较上年减少14.41%。主要用于：保障人员医疗、计生投入、优抚对象医疗补助等。其中：计划生育事务支出3万元，行政事业单位医疗支出92万元；

——节能环保支出214万元，较上年增长21.59%。主要用于：建设环保中心支出，农村环境整治、农村垃圾清运，污水管网及设施运行维护费，涉水污染治理，清漂等。其中：环境保护管理事务支出145万元，污染防治支出65万元，自然生态保护支出4万元；

——城乡社区事务支出170万元，较上年减少8.1%。主要用于：场镇卫生保洁、改善镇容镇貌，提升人民生活品质。其中：城乡社区管理事务支出1万元，城乡社区公共设施1万元，城乡社区环境卫生支出168万元；

——农林水支出1039万元，较上年增长22.81%。主要用于：农业服务中心和产业发展中心正常运转，保障农业、林业、水利、脱贫和农业综合开发等事业发展，恢复耕地激励金，草皮转产补助，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。其中：农业农村支出583万元，林业和草原支出7万元，水利支出1万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，农村综合改革支出438万元；

——住房保障支出192万元，较上年增长123.26%。主要用于：农村危房改造和保障行政事业单位公积金支出。其中：危房改造95万元，行政事业单位公积金97万元：

——灾害防治及应急管理支出1万元。主要用于：中央自然灾害补助。

上解支出863万元，较上年增长80.179%。主要是财政收回了部分专项资金；

政府性基金本级支出12万元，专项上解上级支出229万元，较上年增长153.68%，主要是财政收回了部分专项资金。

（三）年终结转及结余情况

一般公共预算结余688万元，其中：安排稳定调节基金364万元，专项结余324万元；政府性基金预算结余16万元。

（四）行政事业单位国有资产管理情况

1. 流动资产848.94万元；

2. 非流动资产22405.68万元；

3. 资产合计23254.62万元。

二、2024年全镇财政工作情况

（一）合力攻坚挖潜促收，努力巩固财政总量

一是兜牢兜实三保底线。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终把基层“三保”摆在最优先位置，强化“三保”资金来源保障，向区政府争取一次性补助653万元。二是积极育税协税助税。大力协助对涉税欠缴单位摸排，同时对企业实际困难进行帮扶，激发内生动力。全年线上线下累计处理企业困难问题90余件，帮助51家企业和个体工商户解决企业融资难题，成功获贷金额3630.4万元，加大企业支持力度，关注帮扶有潜力的企业。三是加强组织非税收入。严格执行“收支两条线”，加大对非税收入的征管力度，做到应收尽收，及时足额入库，全年完成非税收入30.05万元。

（二）多措并举加强管理，助力财政提质增效

一是硬化预算刚性约束。全面规范预算执行，按序时进度下达指标计划，严格支付管理。严控预算追加，建立“事前申请、财政审核、政府审批”的机制，对于没有落实资金来源而形成的支出慎重受理。新增事项优先统筹使用单位现有资金和结余资金，2024年累计使用存量资金安排征地拆迁、耕地保护、森林防火、交通安全等各项工作支出1391万元。二是规范基层财政运行。持续深化落实《广普镇财务管理办法》、制定印发广普镇政府采购管理办法（暂行）》《广普镇村级组织财务管理制度》，进一步完善镇村财政管理体制，有力推进财政管理走向精细化、规范化管理轨道。三是坚持内审监督常态。通过以审促改推进盘活存量资金，加强财政债务风险监测措施，利用预算管理一体化系统全流程动态监控，降低财政风险、提高资金效能。对村社财务及专项资金进行全面审计，完成全覆盖检查，发挥好监督指导职能，推动基层治理。

（三）优化财政支出结构，加强民生保障能力

按照财政“三保”在财政支出中的优先原则，坚持民生为本，发展为要，进一步调整和优化财政支出结构，大力增加涉及民生、基础设施建设和改善生产生活环境方面的投入，努力筹措资金解决老百姓急难愁盼。一是积极争取上级专项资金333万元、配套本级资金285万元，重点解决公益性公墓建设、危房整治、临时困难救助、居民养老、民政优抚、农村客运等民生问题。二是投入本级资金197万元加强场镇管理，重点解决市政设施的维护、城乡清扫保洁、城乡生活垃圾的清运处置以及重点路段的整治等问题，切实改善城乡居民生产生活环境。三是积极筹措往来资金12.7万元，完成2.5公里入户庭院路建设，连通群众回家的“最后一米”，提升群众幸福感。四是拨付本级生态环保资金66万，推进七零水库、山坪塘、无名支流水环境整治项目加快实施，投入本级森林防火经费10万元，助力建设森林防火通道1.48公里，全力守护绿水青山。

各位代表，过去的一年，财政工作取得了一些成绩，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到当前财政工作仍然面临诸多困难和挑战。一是财政收入增长乏力，受宏观经济下行、土地及房地产市场下滑、减税降费等因素影响，新增财源滞后、收入增长缓慢。二是收支矛盾突出，有限的财力和快速增长的支出需求平衡难度加大，收入增长基础不牢固、民生保障等支出增长快，财政“紧平衡”更加明显。三是突发性、不可预见性支出概率加大，与日渐精准的预算管理要求不相适应，财政抗风险能力不强。我们将高度重视、认真梳理、努力解决，也恳请各位代表提出宝贵的意见和建议。

三、2025年财政预算草案

2025年财政预算编制坚持的原则是：坚持依法理财，优先保“三保”，大力压减非急需非刚性支出，量入为出、量财办事、量力而行。根据上级财政工作要求并结合我镇实际，今年我镇财政收支拟作如下安排：

（一）收入计划

2025年我镇的一般公共预算收入为3847万元：上级补助收入2989万元，本级收入拟计划完成170万元（其中：工商税收收入计划完成143万元；非税收入27万元），调入稳定调节基金364万元，上年专项结余324万元。计划上解支出505万元，则到2025年镇可支配收入为3342万元。

（二）支出计划

根据量入为出、以收定支、厉行节约的原则，主要优先保“三保”支出和刚性支出，我镇2025年可支配收入3342万元拟作如下安排：

——一般公共服务支出1087万元；

——文化旅游体育与传媒支出94万元；

——社会保障和就业支出876万元；

——卫生健康支出103万元；

——城乡社区支出336万元；

——农林水事务支出689万元；

——住房保障支出103万元；

——预备费支出27万元。

——其他支出27万元。

（三）基金预算支出

基金预算支出16万元。

四、2025年财政工作目标任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央、市委、区委经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府的重点工作，遵循“以政领财、以财辅政”的原则，加强财政资源统筹，继续优化支出结构，为我镇经济和社会发展提供有力支撑。

（一）多方稳固财源，完成财政收入

积极拓宽收入渠道，加强财税协调联动，做大做好财政“蛋糕”，以稳定的财源收入抵御债务风险。一是积极协税助税，强化税收征管，努力培植税源后劲，积极配合财税部门调度信息，加大涉税信息共享力度，保证各项税收及时、足额入库。二是加强非税收入征收管理，努力推动国有资产出租出借、保值增值，促进非税收入稳定增长。三是积极争取上级资金支持，主动对接奖补扶持政策，努力促进财政增收，确保财政收入任务的完成。

 （二）加强预算管理，推动降本增效

2025年持续跟进市级预算管理一体化改革步伐，预算管理坚持以收定支、量入为出，压减非急需非刚性支出，从紧从实编制，落实过紧日子要求，严禁超预算、无预算安排支出。依托141基层智治平台，推动财政预算执行实现线上智能化管理，实现资金从下达到实施全程追踪、层层管控，硬化预算执行约束。认真做好相关项目的财政绩效评价工作，实时预警风险，把有限的财政资金用到刀刃上，提高财政资源配置效率，最大限度发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

（三）立足“三保”基础，构建和谐民生

加大调整优化支出结构力度，把有限的资金用在民生保障等重点上，应对收入下降、刚性支出上升的常态，过好紧日子，加强领域保障。一是把有限的财政资金用于满足政府履行职能和社会公共需要上来，突出财政公共特征，确保区委、区政府部署的重大战略、重大改革有序推进，确保镇政府的重点工程和重要任务顺利实施。二是以保障和改善民生为工作重点，继续抓好民生保障，重点保障城乡居民养老、民政优抚、卫生健康、交通道路、安全稳定等领域，继续支持辖区环境卫生及基础设施建设，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治。三是全面推进乡村振兴，通过争取上级财政奖补、镇村财政配套、政府与社会资本合作等办法筹措资金，开拓农文旅产业市场，做大做强村集体经济。

2025年的财政目标任重而道远，然道阻且长，行则将至！在镇党委的坚强领导下，在镇人大的全面监督下，我们将以时时放心不下的财政责任，攻坚克难、真抓实干，努力完成全年各项目标任务，为实现全镇经济社会稳定发展贡献力量。